PAGE煤炭生產單位復審制度一、總則（一）目的為加強煤炭生產單位的安全管理，規(guī)范生產行為，確保煤炭生產活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及相關政策要求，保障從業(yè)人員生命安全和身體健康，促進煤炭行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本復審制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司所屬的所有煤炭生產單位，包括煤礦開采、洗選加工等相關生產環(huán)節(jié)。（三）復審依據(jù)1.法律法規(guī)《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國煤炭法》《煤礦安全規(guī)程》《安全生產許可證條例》其他與煤炭生產相關的法律法規(guī)。2.行業(yè)標準煤炭行業(yè)安全、質量、環(huán)保等各類技術標準和規(guī)范。國家及地方關于煤炭生產的產業(yè)政策和要求。（四）復審原則1.依法依規(guī)原則：嚴格按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標準進行復審，確保煤炭生產單位合法合規(guī)運營。2.全面覆蓋原則：對煤炭生產單位的各個環(huán)節(jié)、各個崗位進行全面審查，不留死角。3.風險導向原則：以風險防控為重點，突出對高風險環(huán)節(jié)和部位的審查，確保安全生產。4.持續(xù)改進原則：通過復審，發(fā)現(xiàn)問題，提出整改措施，推動煤炭生產單位不斷改進管理水平，提升安全生產保障能力。二、復審組織與職責（一）復審領導小組公司成立煤炭生產單位復審領導小組，由公司主要領導擔任組長，安全管理部門、生產技術部門、機電管理部門、通風管理部門等相關部門負責人為成員。復審領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調復審工作，審議復審結果，做出復審決定。（二）復審工作小組復審領導小組下設復審工作小組，負責具體實施復審工作。復審工作小組由安全管理專家、技術專家、生產管理人員等組成，根據(jù)復審任務進行分組，每組負責若干煤炭生產單位的復審工作。（三）職責分工1.復審領導小組職責制定復審工作方案和計劃。組織召開復審工作會議，聽取復審工作匯報，審議復審結果。對復審中發(fā)現(xiàn)的重大問題進行決策，協(xié)調解決復審工作中的困難和問題。監(jiān)督復審決定的執(zhí)行情況，對整改不力的單位進行問責。2.復審工作小組職責按照復審工作方案和計劃，對煤炭生產單位進行現(xiàn)場審查和資料查閱。收集、整理復審過程中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，提出整改意見和建議。撰寫復審報告，如實反映復審情況和結果。跟蹤督促煤炭生產單位落實整改措施，并對整改情況進行復查。三、復審內容（一）安全生產管理1.安全生產責任制檢查煤炭生產單位各級管理人員、各崗位人員安全生產責任制的建立和落實情況，是否明確了安全生產職責和考核標準。查看安全生產責任制的執(zhí)行記錄，包括安全會議、安全檢查、隱患排查治理等方面的工作記錄，是否體現(xiàn)了各級人員履行職責的情況。2.安全管理制度審查煤炭生產單位安全管理制度的健全性，包括但不限于安全生產教育培訓制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全獎懲制度、事故應急預案及演練制度等。檢查各項安全管理制度的執(zhí)行情況，是否嚴格按照制度要求開展工作，有無違規(guī)行為和管理漏洞。3.安全投入核實煤炭生產單位安全投入的保障情況，是否按照國家規(guī)定提取和使用安全費用，安全費用的使用是否合理、合規(guī)，是否滿足安全生產需要。查看安全投入的相關憑證和記錄，包括安全設備購置、安全設施建設、安全教育培訓、應急救援等方面的費用支出情況。4.安全培訓教育審查煤炭生產單位安全培訓教育計劃的制定和執(zhí)行情況，是否對從業(yè)人員進行了全面、系統(tǒng)的安全培訓教育，培訓內容是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。