PAGE鍛造廠生產(chǎn)記錄管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)鍛造廠生產(chǎn)記錄管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄行為，確保生產(chǎn)過程可追溯，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本廠所有生產(chǎn)車間、班組及相關(guān)崗位在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的記錄管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)活動(dòng)、數(shù)據(jù)及結(jié)果，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料投入、加工過程、質(zhì)量檢驗(yàn)、設(shè)備運(yùn)行等，確保記錄無遺漏。3.及時(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在相關(guān)活動(dòng)完成后及時(shí)填寫，不得拖延，以保證記錄的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。4.規(guī)范性原則：記錄格式、內(nèi)容填寫、簽字審批等應(yīng)符合本制度及相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，保持統(tǒng)一規(guī)范。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料記錄1.原材料采購記錄記錄原材料的供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、采購日期、品種規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等信息。附上原材料的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。2.原材料入庫記錄詳細(xì)記錄入庫日期、批次號(hào)、實(shí)際到貨數(shù)量、驗(yàn)收情況（包括外觀、尺寸、質(zhì)量等檢驗(yàn)結(jié)果）、存放位置等。驗(yàn)收合格的原材料，驗(yàn)收人員應(yīng)簽字確認(rèn)；不合格的原材料應(yīng)注明處理方式，如退貨、換貨或讓步接收等，并記錄相關(guān)處理過程。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)任務(wù)單明確生產(chǎn)訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、交貨日期等基本信息。記錄下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的部門、負(fù)責(zé)人及接收任務(wù)的車間、班組和操作人員。2.設(shè)備運(yùn)行記錄對(duì)于關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，如鍛造機(jī)、加熱爐等，應(yīng)記錄設(shè)備編號(hào)、運(yùn)行時(shí)間、開機(jī)/關(guān)機(jī)時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、速度等）、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況等。設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，詳細(xì)記錄故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、處理過程及維修人員等信息。3.加工過程記錄按照生產(chǎn)工藝順序，記錄每個(gè)加工工序的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、操作人員、加工內(nèi)容（如鍛造工序的鍛造比、變形量等）、使用的工裝模具編號(hào)等。對(duì)于有特殊工藝要求或關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的工序，應(yīng)詳細(xì)記錄相關(guān)參數(shù)和操作情況。4.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄首件檢驗(yàn)記錄：在每批產(chǎn)品開始生產(chǎn)時(shí)，記錄首件產(chǎn)品的檢驗(yàn)情況，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)論等，檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)。巡檢記錄：生產(chǎn)過程中，巡檢人員應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，記錄巡檢時(shí)間、批次、抽檢產(chǎn)品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及處理情況等。成品檢驗(yàn)記錄：詳細(xì)記錄成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)果（合格/不合格）、檢驗(yàn)人員等信息。對(duì)于不合格產(chǎn)品，應(yīng)注明不合格原因及處理措施。（三）人員考勤記錄記錄車間、班組人員的出勤情況，包括每日的上下班時(shí)間、請(qǐng)假、曠工等信息，確保人員與生產(chǎn)任務(wù)的合理匹配。（四）生產(chǎn)環(huán)境記錄如車間溫度、濕度、通風(fēng)情況等環(huán)境參數(shù)的記錄，以保證生產(chǎn)環(huán)境符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求。三、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范（一）記錄表格設(shè)計(jì)1.根據(jù)不同的記錄內(nèi)容，設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)范的記錄表格，表格應(yīng)包含必要的信息欄，如日期、時(shí)間、項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、人員簽字等。2.記錄表格的格式應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，易于填寫和查閱，避免出現(xiàn)復(fù)雜或歧義的表述。（二）填寫要求1.使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，字跡應(yīng)清晰、工整，不得潦草、模糊。