PAGE非法生產(chǎn)管理制度匯編一、總則（一）目的為加強公司對非法生產(chǎn)活動的管控，規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營行為，確保公司運營符合法律法規(guī)要求，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本非法生產(chǎn)管理制度匯編。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)經(jīng)營活動的部門、車間、崗位以及全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕任何非法生產(chǎn)行為。2.預(yù)防為主原則：通過建立健全各項管理制度，加強培訓(xùn)教育，提高員工法律意識和風(fēng)險防范意識，預(yù)防非法生產(chǎn)行為的發(fā)生。3.全員參與原則：非法生產(chǎn)管控涉及公司各個層面，全體員工應(yīng)積極參與，共同維護公司合法合規(guī)運營環(huán)境。二、非法生產(chǎn)定義及識別（一）非法生產(chǎn)定義1.未經(jīng)許可擅自從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括未取得相關(guān)生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等法定證照進行生產(chǎn)。2.違反國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保要求、安全生產(chǎn)規(guī)定等從事的生產(chǎn)活動，如使用淘汰設(shè)備、工藝進行生產(chǎn)，排放污染物超標(biāo)等。3.生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品，包括以次充好、冒用他人品牌、偽造產(chǎn)品質(zhì)量證明等行為。（二）非法生產(chǎn)行為識別要點1.證照檢查：檢查是否持有有效的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證照，證照是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否相符。2.生產(chǎn)條件核查：查看生產(chǎn)設(shè)備是否符合國家規(guī)定的安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，是否存在應(yīng)淘汰未淘汰的落后設(shè)備；生產(chǎn)工藝是否符合行業(yè)規(guī)范，是否存在違規(guī)操作流程。3.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督：對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行抽檢，檢查是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)明示標(biāo)準(zhǔn)，有無質(zhì)量缺陷、假冒偽劣跡象。4.合規(guī)記錄審查：審查公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的記錄，如原材料采購記錄、生產(chǎn)過程記錄、產(chǎn)品銷售記錄等，是否完整、真實，是否符合法律法規(guī)要求。三、組織與職責(zé)（一）非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，各副總經(jīng)理為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司非法生產(chǎn)管理工作，制定非法生產(chǎn)管理方針和目標(biāo)，決策重大非法生產(chǎn)管理事項。（二）各部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)活動的合法性自查，確保生產(chǎn)過程符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。對發(fā)現(xiàn)的非法生產(chǎn)隱患及時報告，并采取臨時措施防止隱患擴大。配合公司其他部門開展非法生產(chǎn)管理相關(guān)工作，落實整改措施。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和查處假冒偽劣產(chǎn)品生產(chǎn)行為。建立健全產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。參與非法生產(chǎn)行為的調(diào)查，提供產(chǎn)品質(zhì)量方面的技術(shù)支持。3.安全部門負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，檢查生產(chǎn)過程中的安全隱患，防止因非法生產(chǎn)引發(fā)安全事故。對涉及安全生產(chǎn)的非法生產(chǎn)行為進行查處，督促整改安全隱患。組織開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，提高員工安全意識，預(yù)防非法生產(chǎn)行為導(dǎo)致的安全風(fēng)險。4.設(shè)備部門負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護，確保設(shè)備正常運行且符合安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。定期檢查設(shè)備使用情況，對不符合規(guī)定的設(shè)備及時進行維修、更換或報廢處理，防止因設(shè)備問題導(dǎo)致非法生產(chǎn)。配合相關(guān)部門對非法生產(chǎn)涉及的設(shè)備問題進行調(diào)查和處理。5.采購部門負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商資質(zhì)，確保采購的原材料、零部件等符合法律法規(guī)要求，杜絕采購非法來源的物資用于生產(chǎn)。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量情況等，定期對供應(yīng)商進行評估。對采購過程中的非法行為進行自查自糾，配合公司其他部門開展調(diào)查工作。6.銷售部門負(fù)責(zé)審查客戶資質(zhì)，確保銷售活動合法合規(guī)，不向非法經(jīng)營者銷售產(chǎn)品。建立客戶檔案，記錄客戶的基本信息、經(jīng)營情況等，定期對客戶進行評估。對銷售過程中的非法行為進行自查自糾，配合公司其他部門開展調(diào)查工作。7.