PAGE安全生產(chǎn)督查督導(dǎo)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司各項(xiàng)安全管理制度的有效執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本安全生產(chǎn)督查督導(dǎo)制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及所有涉及安全生產(chǎn)活動的場所和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定開展督查督導(dǎo)工作。2.預(yù)防為主原則：注重事前預(yù)防，通過全面、深入的督查督導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在安全隱患，采取有效措施加以防范。3.問題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)問題、解決問題為核心，對督查督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的安全問題進(jìn)行深入分析，督促責(zé)任單位限期整改。4.閉環(huán)管理原則：對安全問題的發(fā)現(xiàn)、整改、復(fù)查等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程跟蹤，確保問題得到徹底解決，形成管理閉環(huán)。二、督查督導(dǎo)職責(zé)分工（一）公司安全生產(chǎn)委員會1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)督查督導(dǎo)工作，制定督查督導(dǎo)工作方針和目標(biāo)。2.定期召開安全生產(chǎn)會議，研究解決督查督導(dǎo)工作中的重大問題。3.對公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行總體督查督導(dǎo)。（二）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)督查督導(dǎo)計(jì)劃和方案，并組織實(shí)施。2.具體開展日常安全生產(chǎn)督查督導(dǎo)工作，包括現(xiàn)場檢查、資料審查等。3.對督查督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的安全問題進(jìn)行匯總整理，建立安全隱患臺賬。4.跟蹤督促安全隱患的整改落實(shí)情況，對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。5.定期向公司安全生產(chǎn)委員會匯報(bào)督查督導(dǎo)工作情況。（三）各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位1.負(fù)責(zé)本部門、本單位的安全生產(chǎn)自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。2.積極配合公司安全管理部門的督查督導(dǎo)工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。3.對督查督導(dǎo)中提出的安全問題，制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任人，按時(shí)完成整改任務(wù)。（四）督查督導(dǎo)人員1.熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司安全管理制度，具備相應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)。2.嚴(yán)格按照督查督導(dǎo)計(jì)劃和方案開展工作，認(rèn)真履行職責(zé)，確保督查督導(dǎo)工作質(zhì)量。3.對督查督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的安全問題進(jìn)行客觀公正的記錄和評價(jià)，提出合理的整改建議。4.保守督查督導(dǎo)工作中涉及的公司商業(yè)秘密和敏感信息。三、督查督導(dǎo)內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，是否明確各級管理人員和員工的安全職責(zé)。2.查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程是否完善，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效執(zhí)行。3.檢查安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置是否合理，安全管理人員配備是否滿足工作需要，是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。（二）安全培訓(xùn)教育情況1.審查員工安全培訓(xùn)計(jì)劃是否制定，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合崗位需求和法規(guī)要求。2.檢查新員工入職安全培訓(xùn)、在崗員工定期安全培訓(xùn)、特殊工種作業(yè)人員專項(xiàng)培訓(xùn)等是否按計(jì)劃實(shí)施，培訓(xùn)記錄是否完整。3.評估員工對安全知識和技能的掌握程度，是否能夠正確履行安全職責(zé)，是否具備應(yīng)對突發(fā)安全事故的能力。（三）安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況1.對各類安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場檢查，包括消防設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等，查看其是否完好有效，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測檢驗(yàn)。2.檢查安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行記錄，是否存在超期未檢、帶病運(yùn)行等情況。3.核實(shí)安全設(shè)施設(shè)備的配備數(shù)量是否符合規(guī)定要求，是否滿足安全生產(chǎn)需要。（四）作業(yè)現(xiàn)場安全管理情況1.查看作業(yè)現(xiàn)場是否存在違規(guī)作業(yè)行為，如違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律等。2.檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全防護(hù)措施是否到位，如通風(fēng)、防塵、防毒、防火、防爆等設(shè)施是否正常運(yùn)行，個(gè)人防護(hù)用品是否正確佩戴使用。3.評估作業(yè)現(xiàn)場的安全通道是否暢通，物料堆放是否整齊有序，作業(yè)環(huán)境是否符合安全要求。（五）隱患排查治理情況1.檢查各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立隱患排查治理制度，是否定期開展隱患排查工作。2.查看隱患排查記錄，了解隱患排查的范圍、方法、頻次等是否符合要求，是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)并記錄各類安全隱患。3.核實(shí)隱患治理情況跟蹤臺賬，檢查隱患整改措施是否落實(shí)，整改責(zé)任人是否明確，整改期限是否合理，隱患是否得到徹底消除。