PAGE生產(chǎn)基地生產(chǎn)記錄制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)基地的規(guī)范化管理，確保生產(chǎn)過(guò)程的可追溯性，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本生產(chǎn)記錄制度。本制度旨在規(guī)范生產(chǎn)基地各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)的記錄工作，使生產(chǎn)過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有清晰、準(zhǔn)確、完整的記錄，以便在需要時(shí)能夠快速、有效地追溯生產(chǎn)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，為產(chǎn)品質(zhì)量控制、生產(chǎn)管理決策、售后服務(wù)等提供有力依據(jù)。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)基地內(nèi)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)記錄管理，包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、設(shè)備維護(hù)、人員操作等各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過(guò)程中的實(shí)際情況，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改數(shù)據(jù)。記錄人員應(yīng)秉持客觀、公正的態(tài)度，確保記錄內(nèi)容真實(shí)可靠。2.完整性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)涵蓋生產(chǎn)活動(dòng)的全過(guò)程，包括從原材料投入到成品產(chǎn)出的每一個(gè)步驟、每一個(gè)操作、每一個(gè)數(shù)據(jù)。記錄應(yīng)完整無(wú)缺，不得遺漏重要信息。3.及時(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生的同時(shí)或及時(shí)進(jìn)行記錄，確保記錄的時(shí)效性。不得事后補(bǔ)記或拖延記錄，以保證記錄的準(zhǔn)確性。4.規(guī)范性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和要求進(jìn)行填寫(xiě)，確保記錄的規(guī)范性和一致性。記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的計(jì)量單位、符號(hào)和術(shù)語(yǔ)，便于查閱和統(tǒng)計(jì)分析。5.保密性原則：生產(chǎn)記錄涉及公司的商業(yè)機(jī)密和技術(shù)秘密，記錄人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不得泄露記錄內(nèi)容。未經(jīng)授權(quán)，不得擅自將記錄提供給外部人員或單位。二、記錄內(nèi)容與要求（一）原材料采購(gòu)記錄1.供應(yīng)商信息：記錄原材料供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。2.采購(gòu)日期：明確原材料的采購(gòu)日期，精確到年、月、日。3.原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)：詳細(xì)記錄所采購(gòu)原材料的具體名稱、規(guī)格和型號(hào)，確保與生產(chǎn)需求一致。4.數(shù)量：記錄采購(gòu)的原材料數(shù)量，以準(zhǔn)確反映采購(gòu)規(guī)模。5.質(zhì)量證明文件編號(hào)：如供應(yīng)商提供的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等文件的編號(hào)，便于追溯原材料質(zhì)量。6.驗(yàn)收情況：記錄原材料到貨后的驗(yàn)收結(jié)果，包括合格、不合格及整改情況等。（二）生產(chǎn)過(guò)程記錄1.生產(chǎn)批次號(hào)：為每個(gè)生產(chǎn)批次賦予唯一的編號(hào)，以便識(shí)別和追溯該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程。2.生產(chǎn)日期：記錄該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)開(kāi)始日期和結(jié)束日期。3.生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)：記錄使用的生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)，以便了解設(shè)備運(yùn)行情況和維護(hù)記錄。4.生產(chǎn)工藝參數(shù)：詳細(xì)記錄生產(chǎn)過(guò)程中涉及的關(guān)鍵工藝參數(shù)，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、時(shí)間等，確保生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性和一致性。5.操作人員信息：記錄參與該批次生產(chǎn)的操作人員姓名、工號(hào)等信息，明確責(zé)任。6.