PAGE安全生產(chǎn)風(fēng)險識別制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，有效識別、評估和控制安全生產(chǎn)風(fēng)險，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全生產(chǎn)風(fēng)險識別與管理。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程、各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的風(fēng)險識別，確保無遺漏。2.科學(xué)評估原則：運用科學(xué)的方法和標(biāo)準(zhǔn)，對識別出的風(fēng)險進(jìn)行準(zhǔn)確評估，確定風(fēng)險等級。3.分級管控原則：根據(jù)風(fēng)險等級，實施分級分類管控，采取有效的風(fēng)險控制措施。4.持續(xù)改進(jìn)原則：定期對風(fēng)險識別與管理工作進(jìn)行回顧和總結(jié)，不斷完善風(fēng)險識別制度和管控措施。（四）引用法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《危險化學(xué)品安全管理條例》4.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》5.其他相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二、職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂和完善安全生產(chǎn)風(fēng)險識別制度，并組織實施。2.組織開展公司級安全生產(chǎn)風(fēng)險識別與評估工作，匯總分析各部門風(fēng)險信息，建立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。3.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門開展風(fēng)險識別與管理工作，對各部門風(fēng)險管控措施的落實情況進(jìn)行檢查。4.定期向上級主管部門報告公司安全生產(chǎn)風(fēng)險狀況，及時發(fā)布風(fēng)險預(yù)警信息。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)風(fēng)險識別與評估工作，建立本部門風(fēng)險臺賬。2.制定并落實本部門風(fēng)險控制措施，對風(fēng)險點進(jìn)行日常監(jiān)控和管理。3.配合安全生產(chǎn)管理部門開展公司級風(fēng)險識別與評估工作，及時反饋本部門風(fēng)險信息變化情況。（三）員工1.了解本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險，掌握風(fēng)險控制措施，遵守操作規(guī)程。2.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患及時報告，積極參與風(fēng)險防控工作。三、風(fēng)險識別范圍與方法（一）風(fēng)險識別范圍1.人員：包括員工的安全意識、操作技能、身體狀況等。2.設(shè)備設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、消防設(shè)施、電氣設(shè)備等。3.物料：原材料、成品、半成品、危險化學(xué)品等。4.作業(yè)環(huán)境：生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場等的溫度、濕度、通風(fēng)、噪聲、粉塵等環(huán)境條件。5.管理：安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況、安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與運行、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急救援管理等。（二）風(fēng)險識別方法1.安全檢查表法：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實際情況，制定安全檢查表，對生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行逐一檢查，識別風(fēng)險。2.工作危害分析法（JHA）：針對具體的作業(yè)活動，識別每一步驟可能存在的風(fēng)險。3.故障模式與影響分析法（FMEA）：對設(shè)備設(shè)施的故障模式進(jìn)行分析，評估其對生產(chǎn)安全的影響。4.危險與可操作性分析（HAZOP）：用于對工藝過程進(jìn)行系統(tǒng)分析，識別潛在的危險和可操作性問題。5.現(xiàn)場觀察法：通過現(xiàn)場巡查，直接觀察生產(chǎn)作業(yè)過程中的不安全行為、設(shè)備設(shè)施的異常狀況等，識別風(fēng)險。6.經(jīng)驗反饋法：借鑒以往類似事故案例、行業(yè)經(jīng)驗教訓(xùn)，識別可能存在的風(fēng)險。四、風(fēng)險評估（一）評估標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行風(fēng)險評估。風(fēng)險等級劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：風(fēng)險等級可能性嚴(yán)重性重大風(fēng)險很可能發(fā)生極其嚴(yán)重較大風(fēng)險可能發(fā)生嚴(yán)重一般風(fēng)險偶爾發(fā)生較重低風(fēng)險可能性較小輕微（二）評估方法1.矩陣法：將風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性分別劃分為不同的等級，通過矩陣表確定風(fēng)險等級。2.打分法：對風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性分別設(shè)定分值，計算風(fēng)險值，根據(jù)風(fēng)險值確定風(fēng)險等級。（三）評估流程1.各部門對識別出的風(fēng)險進(jìn)行初步評估，確定風(fēng)險等級，并填寫《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估表》。2.安全生產(chǎn)管理部門對各部門上報的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行匯總、審核和分析，結(jié)合公司實際情況，對風(fēng)險等級進(jìn)行調(diào)整和確定。3.將確定后的風(fēng)險等級錄入公司安全生產(chǎn)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分布圖。五、風(fēng)險控制措施（一）風(fēng)險控制策略根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采取以下風(fēng)險控制策略：1.風(fēng)險規(guī)避：對于重大風(fēng)險，采取停止相關(guān)作業(yè)活動、關(guān)閉設(shè)備設(shè)施等措施，避免風(fēng)險發(fā)生。2.風(fēng)險降低：對于較大風(fēng)險，通過改進(jìn)工藝、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、完善安全設(shè)施等措施，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性。