PAGE生產(chǎn)科技術(shù)文件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)科技術(shù)文件的管理，確保技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性和有效性，使其更好地指導(dǎo)生產(chǎn)活動(dòng)，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)科涉及的所有技術(shù)文件，包括但不限于工藝文件、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙、技術(shù)協(xié)議等。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸口管理，制定技術(shù)文件管理的相關(guān)流程和標(biāo)準(zhǔn)。組織技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收、歸檔等工作。對(duì)技術(shù)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。2.各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間技術(shù)文件的領(lǐng)取、使用、保管和歸還等工作。嚴(yán)格按照技術(shù)文件的要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。及時(shí)反饋技術(shù)文件在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議。3.質(zhì)量部門參與技術(shù)文件的審核，確保技術(shù)文件符合質(zhì)量控制要求。依據(jù)技術(shù)文件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，對(duì)不符合技術(shù)文件要求的產(chǎn)品提出處理意見。4.研發(fā)部門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件的研發(fā)和編制工作，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。對(duì)現(xiàn)有技術(shù)文件進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。5.其他相關(guān)部門按照各自職責(zé)，配合生產(chǎn)科做好技術(shù)文件的管理工作。（四）管理原則1.技術(shù)文件應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的相關(guān)規(guī)定。2.技術(shù)文件的編制應(yīng)遵循科學(xué)、合理、實(shí)用的原則，確保其能夠準(zhǔn)確指導(dǎo)生產(chǎn)活動(dòng)。3.技術(shù)文件應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，如需修訂，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行。4.技術(shù)文件的管理應(yīng)做到分類清晰、標(biāo)識(shí)明確、便于查閱和使用。二、技術(shù)文件的編制與審核（一）編制要求1.準(zhǔn)確性：技術(shù)文件應(yīng)準(zhǔn)確反映產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，文字表述清晰。2.完整性：技術(shù)文件應(yīng)涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程，包括原材料要求、加工工藝、檢驗(yàn)方法、包裝要求等，確保無(wú)遺漏。3.規(guī)范性：技術(shù)文件的格式、字體、編號(hào)等應(yīng)符合公司統(tǒng)一規(guī)定，采用標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和符號(hào)。4.可操作性：技術(shù)文件應(yīng)具有實(shí)際指導(dǎo)生產(chǎn)的作用，操作步驟明確，工藝參數(shù)合理，便于員工理解和執(zhí)行。（二）編制流程1.任務(wù)下達(dá)：生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需求或技術(shù)改進(jìn)要求，向相關(guān)部門下達(dá)技術(shù)文件編制任務(wù)。2.資料收集：編制人員收集相關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)等，作為編制技術(shù)文件的依據(jù)。3.初稿編制：編制人員按照編制要求，結(jié)合收集的資料，編寫技術(shù)文件初稿。4.內(nèi)部審核：初稿完成后，編制部門組織內(nèi)部審核，審核人員應(yīng)對(duì)技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性和可操作性進(jìn)行全面審查，提出修改意見。5.修改完善：編制人員根據(jù)審核意見對(duì)初稿進(jìn)行修改完善，形成送審稿。（三）審核流程1.部門審核：送審稿提交至相關(guān)部門進(jìn)行審核，各部門應(yīng)從本部門職責(zé)出發(fā)，對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核與本部門工作相關(guān)的內(nèi)容，如質(zhì)量控制、安全要求、工藝可行性等。2.會(huì)簽：涉及多個(gè)部門的技術(shù)文件，需進(jìn)行會(huì)簽。各部門在會(huì)簽時(shí)應(yīng)認(rèn)真審查技術(shù)文件，提出明確的意見和建議，確保技術(shù)文件的協(xié)調(diào)性和一致性。3.