PAGE礦山安全生產(chǎn)企業(yè)自查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，制定本自查制度。（二）適用范圍本制度適用于本企業(yè)內(nèi)所有礦山開采作業(yè)區(qū)域、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)及與礦山生產(chǎn)相關(guān)的辦公區(qū)域等。（三）基本原則1.堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，強(qiáng)化紅線意識(shí)，堅(jiān)守安全底線。2.遵循全面覆蓋、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的原則，確保自查工作無死角、無遺漏。3.注重實(shí)效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，深入分析原因，采取有效措施整改，杜絕形式主義。二、自查組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）成立自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長：[組長姓名]副組長：[副組長姓名]成員：各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、班組長等（二）職責(zé)分工1.組長職責(zé)全面負(fù)責(zé)礦山安全生產(chǎn)企業(yè)自查工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策，協(xié)調(diào)解決自查工作中遇到的重大問題。2.副組長職責(zé)協(xié)助組長開展工作，負(fù)責(zé)組織制定自查計(jì)劃、方案，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的自查工作，審核自查報(bào)告，及時(shí)向組長匯報(bào)自查工作進(jìn)展情況。3.成員職責(zé)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的自查工作，確保自查工作全面、深入開展；安全管理人員負(fù)責(zé)對(duì)自查工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分析評(píng)估，提出整改建議；班組長負(fù)責(zé)組織本班組的自查工作，督促組員及時(shí)整改自查中發(fā)現(xiàn)的問題。三、自查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，各級(jí)人員的安全職責(zé)是否明確，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。2.安全管理制度是否完善，包括安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度等，各項(xiàng)制度是否有效執(zhí)行。3.安全管理機(jī)構(gòu)是否健全，安全管理人員配備是否符合規(guī)定要求，是否具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。4.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用是否符合規(guī)定，是否專款專用，是否用于改善安全生產(chǎn)條件、配備安全設(shè)施設(shè)備、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援等方面。（二）開采作業(yè)1.開采工藝是否符合安全要求，是否存在違規(guī)開采行為，如超層越界開采、掏采等。2.采場頂板管理是否到位，是否采取有效的支護(hù)措施，是否定期進(jìn)行頂板檢查和監(jiān)測，有無冒頂片幫隱患。3.爆破作業(yè)管理是否規(guī)范，爆破器材的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用是否符合規(guī)定，爆破警戒是否到位，爆破后是否進(jìn)行安全檢查。4.鏟裝作業(yè)是否安全，鏟裝設(shè)備是否定期維護(hù)保養(yǎng)，操作人員是否持證上崗，作業(yè)現(xiàn)場是否存在安全隱患。5.運(yùn)輸作業(yè)是否安全，運(yùn)輸車輛是否定期檢驗(yàn)，駕駛員是否持證上崗，運(yùn)輸?shù)缆肥欠穹习踩螅ㄈ缙露?、寬度、平整度等），是否設(shè)置警示標(biāo)志。（三）通風(fēng)系統(tǒng)1.通風(fēng)系統(tǒng)是否完善，通風(fēng)設(shè)備是否正常運(yùn)行，通風(fēng)量是否滿足生產(chǎn)需要，通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)是否合理。2.通風(fēng)構(gòu)筑物是否完好，風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)墻等是否嚴(yán)密，是否存在漏風(fēng)現(xiàn)象。3.局部通風(fēng)是否良好，掘進(jìn)工作面等局部作業(yè)地點(diǎn)是否采用有效的通風(fēng)方式，風(fēng)筒是否完好，出風(fēng)口風(fēng)量是否符合要求。（四）排水系統(tǒng)1.排水系統(tǒng)是否完善，排水設(shè)備是否正常運(yùn)行，排水能力是否滿足礦井最大涌水量的要求。2.排水管道是否暢通，有無堵塞、漏水現(xiàn)象，排水坡度是否符合規(guī)定。3.水倉是否定期清理，水倉容量是否符合要求。（五）供電系統(tǒng)1.供電系統(tǒng)是否可靠，供電線路是否符合安全要求，是否存在老化、破損等隱患。2.電氣設(shè)備是否完好，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，是否存在失爆現(xiàn)象，接地系統(tǒng)是否可靠。3.停送電制度是否嚴(yán)格執(zhí)行，是否存在違規(guī)帶電作業(yè)行為。（六）提升運(yùn)輸系統(tǒng)1.提升設(shè)備是否定期檢驗(yàn)，安全保護(hù)裝置是否齊全有效，如過卷保護(hù)、過速保護(hù)、限速保護(hù)等。2.鋼絲繩是否定期檢查，有無斷絲、磨損等情況，連接裝置是否可靠。