生產(chǎn)操作記錄：包括原材料投入量、中間產(chǎn)品產(chǎn)量、成品產(chǎn)量等詳細(xì)數(shù)據(jù)，以及每一步生產(chǎn)操作的時(shí)間、內(nèi)容和操作人員簽名。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.檢驗(yàn)批次號(hào)：與生產(chǎn)批次號(hào)相對(duì)應(yīng)，便于關(guān)聯(lián)生產(chǎn)和檢驗(yàn)信息。2.檢驗(yàn)日期：記錄質(zhì)量檢驗(yàn)的具體日期。3.檢驗(yàn)項(xiàng)目：明確檢驗(yàn)的具體項(xiàng)目，如外觀、尺寸、性能指標(biāo)等。4.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：注明所依據(jù)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。5.檢驗(yàn)結(jié)果：記錄每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的具體檢驗(yàn)結(jié)果，合格或不合格。6.檢驗(yàn)人員簽名：檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，需簽名確認(rèn)。7.不合格處理記錄：對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，記錄不合格原因、處理措施（如返工、報(bào)廢、讓步接收等）及處理結(jié)果。（四）設(shè)備維護(hù)記錄1.設(shè)備編號(hào)：與生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)一致，便于跟蹤設(shè)備維護(hù)情況。2.維護(hù)日期：記錄設(shè)備維護(hù)的具體日期。3.維護(hù)內(nèi)容：詳細(xì)描述設(shè)備維護(hù)的具體工作內(nèi)容，如清潔、潤(rùn)滑、更換零部件等。4.維護(hù)人員簽名：維護(hù)人員對(duì)維護(hù)工作負(fù)責(zé)，需簽名確認(rèn)。5.維護(hù)記錄編號(hào)：為每次設(shè)備維護(hù)賦予唯一的編號(hào)，便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。6.設(shè)備運(yùn)行狀況記錄：記錄設(shè)備維護(hù)前后的運(yùn)行狀況，如運(yùn)行參數(shù)、故障情況等，以便評(píng)估維護(hù)效果。（五）人員培訓(xùn)記錄1.培訓(xùn)日期：記錄人員參加培訓(xùn)的具體日期。2.培訓(xùn)內(nèi)容：明確培訓(xùn)的主題和詳細(xì)內(nèi)容，如生產(chǎn)工藝培訓(xùn)、質(zhì)量控制培訓(xùn)、安全操作規(guī)程培訓(xùn)等。3.培訓(xùn)講師：記錄培訓(xùn)講師的姓名和資質(zhì)。4.參加人員名單：列出參加培訓(xùn)的人員姓名、部門(mén)和崗位。5.培訓(xùn)考核結(jié)果：記錄培訓(xùn)后的考核成績(jī)或評(píng)估結(jié)果，以評(píng)估培訓(xùn)效果。三、記錄填寫(xiě)規(guī)范（一）書(shū)寫(xiě)要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆書(shū)寫(xiě)，字跡應(yīng)清晰、工整，不得潦草、模糊。2.記錄內(nèi)容應(yīng)完整填寫(xiě)，不得有空缺、遺漏。如有錯(cuò)誤或需要修改，應(yīng)采用劃改的方式，在錯(cuò)誤處劃一條橫線，在上方或旁邊填寫(xiě)正確內(nèi)容，并由修改人簽名確認(rèn)。（二）數(shù)據(jù)填寫(xiě)規(guī)范1.所有數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，不得隨意編造或篡改。數(shù)據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的計(jì)量單位填寫(xiě)，不得使用非標(biāo)準(zhǔn)或自行定義的單位。2.對(duì)于數(shù)值型數(shù)據(jù)，應(yīng)填寫(xiě)完整的數(shù)字，不得省略或簡(jiǎn)寫(xiě)。如遇小數(shù)，應(yīng)保留規(guī)定的小數(shù)位數(shù)。3.日期格式應(yīng)統(tǒng)一為“年/月/日”，如“2023/05/10”。（三）簽名要求1.所有涉及人員簽名的地方，應(yīng)由本人親自簽名，不得代簽。簽名應(yīng)清晰可辨，不得使用筆名或化名。2.如遇多人共同操作或參與某項(xiàng)工作，相關(guān)人員應(yīng)按照規(guī)定順序依次簽名，明確各自的責(zé)任。四、記錄保存與管理（一）保存方式1.生產(chǎn)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種方式進(jìn)行保存。紙質(zhì)記錄應(yīng)分類裝訂成冊(cè)，存放在專門(mén)的檔案柜中，確保存放環(huán)境干燥、通風(fēng)、安全。2.電子記錄應(yīng)存儲(chǔ)在服務(wù)器或?qū)Ｓ么鎯?chǔ)設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的物理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。（二）保存期限1.一般生產(chǎn)記錄的保存期限為[X]年，以便在產(chǎn)品質(zhì)量追溯、售后服務(wù)、法規(guī)審查等方面提供必要的支持。2.涉及產(chǎn)品質(zhì)量事故、重大生產(chǎn)問(wèn)題或法律法規(guī)要求的記錄，應(yīng)永久保存。