終審：技術(shù)文件經(jīng)部門審核和會(huì)簽后，提交至生產(chǎn)科進(jìn)行終審。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行全面審查，確保其符合公司整體要求。4.批準(zhǔn)發(fā)布：終審?fù)ㄟ^(guò)的技術(shù)文件，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。三、技術(shù)文件的發(fā)放與使用（一）發(fā)放管理1.發(fā)放流程：技術(shù)文件批準(zhǔn)發(fā)布后，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按照規(guī)定的范圍和數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫《技術(shù)文件發(fā)放登記表》，詳細(xì)記錄文件名稱、編號(hào)、發(fā)放部門、發(fā)放日期、領(lǐng)取人等信息。2.發(fā)放范圍：技術(shù)文件應(yīng)發(fā)放至與產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的部門和崗位，確保相關(guān)人員能夠及時(shí)獲取和使用。3.發(fā)放方式：技術(shù)文件可采用紙質(zhì)版或電子版的形式發(fā)放。紙質(zhì)版文件應(yīng)加蓋受控章，并進(jìn)行編號(hào)；電子版文件應(yīng)設(shè)置密碼或權(quán)限，確保其安全性和保密性。（二）使用管理1.培訓(xùn)指導(dǎo)：各部門在收到技術(shù)文件后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟悉技術(shù)文件的內(nèi)容和要求。培訓(xùn)應(yīng)包括文件的講解、操作演示、案例分析等，使員工能夠正確理解和執(zhí)行技術(shù)文件。2.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)：在生產(chǎn)過(guò)程中，技術(shù)人員應(yīng)深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)員工執(zhí)行技術(shù)文件的情況進(jìn)行指導(dǎo)，及時(shí)解決員工在操作過(guò)程中遇到的問(wèn)題。3.嚴(yán)格執(zhí)行：?jiǎn)T工應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，不得擅自更改技術(shù)文件的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件存在問(wèn)題或不合理之處，應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門，不得自行其是。4.記錄保存：?jiǎn)T工在使用技術(shù)文件的過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，如生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄等。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便追溯產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量狀況。四、技術(shù)文件的變更管理（一）變更原因1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)改進(jìn)：因產(chǎn)品性能提升、功能增加、外觀優(yōu)化等原因，需要對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行變更。2.工藝優(yōu)化：為提高生產(chǎn)效率、降低成本、保證產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)時(shí)，需變更相關(guān)技術(shù)文件。3.法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新：當(dāng)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，公司技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)變更。4.其他原因：如客戶反饋問(wèn)題、市場(chǎng)需求變化等，導(dǎo)致需要對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行變更。（二）變更流程1.提出變更申請(qǐng)：相關(guān)部門或人員根據(jù)變更原因，填寫《技術(shù)文件變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的內(nèi)容、原因、影響范圍等。2.評(píng)估審核：生產(chǎn)科收到變更申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估審核。評(píng)估審核應(yīng)包括技術(shù)可行性、質(zhì)量影響、成本效益等方面，確保變更的合理性和必要性。3.編制變更文件：經(jīng)評(píng)估審核通過(guò)后，由原技術(shù)文件編制人員負(fù)責(zé)編制變更文件。變更文件應(yīng)明確變更的具體內(nèi)容，與原技術(shù)文件的差異對(duì)比等。4.審核批準(zhǔn)：變更文件編制完成后，按照技術(shù)文件的審核流程進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。審核批準(zhǔn)通過(guò)后，方可實(shí)施變更。5.文件更新：生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行更新，確保發(fā)放至相關(guān)部門和崗位的技術(shù)文件為最新版本。