2.數(shù)據(jù)填寫應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得使用鉛筆、圓珠筆或其他易褪色的筆填寫，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)采用規(guī)范的修改方式，如劃改，并在修改處簽字確認(rèn)。3.對(duì)于必填項(xiàng)，應(yīng)全部填寫完整，不得有空缺；對(duì)于選擇項(xiàng)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況準(zhǔn)確勾選。4.記錄內(nèi)容應(yīng)使用規(guī)范的術(shù)語和計(jì)量單位，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求。（三）簽字確認(rèn)1.各項(xiàng)生產(chǎn)記錄應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，以明確責(zé)任。簽字應(yīng)真實(shí)有效，不得代簽。2.簽字順序應(yīng)按照記錄流程依次進(jìn)行，確保每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任人都對(duì)記錄內(nèi)容進(jìn)行了審核和確認(rèn)。四、生產(chǎn)記錄的收集與整理（一）收集頻率1.對(duì)于日常生產(chǎn)記錄，如設(shè)備運(yùn)行記錄、加工過程記錄等，應(yīng)每天定時(shí)收集，確保記錄的及時(shí)性和完整性。2.原材料記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等應(yīng)在相關(guān)活動(dòng)完成后及時(shí)收集，不得積壓。（二）收集方式1.各崗位操作人員應(yīng)將填寫好的生產(chǎn)記錄及時(shí)提交給車間統(tǒng)計(jì)員或班組長(zhǎng)。2.車間統(tǒng)計(jì)員或班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本車間的生產(chǎn)記錄進(jìn)行初步整理和匯總，定期將整理后的記錄提交給生產(chǎn)管理部門。（三）整理要求1.生產(chǎn)管理部門收到車間提交的生產(chǎn)記錄后，應(yīng)按照類別、時(shí)間順序等進(jìn)行進(jìn)一步整理，確保記錄的系統(tǒng)性和條理性。2.對(duì)整理后的生產(chǎn)記錄進(jìn)行編號(hào)，建立電子和紙質(zhì)檔案，便于查詢和管理。電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.對(duì)于有保存期限要求的生產(chǎn)記錄，應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行妥善保管，到期后按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。五、生產(chǎn)記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.內(nèi)部查閱：本廠員工因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到生產(chǎn)管理部門查閱。查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱，不得擅自將記錄帶出或復(fù)制。2.外部查閱：如有外部單位（如客戶、監(jiān)管部門等）需要查閱生產(chǎn)記錄，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本廠規(guī)定辦理審批手續(xù)。本廠應(yīng)安排專人陪同查閱，并對(duì)查閱范圍和內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格控制。（二）使用規(guī)定1.生產(chǎn)記錄僅供內(nèi)部質(zhì)量追溯、生產(chǎn)分析、工藝改進(jìn)、客戶查詢等合法用途使用，不得用于其他無關(guān)目的。2.查閱和使用生產(chǎn)記錄的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露記錄中的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息。六、生產(chǎn)記錄的保管與銷毀（一）保管期限1.一般生產(chǎn)記錄的保管期限為[X]年，重要產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄保管期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品特點(diǎn)適當(dāng)延長(zhǎng)。2.涉及產(chǎn)品質(zhì)量事故、客戶投訴等特殊情況的生產(chǎn)記錄，應(yīng)永久保管。（二）保管方式1.生產(chǎn)記錄應(yīng)存放在專門的檔案柜或存儲(chǔ)設(shè)備中，確保存放環(huán)境干燥、通風(fēng)、安全，防止記錄受潮、發(fā)霉、損壞或丟失。2.電子檔案應(yīng)存儲(chǔ)在安全的服務(wù)器或存儲(chǔ)介質(zhì)上，并定期進(jìn)行備份，同時(shí)設(shè)置訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)被非法篡改或刪除。（三）銷毀程序1.生產(chǎn)記錄保管期滿后，由生產(chǎn)管理部門提出銷毀申請(qǐng)，填寫銷毀申請(qǐng)表，注明記錄名稱、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀處理。3.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等，記錄應(yīng)保存[X]年。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)各車間、班組的生產(chǎn)記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保記錄的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性。2.檢查內(nèi)容包括記錄填寫情況、收集整理情況、保管情況等，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核機(jī)制1.將生產(chǎn)記錄管理工作納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)在生產(chǎn)記錄管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反本制度的行為進(jìn)行相應(yīng)處罰