PAGE安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)暗訪制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全有序進行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)暗訪制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)以及所有涉及安全生產(chǎn)的場所和活動。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司安全生產(chǎn)的各個方面、各個環(huán)節(jié)進行全面暗訪檢查，確保不留死角。2.及時高效原則：暗訪工作要及時開展，發(fā)現(xiàn)問題迅速反饋，及時整改，提高工作效率。3.客觀公正原則：暗訪人員要秉持客觀公正的態(tài)度，如實記錄和反饋發(fā)現(xiàn)的問題，不偏袒、不隱瞞。4.持續(xù)改進原則：通過不斷的暗訪檢查，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)完善公司安全生產(chǎn)管理體系，提升安全生產(chǎn)水平。二、暗訪組織與人員（一）暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各相關(guān)部門負責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌安排暗訪工作，研究解決暗訪過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，對暗訪結(jié)果進行決策和部署整改工作。（二）暗訪工作小組由公司安全管理部門牽頭，從各部門抽調(diào)熟悉安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)、責(zé)任心強的人員組成暗訪工作小組。暗訪工作小組負責(zé)具體實施暗訪檢查工作，制定暗訪計劃，開展現(xiàn)場檢查，記錄問題情況，撰寫暗訪報告。（三）暗訪人員職責(zé)1.暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)負責(zé)審定暗訪計劃和方案。對暗訪工作進行總體指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。研究解決暗訪工作中的重大問題。對暗訪結(jié)果進行決策，督促整改措施的落實。2.暗訪工作小組職責(zé)按照暗訪計劃和方案，深入現(xiàn)場開展暗訪檢查。認真觀察、詳細記錄安全生產(chǎn)狀況，包括設(shè)備設(shè)施運行、人員操作行為、安全管理制度執(zhí)行等方面的情況。對發(fā)現(xiàn)的安全問題進行拍照、錄像等取證，確保問題真實可靠。及時整理暗訪情況，撰寫暗訪報告，提出整改建議和措施。跟蹤督促被暗訪部門對問題的整改落實情況。三、暗訪計劃與實施（一）暗訪計劃制定1.安全管理部門應(yīng)根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作重點、季節(jié)特點、近期事故案例等因素，每季度制定一次暗訪計劃。2.暗訪計劃應(yīng)明確暗訪的目的、范圍、內(nèi)容、時間安排、人員分組等事項。3.在制定暗訪計劃時，要充分征求各部門意見，確保計劃具有針對性和可操作性。（二）暗訪實施方式1.不定期暗訪：暗訪工作小組不定期深入公司各部門、各生產(chǎn)車間、倉庫、施工現(xiàn)場等場所進行暗訪檢查，不提前通知被暗訪部門。2.專項暗訪：針對公司安全生產(chǎn)中的重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、突出問題或在特定時期開展專項暗訪檢查，如節(jié)假日期間的安全檢查、重大設(shè)備檢修期間的安全監(jiān)督等。3.交叉暗訪：組織不同部門的人員進行交叉暗訪，避免本部門人員檢查本部門時可能出現(xiàn)的人情因素，確保暗訪結(jié)果的客觀性和公正性。（三）暗訪工作流程1.準(zhǔn)備階段暗訪工作小組根據(jù)暗訪計劃，明確暗訪重點和檢查內(nèi)容，準(zhǔn)備必要的檢查工具，如相機、攝像機、檢查表等。對暗訪人員進行培訓(xùn)，使其熟悉暗訪流程、檢查標(biāo)準(zhǔn)和工作要求。2.實施階段暗訪人員按照預(yù)定的暗訪路線和檢查內(nèi)容，深入現(xiàn)場進行檢查。檢查過程中要保持低調(diào)、嚴(yán)謹，不干擾正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。認真觀察現(xiàn)場情況，與一線員工進行交流，了解安全生產(chǎn)措施的落實情況和存在的問題。對發(fā)現(xiàn)的安全問題逐一進行記錄，詳細描述問題的位置、現(xiàn)狀、可能造成的危害等，并拍照、錄像留存證據(jù)。3.總結(jié)階段暗訪結(jié)束后，暗訪工作小組及時對暗訪情況進行整理和分析。撰寫暗訪報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括暗訪基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、問題產(chǎn)生的原因分析、整改建議等。將暗訪報告提交給暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組審核。四、暗訪內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實，各級人員的安全職責(zé)是否明確。2.查看安全管理制度、操作規(guī)程是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否及時修訂完善。3.檢查安全會議、培訓(xùn)、檢查、隱患排查治理、應(yīng)急演練等安全管理活動的開展情況，相關(guān)記錄是否完整、真實。（二）設(shè)備設(shè)施安全狀況1.檢查各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運行，有無老化、損壞、帶病運行等情況。2.查看設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、有效，如防護欄、防護罩、安全閥、漏電保護器等。3.檢查電氣設(shè)備、線路是否符合安全要求，有無私拉亂接、過載、短路等現(xiàn)象。4.對特種設(shè)備進行重點檢查，查看其是否定期檢驗檢測，操作人員是否持證上崗，運行記錄是否完整。（三）作業(yè)現(xiàn)場安全管理1.