PAGE生產(chǎn)型企業(yè)材料收貨制度一、總則（一）目的為了規(guī)范生產(chǎn)型企業(yè)材料收貨流程，確保所收材料的質(zhì)量、數(shù)量符合要求，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)所需材料的收貨管理，包括原材料、輔助材料、零部件等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保所收材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.及時(shí)性原則：及時(shí)完成材料的驗(yàn)收工作，避免因收貨延誤影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.質(zhì)量合格原則：嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，只有合格的材料才能進(jìn)入公司。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)工作人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、收貨準(zhǔn)備（一）信息溝通1.采購(gòu)部門在下達(dá)采購(gòu)訂單后，應(yīng)及時(shí)將訂單信息傳遞給收貨部門，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間、供應(yīng)商等。2.收貨部門收到采購(gòu)訂單信息后，應(yīng)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，確認(rèn)材料的發(fā)貨情況，并提前做好收貨準(zhǔn)備工作。（二）場(chǎng)地與人員安排1.根據(jù)材料的種類、數(shù)量和到貨時(shí)間，合理安排收貨場(chǎng)地，確保有足夠的空間存放待驗(yàn)材料。2.安排專業(yè)的收貨人員，明確其職責(zé)和工作流程。收貨人員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。（三）工具與設(shè)備準(zhǔn)備1.準(zhǔn)備好收貨所需的工具和設(shè)備，如量具（卡尺、千分尺等）、檢驗(yàn)儀器（硬度計(jì)、探傷儀等）、搬運(yùn)工具（叉車、手推車等）。2.確保工具和設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。三、收貨流程（一）到貨通知1.供應(yīng)商發(fā)貨后，應(yīng)及時(shí)通知公司收貨部門。通知方式可采用電話、郵件等形式，告知材料的發(fā)貨單號(hào)、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.收貨部門接到到貨通知后，應(yīng)做好記錄，并安排人員在預(yù)計(jì)到貨時(shí)間到達(dá)收貨場(chǎng)地等待收貨。（二）材料核對(duì)1.材料到達(dá)后，收貨人員首先應(yīng)核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.檢查送貨單上的信息是否清晰、完整，如有疑問(wèn)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通確認(rèn)。（三）外觀檢查1.在核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單一致后，對(duì)材料的外觀進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括材料的表面質(zhì)量、包裝狀況、標(biāo)識(shí)等。2.對(duì)于有包裝要求的材料，檢查包裝是否完好，有無(wú)破損、變形等情況。對(duì)于標(biāo)識(shí)不清的材料，應(yīng)要求供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)充標(biāo)識(shí)。（四）數(shù)量清點(diǎn)1.根據(jù)送貨單和采購(gòu)訂單的要求，對(duì)材料的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)。清點(diǎn)方式可采用逐件計(jì)數(shù)、稱重、量尺等方法。2.在數(shù)量清點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)注意材料的規(guī)格和型號(hào)是否與送貨單一致，避免混淆。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商核實(shí)情況。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)1.根據(jù)材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目可包括尺寸精度檢驗(yàn)、物理性能檢驗(yàn)、化學(xué)性能檢驗(yàn)等。2.對(duì)于重要材料或關(guān)鍵零部件，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，必要時(shí)可委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。質(zhì)量檢驗(yàn)合格的材料方可辦理入庫(kù)手續(xù)。（六）收貨記錄1.收貨人員在完成材料的核對(duì)、外觀檢查、數(shù)量清點(diǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)后，應(yīng)填寫收貨記錄。收貨記錄應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時(shí)間、檢驗(yàn)情況等信息。2.收貨記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并有收貨人員簽字確認(rèn)。收貨記錄作為材料入庫(kù)的重要依據(jù)，應(yīng)妥善保存。（七）入庫(kù)手續(xù)1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，收貨人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)包括填寫入庫(kù)單、安排材料存放等。2.入庫(kù)單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單將材料存放到指定的倉(cāng)庫(kù)位置。四、特殊情況處理（一）材料不合格1.如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，收貨人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商。2.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。對(duì)于不合格材料，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和隔離，防止其混入合格材料中。（二）交貨延遲1.若供應(yīng)商未能按時(shí)交貨，收貨部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解延遲原因和預(yù)計(jì)交貨時(shí)間。2.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)交貨延遲情況，評(píng)估對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度的影響，并采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、尋找替代供應(yīng)商等。（三）緊急收貨1.因生產(chǎn)急需，出現(xiàn)緊急收貨情況時(shí)，收貨部門應(yīng)在確保材料質(zhì)量和數(shù)量的前提下，優(yōu)先辦理收貨手續(xù)。2.緊急收貨的材料應(yīng)在收貨記錄中注明“緊急”字樣，并及時(shí)通知相關(guān)部門。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部應(yīng)建立收貨監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)收貨工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。檢查內(nèi)容包括收貨流程的執(zhí)行情況、收貨記錄的準(zhǔn)確性、材料質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收情況等。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況，確保收貨工作規(guī)范、有序進(jìn)行。（二）供應(yīng)商考核1.建立供應(yīng)商考核制度，根據(jù)供應(yīng)商的交貨情況、材料質(zhì)量等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，如減少訂單量、暫停合作等，促使供應(yīng)商提高供貨質(zhì)量和服務(wù)水平。六、附則（一）解釋權(quán)本