同時(shí)，應(yīng)收回舊版技術(shù)文件，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和妥善保管。（三）變更通知1.及時(shí)通知：技術(shù)文件變更批準(zhǔn)后，生產(chǎn)科應(yīng)及時(shí)將變更信息通知到相關(guān)部門和崗位，確保相關(guān)人員了解變更內(nèi)容和要求。2.培訓(xùn)說(shuō)明：對(duì)于涉及操作流程、工藝參數(shù)等重要變更的技術(shù)文件，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，詳細(xì)說(shuō)明變更的內(nèi)容、目的、影響及操作要點(diǎn)等，確保員工能夠正確執(zhí)行變更后的技術(shù)文件。五、技術(shù)文件的歸檔與保管（一）歸檔要求1.分類歸檔：技術(shù)文件應(yīng)按照類別進(jìn)行分類歸檔，如工藝文件、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等。同一類別的技術(shù)文件應(yīng)按照編號(hào)順序進(jìn)行排列，便于查找和管理。2.編號(hào)規(guī)范：技術(shù)文件應(yīng)編制唯一的編號(hào)，編號(hào)應(yīng)體現(xiàn)文件的類別、版本、年份等信息，確保編號(hào)的系統(tǒng)性和邏輯性。3.內(nèi)容完整：歸檔的技術(shù)文件應(yīng)包括文件的正本、副本、修改記錄、審核批準(zhǔn)文件等，確保文件內(nèi)容的完整性。（二）保管方式1.紙質(zhì)文件保管：紙質(zhì)技術(shù)文件應(yīng)存放在專用的文件柜中，文件柜應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)，防止文件受潮、發(fā)霉、損壞。同時(shí)，應(yīng)建立紙質(zhì)文件借閱登記制度，嚴(yán)格控制文件的借閱范圍和期限。2.電子文件保管：電子技術(shù)文件應(yīng)存儲(chǔ)在專用的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，設(shè)置合理的文件夾結(jié)構(gòu)，便于分類管理。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)電子文件進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。電子文件應(yīng)設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)和使用。（三）保管期限1.長(zhǎng)期保管：對(duì)于涉及產(chǎn)品核心技術(shù)、關(guān)鍵工藝、質(zhì)量體系等重要的技術(shù)文件，應(yīng)進(jìn)行長(zhǎng)期保管，保管期限不少于產(chǎn)品的使用壽命周期。2.定期銷毀：對(duì)于已過(guò)期或不再使用的技術(shù)文件，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行定期銷毀。銷毀前應(yīng)進(jìn)行登記，注明文件名稱、編號(hào)、銷毀日期等信息，確保文件銷毀的可追溯性。六、技術(shù)文件的保密管理（一）保密范圍1.公司內(nèi)部尚未公開的技術(shù)文件，包括工藝訣竅、技術(shù)配方、產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案等。2.涉及公司商業(yè)秘密的技術(shù)文件，如與客戶簽訂的技術(shù)協(xié)議、保密條款等。3.其他需要保密的技術(shù)文件。（二）保密措施1.人員管理：對(duì)接觸技術(shù)文件的人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，簽訂保密協(xié)議，明確其保密義務(wù)和責(zé)任。2.文件管理：對(duì)保密技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格控制其發(fā)放范圍和使用權(quán)限；在文件存儲(chǔ)、傳輸過(guò)程中采取加密等安全措施，防止文件泄露。3.場(chǎng)所管理：對(duì)存放保密技術(shù)文件的場(chǎng)所進(jìn)行安全管理，設(shè)置門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。4.監(jiān)督檢查：定期對(duì)技術(shù)文件的保密情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。對(duì)違反保密規(guī)定的行為，依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、技術(shù)文件的借閱與歸還（一）借閱流程1.申請(qǐng)借閱：因工作需要借閱技術(shù)文件的人員，應(yīng)填寫《技術(shù)文件借閱申請(qǐng)表》，注明借閱文件的名稱、編號(hào)、借閱目的、借閱期限等信息。2.審批：申請(qǐng)表提交至生產(chǎn)科進(jìn)行審批，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)借閱目的和文件保密級(jí)別進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后方可借閱。3.借閱登記：借閱人員憑批準(zhǔn)后的申請(qǐng)表到文件保管部門辦理借閱手續(xù)，文件保管部門應(yīng)在《技術(shù)文件借閱登記表》上詳細(xì)記錄借閱信息，包括借閱人姓名、部門、文件名稱、編號(hào)、借閱日期、歸還日期等。4.文件領(lǐng)?。航栝喨藛T按照登記表上的記錄領(lǐng)取技術(shù)文件，文件保管人員應(yīng)向借閱人員當(dāng)面核對(duì)文件的完整性和準(zhǔn)確性。（二）歸還要求1.按時(shí)歸還：借閱人員應(yīng)在規(guī)定的借閱期限內(nèi)歸還技術(shù)文