PAGE大米生產(chǎn)留樣管理制度一、總則（一）目的為了加強大米生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，規(guī)范大米生產(chǎn)留樣管理工作，特制定本制度。本制度旨在通過對大米生產(chǎn)過程中的樣品進行科學(xué)、規(guī)范的留樣，以便在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時能夠及時追溯和分析原因，采取有效的糾正措施，保障消費者的健康和權(quán)益，維護公司的信譽和市場形象。（二）適用范圍本制度適用于公司大米生產(chǎn)全過程，包括原料采購、生產(chǎn)加工、成品包裝等環(huán)節(jié)所涉及的大米樣品留樣管理。（三）依據(jù)法律法規(guī)及標準本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881）、《大米》（GB/T1354）等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準制定。二、職責(zé)分工（一）質(zhì)量管理部門1.負責(zé)制定和修訂大米生產(chǎn)留樣管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.組織對留樣大米進行質(zhì)量檢測和分析，及時反饋檢測結(jié)果，為質(zhì)量問題的追溯和處理提供技術(shù)支持。3.負責(zé)留樣大米樣品的儲存管理，確保樣品的質(zhì)量穩(wěn)定和安全。（二）生產(chǎn)部門1.按照本制度的要求，負責(zé)大米生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)樣品的采集、標識和送檢工作。2.在生產(chǎn)過程中，嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保留樣樣品的代表性和真實性。3.協(xié)助質(zhì)量管理部門對留樣大米樣品進行管理和追溯。（三）倉儲部門負責(zé)留樣大米樣品的存放保管，確保樣品存放環(huán)境符合要求，防止樣品變質(zhì)、損壞或丟失。（四）采購部門在采購大米原料時，應(yīng)確保供應(yīng)商提供的原料符合相關(guān)質(zhì)量標準，并協(xié)助質(zhì)量管理部門對原料進行留樣管理。三、留樣要求（一）原料留樣1.每批次大米原料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門按照規(guī)定的抽樣方法，從每批原料中抽取具有代表性的樣品。抽樣數(shù)量應(yīng)滿足檢測項目的需要，一般不少于[X]千克。2.抽取的原料樣品應(yīng)立即進行標識，標識內(nèi)容包括原料名稱、產(chǎn)地、批次、抽樣日期、抽樣人等信息。標識應(yīng)清晰、準確、牢固，確保在樣品儲存和流轉(zhuǎn)過程中不脫落、不模糊。3.原料留樣樣品應(yīng)及時送質(zhì)量管理部門進行檢測，檢測項目應(yīng)包括但不限于水分、雜質(zhì)、不完善粒、黃粒米、農(nóng)藥殘留、重金屬含量等。檢測合格后方可投入生產(chǎn)使用。（二）生產(chǎn)過程留樣1.在大米生產(chǎn)的關(guān)鍵工序，如清理、礱谷、碾米、拋光等環(huán)節(jié)，生產(chǎn)部門應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔和抽樣方法，從生產(chǎn)線上抽取樣品。抽樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和檢測項目確定，一般每班次不少于[X]千克。2.生產(chǎn)過程留樣樣品應(yīng)在抽取后立即進行標識，標識內(nèi)容除上述原料留樣標識內(nèi)容外，還應(yīng)包括生產(chǎn)工序、生產(chǎn)設(shè)備編號等信息。3.生產(chǎn)過程留樣樣品應(yīng)及時送質(zhì)量管理部門進行檢測，檢測項目主要包括外觀品質(zhì)（如色澤、氣味、粒度等）、加工精度、營養(yǎng)成分（如蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物等）、微生物指標（如菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母菌等）等。通過對生產(chǎn)過程留樣樣品的檢測，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，采取相應(yīng)的措施進行調(diào)整和改進。（三）成品留樣1.每批次大米成品包裝完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)按照規(guī)定的抽樣比例從成品中抽取樣品。抽樣比例應(yīng)符合相關(guān)標準和法規(guī)要求，一般不少于[X]袋（或[X]千克）。2.抽取的成品留樣樣品應(yīng)進行標識，標識內(nèi)容應(yīng)涵蓋產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批次、生產(chǎn)日期、抽樣日期、抽樣人等詳細信息。3.成品留樣樣品應(yīng)送質(zhì)量管理部門進行全面的質(zhì)量檢測，檢測項目應(yīng)包括但不限于感官指標、理化指標、衛(wèi)生指標等。感官指標如色澤、氣味、口感、雜質(zhì)等；理化指標如水分、碎米率、不完善粒、直鏈淀粉含量等；衛(wèi)生指標如鉛、鎘、汞、砷等重金屬含量，以及農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、真菌毒素等。只有經(jīng)檢測合格的成品才能放行出廠。四、留樣方法（一）隨機抽樣在原料、生產(chǎn)過程和成品留樣時，應(yīng)采用隨機抽樣的方法，確保所抽取的樣品能夠代表整批大米或生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量狀況。隨機抽樣可采用隨機數(shù)表法、抽簽法等方式進行。