檢查從業(yè)人員的安全培訓檔案，包括培訓記錄、考試成績、證書頒發(fā)等情況，確保從業(yè)人員具備必要的安全知識和操作技能。5.安全檢查與隱患排查治理查閱煤炭生產單位安全檢查和隱患排查治理記錄，檢查檢查頻次、檢查內容、隱患排查治理流程是否符合規(guī)定要求。核實隱患排查治理情況，對排查出的隱患是否做到了定人、定時、定措施進行整改，整改結果是否進行了跟蹤復查，確保隱患得到徹底消除。（二）生產技術管理1.開采設計與規(guī)劃審查煤炭生產單位的開采設計和規(guī)劃是否符合國家有關規(guī)定和技術標準，是否經(jīng)過相關部門的審批。檢查開采設計和規(guī)劃的執(zhí)行情況，是否按照設計要求進行開采作業(yè)，有無擅自改變開采方式、開采順序等違規(guī)行為。2.生產工藝與設備評估煤炭生產單位的生產工藝是否先進、合理、安全，是否采用了新技術、新工藝、新設備，提高了生產效率和安全保障水平。檢查生產設備的選型、安裝、運行、維護等情況，設備是否符合安全要求，是否定期進行維護保養(yǎng)和檢測檢驗，確保設備正常運行。3.一通三防管理審查通風系統(tǒng)的合理性和可靠性，通風設施是否完好，通風能力是否滿足生產需要，是否存在通風不暢、瓦斯積聚等安全隱患。檢查瓦斯防治措施的落實情況，包括瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的運行、瓦斯抽采、瓦斯超限處理等方面的工作，確保瓦斯災害得到有效防治。查看防塵、防火、防滅火等措施是否到位，是否采取了有效的綜合防塵措施，防止煤塵爆炸；是否建立了防火、防滅火制度，配備了必要的消防器材和設施，預防火災事故的發(fā)生。4.防治水管理檢查煤炭生產單位防治水工作的開展情況，是否對礦井水文地質條件進行了詳細勘查和分析，制定了合理的防治水措施。查看探放水設備的配備和使用情況，是否按照規(guī)定進行探放水作業(yè)，是否建立了水害預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和處理水害隱患。（三）機電運輸管理1.機電設備管理審查機電設備管理制度的執(zhí)行情況，包括設備選型、采購、安裝、驗收、運行、維護、報廢等環(huán)節(jié)的管理，確保設備管理規(guī)范、有序。檢查機電設備的完好情況，設備是否正常運行，有無失爆現(xiàn)象，安全保護裝置是否齊全、靈敏、可靠。核實機電設備的檢修計劃和執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定對設備進行定期檢修和維護保養(yǎng)，確保設備性能良好。2.運輸系統(tǒng)管理檢查運輸系統(tǒng)的設計和布局是否合理，運輸設備的選型和配套是否符合要求，運輸能力是否滿足生產需要。查看運輸安全設施的配備情況，如擋車欄、阻車器、跑車防護裝置等是否齊全、有效，運輸信號是否清晰、可靠。審查運輸作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程的執(zhí)行情況，操作人員是否持證上崗，是否嚴格按照規(guī)程和操作要求進行作業(yè)，確保運輸安全。（四）職業(yè)健康管理1.職業(yè)危害防治措施檢查煤炭生產單位職業(yè)危害防治措施的落實情況，是否對生產過程中產生的粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素進行了有效的防治。查看防塵、降噪、防毒等設施的配備和運行情況，是否符合國家規(guī)定要求，能否滿足職業(yè)健康防護需要。2.職業(yè)健康監(jiān)護審查煤炭生產單位職業(yè)健康監(jiān)護制度的執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定對從業(yè)人員進行了職業(yè)健康檢查，建立了職業(yè)健康監(jiān)護檔案。檢查職業(yè)健康檢查結果的處理情況，對發(fā)現(xiàn)的職業(yè)健康問題是否及時進行了治療和調離崗位等措施，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康權益。（五）應急管理1.應急預案制定與演練審查煤炭生產單位應急預案的制定情況，應急預案是否涵蓋了各類事故和突發(fā)事件，是否具有針對性和可操作性。