行政部門負(fù)責(zé)公司證照的辦理、年檢等工作，確保公司經(jīng)營證照合法有效。組織開展法律法規(guī)培訓(xùn)教育活動，提高員工法律意識。負(fù)責(zé)非法生產(chǎn)管理工作的文件、資料歸檔和保管，協(xié)助相關(guān)部門進行調(diào)查取證。四、非法生產(chǎn)預(yù)防措施（一）法律法規(guī)培訓(xùn)教育1.定期組織全體員工參加法律法規(guī)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司非法生產(chǎn)管理制度等。培訓(xùn)頻率每年不少于[X]次，每次培訓(xùn)時間不少于[X]小時。2.根據(jù)不同崗位特點，開展針對性的法律法規(guī)培訓(xùn)，如對生產(chǎn)一線員工重點培訓(xùn)安全生產(chǎn)法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)；對采購、銷售崗位員工重點培訓(xùn)市場交易法規(guī)等。3.通過案例分析、知識競賽、線上學(xué)習(xí)平臺等多種形式，增強培訓(xùn)的趣味性和實效性，提高員工學(xué)習(xí)積極性和法律意識。（二）資質(zhì)證照管理1.行政部門負(fù)責(zé)及時辦理公司各類生產(chǎn)經(jīng)營所需的資質(zhì)證照，明確辦理流程和責(zé)任人，確保在規(guī)定時間內(nèi)取得相關(guān)證照。2.建立資質(zhì)證照臺賬，詳細(xì)記錄證照名稱、頒發(fā)部門、有效期、年檢時間等信息，定期進行核對和更新，確保證照處于有效狀態(tài)。3.在公司顯著位置公示資質(zhì)證照，接受員工和相關(guān)部門監(jiān)督。如資質(zhì)證照發(fā)生變更或到期，應(yīng)及時辦理手續(xù)，并在公示欄進行公告。（三）生產(chǎn)過程監(jiān)控1.生產(chǎn)部門制定詳細(xì)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，明確各工序的操作規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全要求，確保員工按照標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)操作。2.建立生產(chǎn)過程監(jiān)控機制，通過安裝監(jiān)控設(shè)備、現(xiàn)場巡查等方式對生產(chǎn)全過程進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)生產(chǎn)行為。3.定期對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)和檢查，確保設(shè)備正常運行，符合安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。對老舊設(shè)備、存在安全隱患的設(shè)備及時進行更新或改造，防止因設(shè)備問題導(dǎo)致非法生產(chǎn)。（四）產(chǎn)品質(zhì)量控制1.質(zhì)量部門建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系，制定嚴(yán)格的檢測標(biāo)準(zhǔn)和流程，對原材料、半成品和成品進行全批次檢驗。2.加強對產(chǎn)品質(zhì)量的追溯管理，記錄產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各項信息，包括原材料來源、生產(chǎn)批次、檢驗記錄等，以便在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時能夠迅速追溯到源頭，采取有效措施進行處理。3.定期對產(chǎn)品質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動趨勢，采取針對性措施進行改進，防止因質(zhì)量問題引發(fā)非法生產(chǎn)行為。（五）供應(yīng)商與客戶管理1.采購部門對供應(yīng)商進行嚴(yán)格的資質(zhì)審查，要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證明文件，確保所采購的物資合法合規(guī)。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議和廉潔協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約束供應(yīng)商行為，防止采購到非法來源的物資。3.銷售部門對客戶進行資質(zhì)審查，了解客戶的經(jīng)營狀況、信譽情況等，不向非法經(jīng)營者銷售產(chǎn)品。對于新客戶，應(yīng)進行實地考察或要求提供相關(guān)證明文件，確保銷售活動合法合規(guī)。五、非法生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)與報告（一）發(fā)現(xiàn)途徑1.公司內(nèi)部員工在日常工作中發(fā)現(xiàn)非法生產(chǎn)行為或隱患，應(yīng)及時向所在部門負(fù)責(zé)人報告。2.生產(chǎn)過程監(jiān)控、質(zhì)量檢測、安全檢查等活動中發(fā)現(xiàn)的非法生產(chǎn)跡象，相關(guān)部門應(yīng)立即進行記錄，并向非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組報告。3.外部監(jiān)管部門檢查、客戶反饋、投訴舉報等渠道發(fā)現(xiàn)公司存在非法生產(chǎn)行為，行政部門應(yīng)及時將信息傳達(dá)給非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）報告流程1.發(fā)現(xiàn)非法生產(chǎn)行為或隱患的員工或部門，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后[X]小時內(nèi)填寫《非法生產(chǎn)行為報告表》（報告表內(nèi)容包括發(fā)現(xiàn)時間、地點、行為描述、可能造成的影響等），向所在部門負(fù)責(zé)人報告。2.部門負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)在[X]小時內(nèi)組織初步調(diào)查核實，并將情況報告給非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。3.非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組接到報告后，應(yīng)立即啟動調(diào)查程序，組織相關(guān)部門對非法生產(chǎn)行為進行全面調(diào)查，分析原因，評估影響，并在[X]個工作日內(nèi)形成調(diào)查報告。