（二）分層抽樣對于大批量的大米原料或成品，可根據(jù)其特性、來源、儲存位置等因素進行分層，然后從各層中按照一定比例隨機抽取樣品。分層抽樣可以提高樣品的代表性，更準確地反映總體的質(zhì)量情況。（三）系統(tǒng)抽樣在生產(chǎn)過程中，按照一定的時間間隔或生產(chǎn)數(shù)量間隔進行抽樣，這種抽樣方法稱為系統(tǒng)抽樣。系統(tǒng)抽樣應(yīng)確保抽樣的均勻性和代表性，避免因抽樣間隔不當(dāng)而導(dǎo)致樣品偏差。五、留樣標識（一）標識內(nèi)容留樣標識應(yīng)包含以下基本內(nèi)容：樣品名稱（大米原料、生產(chǎn)過程樣品、成品）、批次、生產(chǎn)日期、抽樣日期、抽樣地點、抽樣人等。對于生產(chǎn)過程留樣，還應(yīng)注明生產(chǎn)工序、生產(chǎn)設(shè)備編號等信息；對于成品留樣，應(yīng)注明產(chǎn)品規(guī)格型號、包裝形式等信息。（二）標識方式標識應(yīng)采用耐久性好的材料制作，如標簽、掛牌等。標簽應(yīng)粘貼在樣品容器上，掛牌應(yīng)系掛在樣品容器或儲存設(shè)施上，確保標識清晰、醒目、不易褪色或損壞。標識應(yīng)使用不易擦除的墨水或打印方式進行填寫，保證信息的完整性和準確性。六、留樣儲存（一）儲存條件留樣大米應(yīng)儲存在干燥、通風(fēng)、清潔的環(huán)境中，溫度應(yīng)控制在[適宜溫度范圍]，相對濕度應(yīng)保持在[適宜濕度范圍]。儲存環(huán)境應(yīng)避免陽光直射、遠離熱源和污染源，防止樣品受潮、發(fā)霉、變質(zhì)或受到其他污染。（二）儲存期限1.大米原料留樣的儲存期限應(yīng)根據(jù)原料的保質(zhì)期和相關(guān)法規(guī)要求確定，一般不少于[原料保質(zhì)期時長]。2.生產(chǎn)過程留樣的儲存期限應(yīng)不少于該批次產(chǎn)品的保質(zhì)期，以便在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時能夠追溯到生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)。3.成品留樣的儲存期限應(yīng)按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于[成品保質(zhì)期時長]。（三）儲存設(shè)施應(yīng)設(shè)置專門的留樣倉庫或儲存區(qū)域，配備必要的儲存設(shè)備，如貨架、貨柜、溫濕度控制設(shè)備等。留樣倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進行清理和消毒，防止蟲害、鼠害等對樣品造成破壞。七、留樣檢測（一）檢測項目1.大米原料檢測項目：水分、雜質(zhì)、不完善粒、黃粒米、農(nóng)藥殘留、重金屬含量等。2.生產(chǎn)過程檢測項目：外觀品質(zhì)（色澤、氣味、粒度等）、加工精度、營養(yǎng)成分（蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物等）、微生物指標（菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母菌等）。3.成品檢測項目：感官指標（色澤、氣味、口感、雜質(zhì)等）、理化指標（水分、碎米率、不完善粒、直鏈淀粉含量等）、衛(wèi)生指標（鉛、鎘、汞、砷等重金屬含量，農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、真菌毒素等）。（二）檢測頻率1.大米原料每批次到貨后進行一次全面檢測。2.生產(chǎn)過程中，關(guān)鍵工序的留樣樣品應(yīng)每班進行檢測。3.成品每批次包裝完成后進行一次全面檢測。（三）檢測方法檢測方法應(yīng)按照國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)內(nèi)部制定的檢測操作規(guī)程進行。對于沒有相應(yīng)標準方法的檢測項目，應(yīng)采用經(jīng)過驗證的科學(xué)方法進行檢測，確保檢測結(jié)果的準確性和可靠性。（四）檢測記錄質(zhì)量管理部門應(yīng)建立完善的檢測記錄檔案，詳細記錄每次留樣檢測的樣品信息、檢測項目、檢測結(jié)果、檢測日期、檢測人員等內(nèi)容。檢測記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)要求，以便在需要時能夠查閱和追溯。八、留樣處置（一）正常樣品處置在留樣儲存期限內(nèi)，經(jīng)檢測合格的留樣大米樣品，可按照公司相關(guān)規(guī)定進行正常處置，如作為飼料原料、廢棄處理等，但應(yīng)確保處置過程符合環(huán)保要求。（二）異常樣品處置1.當(dāng)留樣大米樣品檢測結(jié)果出現(xiàn)異常時，質(zhì)量管理部門應(yīng)立即通知生產(chǎn)部門、倉儲部門等相關(guān)部門，并啟動質(zhì)量追溯程序。對該批次大米產(chǎn)品進行全面排查，查找問題根源，并采取相應(yīng)的糾正措施，如召回已銷售的產(chǎn)品、對庫存產(chǎn)品進行隔離和處理等。2.對于因質(zhì)量問題需要銷毀的留樣大米樣品，應(yīng)按照公司制定的銷毀程序進行處理。銷毀過程應(yīng)進行記錄，包括銷毀時間、地點、方式、參與人員等信息，確保銷毀徹底，防止問題樣品再次流入市場。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對大米生產(chǎn)留樣管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括留樣制度的執(zhí)行情況、樣品采集與標識、儲存與保管、檢測與記錄等方面。對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核機制公司應(yīng)建立健全大米生產(chǎn)留樣管理工作的考核機制，將留樣管理工作納入各部門和相關(guān)人員的績效考核體系。對在留樣管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予獎勵