（六）應(yīng)急管理情況1.審查應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋公司可能發(fā)生的各類生產(chǎn)安全事故，是否符合實(shí)際情況。2.檢查應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)是否健全，應(yīng)急救援人員是否配備到位，應(yīng)急救援物資和設(shè)備是否儲備充足、完好有效。3.查看是否定期組織應(yīng)急演練，演練記錄是否完整，演練效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度和應(yīng)急處置能力是否得到提高。四、督查督導(dǎo)方式（一）日常檢查安全管理部門督查督導(dǎo)人員定期對各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行日常安全檢查，深入作業(yè)現(xiàn)場，查看安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)人員操作、安全管理制度執(zhí)行等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正安全問題。（二）專項(xiàng)督查針對公司安全生產(chǎn)工作中的重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、季節(jié)性特點(diǎn)或突出問題，組織開展專項(xiàng)督查。專項(xiàng)督查由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門配合，集中力量對特定領(lǐng)域進(jìn)行全面深入檢查，確保安全生產(chǎn)措施落實(shí)到位。（三）定期巡查公司安全生產(chǎn)委員會成員定期對公司各區(qū)域進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查安全生產(chǎn)工作的整體推進(jìn)情況、重大安全隱患整改情況、安全管理制度執(zhí)行情況等，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決，推動公司安全生產(chǎn)工作持續(xù)改進(jìn)。（四）不定期抽查安全管理部門不定期對各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行抽查，不提前通知被檢查單位，直接深入現(xiàn)場進(jìn)行突擊檢查，以真實(shí)了解安全生產(chǎn)實(shí)際狀況，發(fā)現(xiàn)潛在安全問題。（五）資料審查督查督導(dǎo)人員通過查閱各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)文件、記錄、臺賬等資料，檢查安全管理制度建設(shè)、安全培訓(xùn)教育、隱患排查治理、應(yīng)急管理等工作的開展情況，確保各項(xiàng)工作有章可循、有據(jù)可查。五、督查督導(dǎo)工作流程（一）督查督導(dǎo)準(zhǔn)備1.制定督查督導(dǎo)計(jì)劃，明確督查督導(dǎo)的目的、范圍、內(nèi)容、方式、人員安排及時(shí)間進(jìn)度等。2.收集與督查督導(dǎo)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、公司安全管理制度等資料，準(zhǔn)備檢查表、記錄表格等工具。3.提前通知被督查督導(dǎo)單位，告知督查督導(dǎo)的時(shí)間、內(nèi)容和要求，使其做好相應(yīng)準(zhǔn)備。（二）實(shí)施督查督導(dǎo)1.督查督導(dǎo)人員按照既定的方式和內(nèi)容，深入現(xiàn)場進(jìn)行檢查，與被檢查單位人員進(jìn)行溝通交流，了解安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況。2.認(rèn)真查閱相關(guān)資料，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，可采用拍照、錄像等方式留存證據(jù)。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，及時(shí)與被檢查單位相關(guān)人員進(jìn)行反饋和溝通，提出整改要求和建議。（三）問題匯總與分析1.督查督導(dǎo)結(jié)束后，督查督導(dǎo)人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總整理，分類統(tǒng)計(jì)，形成安全隱患清單。2.對安全隱患進(jìn)行深入分析，找出問題產(chǎn)生的原因，評估其可能造成的后果和風(fēng)險(xiǎn)程度。3.根據(jù)分析結(jié)果，確定隱患的嚴(yán)重程度和整改優(yōu)先級，為后續(xù)的整改工作提供依據(jù)。（四）下達(dá)整改通知安全管理部門根據(jù)隱患清單，向責(zé)任單位下達(dá)《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》，明確隱患內(nèi)容、整改要求、整改期限和整改責(zé)任人等。整改通知書應(yīng)一式兩份，一份交責(zé)任單位，一份留存安全管理部門備案。（五）整改跟蹤與復(fù)查1.責(zé)任單位接到整改通知書后，應(yīng)立即組織制定整改措施，明確整改責(zé)任人，按照整改要求和期限認(rèn)真進(jìn)行整改。2.安全管理部門對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)了解整改工作進(jìn)展，督促責(zé)任單位加快整改進(jìn)度，確保整改工作順利進(jìn)行。3.在整改期限屆滿后，安全管理部門組織對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。復(fù)查驗(yàn)收合格的，隱患予以銷號；復(fù)查驗(yàn)收不合格的，責(zé)令責(zé)任單位繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。（六）總結(jié)與報(bào)告1.每次督查督導(dǎo)工作結(jié)束后，督查督導(dǎo)人員應(yīng)對工作情況進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問題和不足，提出改進(jìn)措施和建議。2.安全管理部門定期對督查督導(dǎo)工作進(jìn)行總結(jié)，形成安全生產(chǎn)督查督導(dǎo)工作報(bào)告，向公司安全生產(chǎn)委員會匯報(bào)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括督查督導(dǎo)工作開展情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改情況、工作成效及下一步工作計(jì)劃等。六、獎懲措施（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)督查督導(dǎo)工作中表現(xiàn)突出的部門、單位或個(gè)人，給予表彰和獎勵。表彰形式包括頒發(fā)榮譽(yù)證書、通報(bào)表揚(yáng)等；獎勵方式包括物質(zhì)獎勵、績效加分等。2.對及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效消除重大安全隱患，避免發(fā)生生產(chǎn)安全事故的部門、單位或個(gè)人，給予特別獎勵，獎勵標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)