3.風(fēng)險轉(zhuǎn)移：對于部分風(fēng)險，可通過購買保險、簽訂合同等方式，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方。4.風(fēng)險接受：對于低風(fēng)險，在采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制措施后，可接受風(fēng)險，但需持續(xù)監(jiān)控。（二）具體控制措施1.人員風(fēng)險控制措施加強(qiáng)員工安全培訓(xùn)教育，提高員工安全意識和操作技能。定期組織員工進(jìn)行健康檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理員工身體不適情況。合理安排員工工作任務(wù)，避免員工疲勞作業(yè)。2.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制措施建立設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施正常運行。安裝安全防護(hù)裝置，如安全閥、防護(hù)欄、漏電保護(hù)器等，防止事故發(fā)生。對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定期檢測和評估，及時發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患。3.物料風(fēng)險控制措施對危險化學(xué)品進(jìn)行分類儲存，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識，確保儲存安全。建立物料出入庫管理制度，嚴(yán)格把控物料的采購、運輸、儲存、使用等環(huán)節(jié)，防止物料泄漏、爆炸等事故發(fā)生。根據(jù)物料的特性，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防火、防爆、防毒、防腐蝕等。4.作業(yè)環(huán)境風(fēng)險控制措施改善作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件，確保員工工作環(huán)境符合職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)。對作業(yè)場所存在的粉塵、噪聲、有毒有害氣體等進(jìn)行監(jiān)測和治理，降低職業(yè)危害。在施工現(xiàn)場設(shè)置警示標(biāo)識，采取防護(hù)措施，防止高處墜落、物體打擊等事故發(fā)生。5.管理風(fēng)險控制措施完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，明確各部門和人員的安全職責(zé)，確保安全生產(chǎn)工作有章可循。加強(qiáng)安全管理機(jī)構(gòu)建設(shè)，配備足夠的安全管理人員，提高安全管理水平。定期組織安全檢查和隱患排查治理工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。制定應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練，提高公司應(yīng)對突發(fā)事件的能力。六、風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警（一）風(fēng)險監(jiān)控1.各部門負(fù)責(zé)對本部門風(fēng)險點進(jìn)行日常監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況，并填寫《安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)控記錄表》。2.安全生產(chǎn)管理部門定期對公司安全生產(chǎn)風(fēng)險狀況進(jìn)行檢查和分析，對重點風(fēng)險點進(jìn)行專項監(jiān)控。3.建立風(fēng)險監(jiān)控信息溝通機(jī)制，各部門發(fā)現(xiàn)風(fēng)險異常情況及時報告安全生產(chǎn)管理部門，安全生產(chǎn)管理部門及時發(fā)布風(fēng)險預(yù)警信息。（二）風(fēng)險預(yù)警1.根據(jù)風(fēng)險監(jiān)控結(jié)果，當(dāng)風(fēng)險等級發(fā)生變化或接近風(fēng)險控制臨界值時，發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信號。2.風(fēng)險預(yù)警信號分為紅色預(yù)警（重大風(fēng)險）、橙色預(yù)警（較大風(fēng)險）、黃色預(yù)警（一般風(fēng)險）和藍(lán)色預(yù)警（低風(fēng)險）四級。3.接到風(fēng)險預(yù)警信息后，相關(guān)部門應(yīng)立即采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，降低風(fēng)險等級，并及時向安全生產(chǎn)管理部門反饋措施落實情況。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)對象公司全體員工，重點是安全生產(chǎn)管理人員、一線操作人員、新入職員工等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.公司安全生產(chǎn)風(fēng)險識別制度及相關(guān)流程。3.風(fēng)險識別方法、評估標(biāo)準(zhǔn)和控制措施。4.典型事故案例分析。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司安全生產(chǎn)管理部門或邀請外部專家進(jìn)行授課培訓(xùn)。2.現(xiàn)場培訓(xùn)：結(jié)合實際工作現(xiàn)場，由經(jīng)驗豐富的員工進(jìn)行操作示范和講解。3.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)布安全生產(chǎn)培訓(xùn)資料，供員工自主學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)計劃安全生產(chǎn)管理部門制定年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)對象等，并組織實施。（五）培訓(xùn)效果評估通過考試、實際操作、現(xiàn)場問答等方式對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，及時發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)中存在的問題，改進(jìn)培訓(xùn)方法和內(nèi)容，提高培訓(xùn)質(zhì)量。八、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門應(yīng)如實記錄安全生產(chǎn)風(fēng)險識別、評估、控制、監(jiān)控等工作過程中的相關(guān)信息，記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整。2.記錄表格應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一，字跡清晰，不得隨意涂改。（