六、非法生產(chǎn)調(diào)查與處理（一）調(diào)查程序1.非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組指定專人負(fù)責(zé)非法生產(chǎn)行為的調(diào)查工作，調(diào)查人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗。2.調(diào)查人員通過查閱資料、現(xiàn)場勘查、詢問當(dāng)事人、收集證據(jù)等方式，對非法生產(chǎn)行為進行全面、深入的調(diào)查，查明非法生產(chǎn)行為的發(fā)生時間、地點、涉及人員、生產(chǎn)產(chǎn)品、造成后果等情況。3.在調(diào)查過程中，應(yīng)制作詳細(xì)的調(diào)查筆錄，收集相關(guān)證據(jù)，如文件、記錄、照片、視頻等，確保證據(jù)真實、合法、有效。（二）處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的非法生產(chǎn)行為，一經(jīng)查實，立即責(zé)令停止非法生產(chǎn)活動，封存相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、原材料和產(chǎn)品。2.根據(jù)非法生產(chǎn)行為的性質(zhì)、情節(jié)和造成的后果，依法依規(guī)對相關(guān)責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理，包括警告、罰款、辭退、追究法律責(zé)任等。3.對非法生產(chǎn)行為造成的安全隱患、環(huán)境污染等問題，應(yīng)立即采取整改措施，消除隱患，恢復(fù)環(huán)境原狀。整改完成后，組織相關(guān)部門進行驗收，確保達(dá)到安全、環(huán)保要求。4.針對非法生產(chǎn)行為暴露的公司管理漏洞，及時修訂和完善相關(guān)管理制度，加強內(nèi)部管理，防止類似問題再次發(fā)生。七、整改與復(fù)查管理（一）整改措施制定1.非法生產(chǎn)行為調(diào)查結(jié)束后，非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)調(diào)查結(jié)果，組織相關(guān)部門制定針對性的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改要求。2.整改措施應(yīng)具有可操作性和有效性，能夠切實解決非法生產(chǎn)行為存在的問題，防止問題反彈。（二）整改實施1.責(zé)任部門按照整改措施要求，認(rèn)真組織實施整改工作，確保整改任務(wù)按時完成。在整改過程中，應(yīng)定期向非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報整改進展情況。2.非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組對整改工作進行跟蹤檢查，及時協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題，確保整改工作順利推進。（三）復(fù)查驗收1.整改期限屆滿后，非法生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門對整改情況進行復(fù)查驗收。復(fù)查驗收應(yīng)按照整改措施要求，對整改效果進行全面檢查，包括生產(chǎn)行為是否合法合規(guī)、安全隱患是否消除、產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)等。2.復(fù)查驗收合格后，形成復(fù)查報告，對整改工作進行總結(jié)和評價。如復(fù)查驗收不合格，應(yīng)責(zé)令責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。八、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急響應(yīng)機制1.制定非法生產(chǎn)行為應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，明確應(yīng)急組織機構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。2.一旦發(fā)現(xiàn)非法生產(chǎn)行為，立即啟動應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，各應(yīng)急救援小組按照職責(zé)分工迅速開展應(yīng)急處置工作，確保人員安全，減少財產(chǎn)損失，控制非法生產(chǎn)行為的影響范圍。（二）應(yīng)急處置措施1.疏散現(xiàn)場人員，確保人員生命安全。對受傷人員及時進行救治，并向上級主管部門和相關(guān)政府部門報告。2.采取措施控制非法生產(chǎn)行為的蔓延，如切斷電源、水源，封存生產(chǎn)設(shè)備和原材料等。3.配合相關(guān)部門進行調(diào)查處理，提供必要的協(xié)助和信息支持。（三）后期恢復(fù)與重建1.非法生產(chǎn)行為應(yīng)急處置結(jié)束后，組織對事故現(xiàn)場進行清理和恢復(fù)，對受損的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備等進行修復(fù)或更換。2.對事故原因進行深入分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，修訂完善應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案和相關(guān)管理制度，提高公司應(yīng)對非法生產(chǎn)行為的能力。九、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計劃1.根據(jù)公司非法生產(chǎn)管理工作需要，制定年度培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司非法生產(chǎn)管理制度、非法生產(chǎn)案例分析等，確保員工掌握非法生產(chǎn)管理相關(guān)知識和技能。（二）培訓(xùn)實施1.按照培訓(xùn)計劃組織開展培訓(xùn)活動，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、線上培訓(xùn)、現(xiàn)場實操培訓(xùn)等多種形式，提高培訓(xùn)效果。2.培訓(xùn)過程中，應(yīng)做好培訓(xùn)