3.提升信號(hào)裝置是否靈敏可靠，信號(hào)工是否持證上崗，是否嚴(yán)格執(zhí)行“開車不行人、行人不開車”制度。4.運(yùn)輸軌道是否符合安全要求，軌道鋪設(shè)是否平整、牢固，軌枕間距是否符合規(guī)定，道岔是否靈活可靠。（七）安全設(shè)施設(shè)備1.安全設(shè)施設(shè)備是否齊全有效，如消防器材、安全警示標(biāo)志、防護(hù)欄、安全網(wǎng)等。2.安全設(shè)施設(shè)備是否定期維護(hù)保養(yǎng)，是否處于良好運(yùn)行狀態(tài)。3.新購置的安全設(shè)施設(shè)備是否具有產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料，是否符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)。（八）人員管理1.員工是否經(jīng)過三級(jí)安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求，培訓(xùn)記錄是否完整，員工是否具備必要的安全知識(shí)和操作技能。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)，是否按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審。3.員工是否遵守安全操作規(guī)程，有無違規(guī)作業(yè)行為。四、自查周期及方式（一）自查周期1.企業(yè)應(yīng)每月至少組織一次全面的安全生產(chǎn)自查。2.各部門、班組應(yīng)每周進(jìn)行一次自查。3.對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵設(shè)備等應(yīng)每天進(jìn)行巡查。（二）自查方式1.現(xiàn)場檢查：由安全管理人員、班組長等組成檢查組，深入礦山作業(yè)現(xiàn)場、辦公區(qū)域等，對(duì)安全設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行實(shí)地檢查。2.資料查閱：查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全檢查記錄、隱患排查治理臺(tái)賬、安全教育培訓(xùn)檔案、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等相關(guān)資料，檢查各項(xiàng)工作是否符合規(guī)定要求。3.人員訪談：與員工進(jìn)行交流，了解員工對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握情況、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況以及對(duì)安全生產(chǎn)工作提出的意見和建議。五、自查結(jié)果處理（一）隱患登記對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，檢查人員應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的部位、內(nèi)容、嚴(yán)重程度、可能導(dǎo)致的后果等信息，填寫《礦山安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》。（二）隱患評(píng)估由安全管理人員組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，分析隱患的風(fēng)險(xiǎn)程度，確定隱患等級(jí)。隱患等級(jí)可分為一般隱患和重大隱患。（三）整改措施制定1.對(duì)于一般隱患，由責(zé)任部門制定具體的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限，確保隱患及時(shí)消除。2.對(duì)于重大隱患，企業(yè)應(yīng)成立專門的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定詳細(xì)的整改方案，整改方案應(yīng)包括整改目標(biāo)、整改措施、資金保障、責(zé)任分工、整改期限、應(yīng)急處置預(yù)案等內(nèi)容。整改方案經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。（四）整改實(shí)施1.整改責(zé)任人應(yīng)按照整改措施要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保整改工作按時(shí)完成。2.在整改過程中，應(yīng)采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。如整改工作可能影響正常生產(chǎn)的，應(yīng)制定相應(yīng)的臨時(shí)安全措施，確保生產(chǎn)安全。（五）整改復(fù)查1.隱患整改完成后，可以由安全管理人員組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后，在《礦山安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》上予以銷號(hào)。2.對(duì)整改不到位的隱患，應(yīng)重新下達(dá)整改指令，責(zé)令責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至隱患消除。（六）責(zé)任追究對(duì)因工作不力導(dǎo)致安全隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或整改不到位的部門和個(gè)人，按照企業(yè)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、自查報(bào)告編制與報(bào)送（一）報(bào)告編制每次自查工作結(jié)束后，由安全管理部門負(fù)責(zé)編制自查報(bào)告。自查報(bào)告應(yīng)包括自查工作基本情況、自查內(nèi)容及結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的主要問題及隱患、整改措施及整改期限、整改責(zé)任部門及責(zé)任人等內(nèi)容。自查報(bào)告應(yīng)數(shù)據(jù)