（三）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《生產(chǎn)記錄查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、記錄名稱、查閱時(shí)間等信息，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到檔案管理部門(mén)查閱。2.外部單位或人員因特殊原因需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)持有正式的查閱函，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。查閱過(guò)程中，檔案管理部門(mén)應(yīng)安排專人陪同，確保記錄的安全和保密。3.借閱生產(chǎn)記錄時(shí)，借閱人應(yīng)填寫(xiě)《生產(chǎn)記錄借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過(guò)[X]個(gè)工作日，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還記錄，如遇特殊情況需要延期，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。4.查閱和借閱生產(chǎn)記錄時(shí)，不得在記錄上涂改、標(biāo)記、損壞或抽取、撤換記錄內(nèi)容。查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)將記錄歸還檔案管理部門(mén)，并由檔案管理人員進(jìn)行核對(duì)和簽收。（四）銷(xiāo)毀處理1.生產(chǎn)記錄超過(guò)保存期限需要銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)由檔案管理部門(mén)提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，填寫(xiě)《生產(chǎn)記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，注明記錄名稱、保存期限、銷(xiāo)毀原因等信息。2.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，檔案管理部門(mén)應(yīng)組織專人對(duì)擬銷(xiāo)毀的記錄進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。3.銷(xiāo)毀生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，如粉碎、焚燒等，并確保銷(xiāo)毀過(guò)程可追溯。銷(xiāo)毀完成后，應(yīng)在《生產(chǎn)記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》上記錄銷(xiāo)毀情況，并由參與銷(xiāo)毀人員簽名確認(rèn)。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門(mén)的生產(chǎn)記錄監(jiān)督小組，定期對(duì)生產(chǎn)基地的生產(chǎn)記錄工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組應(yīng)由生產(chǎn)管理部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)、檔案管理部門(mén)等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括記錄的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性、規(guī)范性等方面。檢查方式可采用現(xiàn)場(chǎng)查閱記錄、詢問(wèn)相關(guān)人員、數(shù)據(jù)分析等方法。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。整改完成后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)提交整改報(bào)告，由監(jiān)督小組進(jìn)行復(fù)查。（二）考核機(jī)制1.將生產(chǎn)記錄工作納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)記錄工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反記錄制度的員工進(jìn)行處罰。2.考核指標(biāo)包括記錄的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、規(guī)范性等方面。具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：記錄準(zhǔn)確無(wú)誤，無(wú)虛假記錄、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等情況，得[X]分。記錄完整，涵蓋生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程，無(wú)遺漏重要信息，得[X]分。記錄及時(shí)，按照規(guī)定時(shí)間完成記錄填寫(xiě)，無(wú)拖延現(xiàn)象，得[X]分。記錄規(guī)范，符合書(shū)寫(xiě)要求、數(shù)據(jù)填寫(xiě)規(guī)范和簽名要求，得[X]分。3.根據(jù)考核得分情況，對(duì)員工進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰：季度考核得分在[X]分以上的員工，