PAGE庫(kù)存房生產(chǎn)配料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司庫(kù)存房生產(chǎn)配料管理，規(guī)范配料流程，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司庫(kù)存房生產(chǎn)配料的全過(guò)程管理，包括原材料、輔助材料、零部件等的出入庫(kù)、存儲(chǔ)、配料等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保配料的種類、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，滿足生產(chǎn)需求。2.及時(shí)性原則：及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需物料，避免因配料延誤影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.節(jié)約性原則：合理控制物料庫(kù)存，減少浪費(fèi)，降低成本。4.安全性原則：保障庫(kù)存物料的安全，防止損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向庫(kù)存房提交配料需求清單，明確物料的種類、規(guī)格、數(shù)量及使用時(shí)間等信息。2.負(fù)責(zé)對(duì)配料的使用情況進(jìn)行跟蹤和反饋，及時(shí)提出調(diào)整建議。（二）庫(kù)存房管理部門1.負(fù)責(zé)庫(kù)存物料的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、盤點(diǎn)等工作，確保物料質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確。2.根據(jù)生產(chǎn)部門的配料需求清單，及時(shí)進(jìn)行配料準(zhǔn)備，保證配料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行清查盤點(diǎn)，及時(shí)處理積壓、過(guò)期、變質(zhì)等物料。（三）采購(gòu)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需物料，確保物料供應(yīng)的連續(xù)性。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，保證采購(gòu)物料的質(zhì)量、交貨期等符合要求。（四）質(zhì)量部門1.對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.參與配料過(guò)程中的質(zhì)量控制，對(duì)配料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。三、庫(kù)存管理（一）物料入庫(kù)1.采購(gòu)部門采購(gòu)的物料到貨后，由倉(cāng)庫(kù)管理人員會(huì)同質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。2.驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門記賬。3.驗(yàn)收不合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格物料入庫(kù)。（二）物料存儲(chǔ)1.庫(kù)存房應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)、用途等進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于識(shí)別和查找。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.庫(kù)存物料應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，防止受潮、生銹、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行巡查，檢查物料的存儲(chǔ)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。（三）物料盤點(diǎn)1.庫(kù)存房管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)整理好庫(kù)存賬目，核對(duì)物料的出入庫(kù)記錄，確保賬物相符。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，找出存在的問(wèn)題及原因，并提出改進(jìn)措施。5.如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整和處理。四、配料管理（一）配料計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提前制定配料計(jì)劃，明確各生產(chǎn)批次所需物料的種類、規(guī)格、數(shù)量及配料時(shí)間等信息。2.配料計(jì)劃應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，提前提交給庫(kù)存房管理部門。（二）配料準(zhǔn)備1.庫(kù)存房管理部門接到配料計(jì)劃后，應(yīng)根據(jù)計(jì)劃要求及時(shí)準(zhǔn)備配料所需的物料。2.配料準(zhǔn)備過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保配料準(zhǔn)確無(wú)誤。3.對(duì)需進(jìn)行預(yù)處理的物料，如切割、打磨、清洗等，應(yīng)提前安排人員進(jìn)行處理，保證物料符合配料要求。（三）配料操作1.配料操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照配料計(jì)劃和操作規(guī)程進(jìn)行配料操作，確保配料種類、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.在配料過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真填寫配料記錄，注明配料的時(shí)間、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、操作人員等信息。3.配料完成后，配料操作人員應(yīng)及時(shí)清理配料現(xiàn)場(chǎng)，將剩余物料妥善保管，防止浪費(fèi)和污染。（四）配料復(fù)核1.配料完成后，應(yīng)由專人對(duì)配料結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，確保配料的準(zhǔn)確性。2.復(fù)核內(nèi)容包括配料的種類、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息是否與配料計(jì)劃一致，配料記錄是否完整準(zhǔn)確等。3.如發(fā)現(xiàn)配料有誤，應(yīng)及時(shí)通知配料操作人員進(jìn)行調(diào)整，直至復(fù)核合格。五、庫(kù)存房安全管理（一）安全制度1.建立健全庫(kù)存房安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全管理。2.庫(kù)存房管理部門應(yīng)定期對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。（二）安全設(shè)施1.庫(kù)存房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防爆電器等，并確保設(shè)施完好有效。2.對(duì)危險(xiǎn)物料存儲(chǔ)區(qū)域，應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。（三）安全檢查1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每天對(duì)庫(kù)存房進(jìn)行安全檢查，重點(diǎn)檢查安全設(shè)施的運(yùn)行情況、物料的存儲(chǔ)狀態(tài)等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。2.庫(kù)存房管理部門應(yīng)定期組織安全檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)制定整改措施，限期整改。（四）應(yīng)急管理1.制定庫(kù)存房安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.定期組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力。3.發(fā)生安全事故時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速采取措施進(jìn)行救援，減少事故損失，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。六、庫(kù)存房信息化管理（一）庫(kù)存管理系統(tǒng)1.建立庫(kù)存管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存物料的出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等信息的實(shí)時(shí)記錄和查詢。2.庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)與生產(chǎn)管理系統(tǒng)、采購(gòu)管理系統(tǒng)等進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)信息共享。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地錄入庫(kù)存物料的相關(guān)信息，保證數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）數(shù)據(jù)分析1.利用庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)決策、庫(kù)存控制等提供依據(jù)。2.通過(guò)數(shù)據(jù)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存管理中存在的問(wèn)題，如庫(kù)存積壓、短缺等，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立庫(kù)存房生產(chǎn)配料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)庫(kù)存房管理部門、生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門等的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物料的出入庫(kù)管理、庫(kù)存管理、配料管理、安全管理、信息化管理等方面。（二）考核評(píng)價(jià)1.根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對(duì)相關(guān)部門和人員進(jìn)行考