檢查應急預案的演練情況，是否按照規(guī)定定期組織演練，演練記錄是否完整，通過演練是否提高了從業(yè)人員的應急處置能力。2.應急救援物資與設備核實煤炭生產單位應急救援物資和設備的配備情況，是否按照規(guī)定配備了必要的消防器材、急救藥品、防護用品、應急照明設備等物資和設備。查看應急救援物資和設備的維護保養(yǎng)情況，是否定期進行檢查、維護和更新，確保應急救援物資和設備處于良好狀態(tài)。四、復審程序（一）準備階段1.制定復審計劃：復審領導小組根據(jù)公司煤炭生產單位的分布、生產規(guī)模、安全狀況等因素，制定年度復審計劃，明確復審的單位、時間、內容和要求。2.組建復審工作小組：按照復審計劃，從公司內部選拔具備相關專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員組成復審工作小組，并進行培訓，使其熟悉復審程序、內容和標準。3.通知被復審單位：提前向被復審單位發(fā)出復審通知，告知復審的時間、地點、內容和要求，要求被復審單位做好準備工作，提供相關資料。（二）實施階段1.首次會議：復審工作小組到達被復審單位后，組織召開首次會議，介紹復審目的、范圍、程序和要求，聽取被復審單位的工作匯報，明確雙方的職責和分工。2.資料審查：復審工作小組查閱被復審單位的安全生產管理、生產技術管理、機電運輸管理、職業(yè)健康管理、應急管理等方面的文件、記錄、檔案等資料，對資料的完整性、真實性、合規(guī)性進行審查。3.現(xiàn)場檢查：復審工作小組按照復審內容，對被復審單位的生產現(xiàn)場進行實地檢查，包括井口、井下作業(yè)地點、洗選加工車間、設備機房、倉庫等，檢查設備設施的運行狀況、安全防護措施的落實情況、作業(yè)人員的操作行為等。4.人員訪談：復審工作小組與被復審單位的管理人員、技術人員、一線員工等進行訪談，了解安全生產管理、生產技術管理、機電運輸管理、職業(yè)健康管理、應急管理等方面的實際情況，聽取他們的意見和建議。5.問題記錄與溝通：復審工作小組在復審過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行詳細記錄，并與被復審單位進行溝通，確認問題的真實性和整改的必要性。（三）總結階段1.撰寫復審報告：復審工作小組根據(jù)復審情況，撰寫復審報告，報告內容包括復審基本情況、復審發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、整改意見和建議、復審結論等。2.召開復審總結會議：復審領導小組組織召開復審總結會議，聽取復審工作小組的匯報，審議復審報告，對被復審單位的安全生產管理情況進行評價，做出復審決定。3.反饋復審結果：復審領導小組將復審決定反饋給被復審單位，對復審合格的單位予以通報表揚，對復審不合格的單位下達整改通知書，要求其限期整改，并跟蹤整改情況。五、復審結果處理（一）復審合格被復審單位在復審中未發(fā)現(xiàn)重大問題和隱患，各項安全生產管理工作符合法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司要求的，復審結果為合格。復審合格的單位可繼續(xù)正常開展煤炭生產活動，但應持續(xù)加強安全生產管理，不斷提升安全保障水平。（二）復審不合格1.限期整改：被復審單位在復審中發(fā)現(xiàn)存在較多問題和隱患，安全生產管理工作存在薄弱環(huán)節(jié)的，復審結果為不合格。復審領導小組下達整改通知書，明確整改內容、整改期限和整改要求，要求被復審單位限期整改。2.跟蹤復查：復審工作小組對被復審單位的整改情況進行跟蹤復查，確保整改措施得到有效落實。整改期限屆滿后，被復審單位應向復審領導小組提交整改報告，申請復查。3.停業(yè)整頓：經(jīng)跟蹤復查，被復審單位整改不力，仍然存在重大安全隱患，不符合安全生產條件的，復審領導小組責令其停業(yè)整頓，直至整改合格后方可恢復生產。4.嚴肅問責：對復審不合格且整改不力，導致發(fā)生生產安全事故的單位，按照公司相關規(guī)定，對單位主要負責人、相關管理人員和責任人員進行嚴肅問責。六、復審周期與檔案管理（一）復審周期煤炭生產單位復審周期為每年一次。對于發(fā)生過生產安全事故、存在重大安全隱患、安全生產管理混亂等情況的單位，復審領導小組可根據(jù)實際情況增加復審頻次。（二）檔案管理1.建立復審檔案：復審