作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)現(xiàn)場是否整潔、有序，物料堆放是否符合安全規(guī)定，通道是否暢通無阻。2.危險作業(yè)管理：查看動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)是否辦理審批手續(xù)，是否落實相應(yīng)的安全防范措施。3.個體防護用品配備與使用：檢查員工是否正確佩戴和使用安全帽、安全帶、防護手套、防護鞋等個體防護用品。（四）人員安全行為1.觀察員工在作業(yè)過程中的操作行為是否符合安全操作規(guī)程，有無違規(guī)操作、冒險作業(yè)等現(xiàn)象。2.檢查員工對安全生產(chǎn)知識和技能的掌握情況，是否了解崗位危險因素和應(yīng)急處置方法。3.查看員工的安全意識和自我保護意識，是否主動遵守安全規(guī)定，對身邊的安全隱患是否及時報告。五、暗訪結(jié)果處理（一）問題反饋1.暗訪報告經(jīng)暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，及時向被暗訪部門進行反饋。反饋方式可以采用書面報告、會議通報等形式。2.在反饋問題時，要明確指出問題所在、問題的嚴(yán)重程度以及可能造成的后果，同時提供整改建議和期限要求。（二）整改落實1.被暗訪部門收到暗訪問題反饋后，應(yīng)立即組織召開專題會議，分析問題產(chǎn)生的原因，制定切實可行的整改措施，并明確整改責(zé)任人。2.整改措施要具有針對性和可操作性，能夠有效消除安全隱患，確保安全生產(chǎn)。整改期限應(yīng)根據(jù)問題的難易程度合理確定，一般問題應(yīng)在[具體期限]內(nèi)整改完畢，重大問題要制定詳細的整改計劃，分階段推進整改工作。3.被暗訪部門在整改過程中，要及時將整改情況向安全管理部門報告，安全管理部門要對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改工作按要求落實到位。（三）復(fù)查驗收1.整改期限屆滿后，安全管理部門組織對被暗訪部門的整改情況進行復(fù)查驗收。復(fù)查驗收要對照暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，逐一進行核實，確保問題得到徹底整改。2.復(fù)查驗收合格后，由安全管理部門出具復(fù)查驗收報告。對整改不到位的部門，要下達整改通知書，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達到安全要求。3.將暗訪結(jié)果及整改情況納入公司安全生產(chǎn)績效考核體系，對整改工作積極、成效顯著的部門和個人進行表彰獎勵；對整改不力、導(dǎo)致安全事故發(fā)生的部門和個人，依法依規(guī)進行嚴(yán)肅處理。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督舉報電話和郵箱，鼓勵員工對安全生產(chǎn)中的違規(guī)行為和安全隱患進行舉報。對舉報屬實的，給予舉報人一定的獎勵。2.安全管理部門定期對各部門安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督檢查，對暗訪制度的執(zhí)行情況進行跟蹤評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。3.公司工會組織應(yīng)發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，參與安全生產(chǎn)管理工作，對發(fā)現(xiàn)的安全問題及時向公司管理層反映。（二）考核辦法1.制定安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)暗訪制度考核細則，明確考核指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)?？己酥笜?biāo)包括暗訪計劃完成情況、問題發(fā)現(xiàn)數(shù)量及質(zhì)量、整改落實情況、員工滿意度等方面。2.對各部門在暗訪工作中的表現(xiàn)進行量化考核，考核結(jié)果與部門績效獎金掛鉤。對在暗訪中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予適當(dāng)?shù)目冃Ъ臃趾酮剟?；對存在問題較多、整改不力的部門，扣減相應(yīng)的績效分數(shù)和獎金。3.將安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)暗訪制度執(zhí)行情況納入公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核內(nèi)容，作為評選安全生產(chǎn)先進單位和個人的重要依據(jù)。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)目的通過開展安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)暗訪制度培訓(xùn)，使公司各級管理人員和暗訪人員熟悉暗訪工作流程、方法和標(biāo)準(zhǔn)，提高發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力，確保暗訪工作的質(zhì)量和效果。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司安全生產(chǎn)管理制度。2.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)暗訪制度的目的、意義、組織實施、內(nèi)容要求、結(jié)果處理等方面的規(guī)定。3.暗訪技巧與方法，如如何觀察現(xiàn)場、如何與員工溝通、如何記錄問題等。4.典型安全事故案例分析，通過案例學(xué)習(xí)吸取教訓(xùn)，提高對安全問題的敏感度。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織公司各級管理人員和暗訪人員進行集中培訓(xùn)，邀請安全生產(chǎn)專家或資深管理人員進行授課。2.現(xiàn)場教學(xué)：結(jié)合實際暗訪工作，在現(xiàn)場進行實地講解和演示，讓培訓(xùn)人員更加直觀地掌握暗訪要點。3.在線學(xué)習(xí)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，提供安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)暗訪制度