PAGE安全生產四個清單制度一、總則（一）目的為了加強公司安全生產管理，落實安全生產主體責任，有效防范和遏制生產安全事故的發(fā)生，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本公司實際情況，制定本安全生產四個清單制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及員工在生產經營活動中的安全生產管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準及地方政府有關安全生產的規(guī)定，確保安全生產管理活動合法合規(guī)。2.預防為主原則：強化安全生產風險防控，從源頭上消除事故隱患，把事故預防作為安全生產工作的重中之重。3.責任明確原則：明確各部門、各崗位在安全生產中的職責，做到責任到人，確保安全生產工作事事有人管、人人有責任。4.持續(xù)改進原則：不斷完善安全生產四個清單制度，根據(jù)公司發(fā)展、生產經營變化及安全生產實際情況，持續(xù)優(yōu)化清單內容，提高安全生產管理水平。二、安全生產責任清單（一）公司主要負責人安全生產責任清單1.全面負責公司安全生產工作建立健全公司安全生產責任制，組織制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。組織制定并實施公司安全生產教育和培訓計劃，確保員工具備必要的安全生產知識和技能。保證公司安全生產投入的有效實施，及時足額提取安全生產費用，用于改善安全生產條件、更新安全設備設施等。2.組織制定并實施安全生產事故應急救援預案定期組織演練，提高公司應對生產安全事故的能力。發(fā)生事故時，及時、如實報告生產安全事故，并組織搶險救援，最大限度減少人員傷亡和財產損失。3.督促、檢查公司的安全生產工作定期組織安全生產檢查，及時消除事故隱患。對發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，親自組織研究整改方案，確保隱患得到徹底治理。4.組織開展安全生產標準化建設建立健全安全生產標準化管理體系，持續(xù)改進安全生產工作，提高公司安全生產管理水平。確保公司安全生產標準化達標，并保持有效運行。（二）公司分管負責人安全生產責任清單1.協(xié)助主要負責人做好安全生產工作根據(jù)公司安全生產工作安排，負責組織實施相關安全生產管理制度和操作規(guī)程。組織制定分管領域的安全生產工作計劃和措施，確保安全生產工作有序開展。2.組織分管領域的安全生產檢查和隱患排查治理定期深入分管部門、車間進行安全生產檢查，及時發(fā)現(xiàn)并督促整改安全隱患。對分管領域的重大事故隱患，組織制定專項整改方案，跟蹤整改落實情況。3.組織分管領域的安全生產教育培訓制定分管領域的安全生產培訓計劃，組織開展針對性的安全培訓，提高員工安全意識和操作技能。督促分管部門、車間落實員工三級安全教育培訓制度，確保新員工和轉崗員工接受正規(guī)的安全教育培訓。4.協(xié)助主要負責人組織安全生產事故應急救援工作參與制定和完善公司安全生產事故應急救援預案，熟悉分管領域的應急處置措施。發(fā)生事故時，按照預案要求，組織分管領域的應急救援工作，配合公司做好事故搶險救援和調查處理工作。（三）各部門負責人安全生產責任清單1.落實本部門安全生產責任制組織制定本部門安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，并確保有效執(zhí)行。明確本部門各崗位人員的安全生產職責，簽訂安全生產責任書，將安全生產責任落實到每個崗位。2.組織本部門安全生產教育和培訓制定本部門年度安全生產培訓計劃，組織開展各類安全培訓活動，提高員工安全素質。督促本部門員工參加公司組織的安全生產教育培訓，確保員工按時接受培訓并取得相應的培訓合格證書。3.組織本部門安全生產檢查和隱患排查治理定期組織本部門安全生產檢查，每周至少進行一次全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，立即采取措施進行整改；對重大事故隱患，及時報告公司領導，并配合公司制定整改方案，跟蹤整改落實情況。4.負責本部門的安全設施設備管理建立本部門安全設施設備臺賬，定期進行維護保養(yǎng)和檢查，確保設施設備完好有效。對本部門安全設施設備的更新、改造等提出建議，報公司批準后組織實施。5.負責本部門的危險作業(yè)管理對本部門涉及的動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)，嚴格執(zhí)行危險作業(yè)審批制度，確保作業(yè)安全。在危險作業(yè)前，組織作業(yè)人員進行安全培訓和風險交底，安排專人現(xiàn)場監(jiān)護，確保作業(yè)過程符合安全要求。6.參與本部門安全生產事故應急救援工作制定本部門安全生產事故應急救援預案，并組織演練，提高部門應急處置能力。發(fā)生事故時，立即組織本部門人員進行自救互救，配合公司做好事故搶險救援和調查處理工作。（四）班組長安全生產責任清單1.落實班組安全生產責任制組織本班組員工學習并遵守公司安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保員工按章作業(yè)。明確本班組各崗位員工的安全生產職責，督促員工履行安全生產義務。2.組織班組安全生產教育和培訓每天班前會對員工進行安全教育，強調當天工作中的安全注意事項。定期組織班組安全培訓活動，提高員工安全操作技能和應急處置能力。新員工入職或轉崗到本班組時，及時組織進行崗位安全教育培訓，確保員工熟悉工作環(huán)境和操作規(guī)程。3.組織班組安全生產檢查和隱患排查治理每班作業(yè)前、中、后對作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正員工的不安全行為，消除安全隱患。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，能立即整改的當場整改；不能立即整改的，及時報告上級領導，并采取臨時防護措施，確保作業(yè)安全。4.負責班組的安全設施設備管理督促本班組員工正確使用和維護安全設施設備，發(fā)現(xiàn)設施設備損壞或故障及時報告。協(xié)助做好班組安全設施設備的日常檢查和維護保養(yǎng)工作，確保設施設備正常運行。5.負責班組的危險作業(yè)管理對本班組涉及的危險作業(yè)，提前向部門負責人報告，經批準后方可作業(yè)。在危險作業(yè)過程中，安排專人進行現(xiàn)場監(jiān)護，確保作業(yè)安全。6.參與班組安全生產事故應急救援工作制定本班組安全生產事故應急救援預案，并組織演練。發(fā)生事故時，立即組織本班組人員進行自救互救，及時報告上級領導，并配合公司做好事故搶險救援和調查處理工作。（五）員工安全生產責任清單1.遵守公司安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程認真學習并嚴格遵守公司各項安全生產規(guī)章制度，不違規(guī)操作。按照操作規(guī)程進行作業(yè)，確保自身和他人的安全。2.接受安全生產教育和培訓積極參加公司組織的各類安全生產教育培訓活動，不斷提高自身安全意識和操作技能。新員工入職或轉崗時，主動接受崗位安全教育培訓，經考試合格后方可上崗作業(yè)。3.發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告在作業(yè)過程中，認真觀察作業(yè)現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時向班組長或上級領導報告。對安全隱患不隱瞞、不拖延，積極配合公司進行整改。4.正確佩戴和使用勞動防護用品按照規(guī)定正確佩戴和使用安全帽、安全帶、防護手套、防護鞋等勞動防護用品。愛護勞動防護用品，定期進行檢查和維護，確保其防護性能良好。5.參與安全生產事故應急救援工作了解公司安全生產事故應急救援預案，熟悉本崗位的應急處置措施。發(fā)生事故時，服從現(xiàn)場指揮，積極參與自救互救，協(xié)助做好事故搶險救援工作。三、安全風險管控清單（一）風險識別與評估1.風險識別方法采用安全檢查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式與影響分析法（FMEA）等方法，對公司生產經營活動全過程進行風險識別。組織各部門、車間、班組員工結合工作實際，對可能存在的危險因素進行全面排查，識別潛在的安全風險。2.風險評估標準依據(jù)風險發(fā)生的可能性、嚴重性和可操作性，采用定性與定量相結合的方法對風險進行評估。制定風險評估矩陣，明確不同風險等級對應的評估分值范圍，將風險等級劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險。（二）風險分級管控1.重大風險管控對確定的重大風險，由公司主要負責人組織制定專項管控方案，明確管控措施、責任部門、責任人及管控期限。專項管控方案應包括風險描述、管控目標、管控措施、應急處置措施等內容，并報當?shù)匕踩a監(jiān)管部門備案。定期對重大風險管控情況進行檢查和評估，確保風險始終處于可控狀態(tài)。2.較大風險管控較大風險由公司分管負責人負責管控，組織相關部門制定管控措施，明確責任人和管控要求。對較大風險實施重點監(jiān)控，定期進行檢查和分析，及時調整管控措施，防止風險升級。3.一般風險管控一般風險由各部門負責人負責管控，組織本部門制定具體的管控措施，落實到崗位和人員。加強對一般風險的日常管理，通過安全教育培訓、安全檢查等方式，確保風險得到有效控制。4.低風險管控低風險由班組長負責管控，組織班組員工采取相應的防范措施，做好日常安全管理工作。對低風險進行定期排查，確保風險處于穩(wěn)定狀態(tài)，不出現(xiàn)新的隱患。（三）風險信息更新1.定期更新每年組織一次全面的安全風險識別與評估工作，對公司生產經營活動、工藝技術、設備設施、人員變動等情況進行梳理，及時更新風險信息。根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準的變化以及公司安全生產實際情況，適時調整風險評估標準和方法。2.動態(tài)更新在公司新建、改建、擴建項目，引進新設備、新技術、新工藝，以及發(fā)生生產安全事故等情況下，及時進行風險識別與評估，更新風險信息和管控措施。對新識別出的風險，按照風險分級管控要求，及時落實管控責任，制定相應的管控措施。四、事故隱患排查治理清單（一）隱患排查1.排查主體與方式公司主要負責人每月至少組織一次全面的安全生產檢查；分管負責人每周至少組織一次分管領域的安全生產檢查；各部門負責人每天進行本部門安全生產檢查；班組長每班進行作業(yè)現(xiàn)場安全檢查。采用定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常巡查等多種方式進行隱患排查。鼓勵員工積極參與隱患排查，對發(fā)現(xiàn)重大事故隱患的員工給予獎勵。2.排查內容安全生產責任制落實情況，包括各級人員安全生產職責履行情況。安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程執(zhí)行情況。安全設施設備運行情況，包括消防設施、電氣設備、特種設備等。作業(yè)現(xiàn)場安全狀況，包括作業(yè)環(huán)境、勞動防護用品佩戴、危險作業(yè)管理等。員工安全教育培訓情況，包括培訓計劃執(zhí)行、培訓效果等。（二）隱患治理1.隱患分級根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。2.治理措施一般事故隱患由發(fā)現(xiàn)部門或班組立即組織整改，明確整改責任人，限定整改期限，確保隱患及時消除。重大事故隱患由公司主要負責人組織制定整改方案，整改方案應包括隱患描述、整改目標、整改措施、整改資金、整改期限、責任部門和責任人等內容。整改方案經公司安全生產管理部門審核后實施，整改過程中要嚴格落實整改措施，確保整改工作安全、有序進行。3.隱患治理跟蹤建立事故隱患排查治理臺賬，對隱患排查、治理情況進行詳細記錄，包括隱患名稱、位置、發(fā)現(xiàn)時間、整改措施、整改責任人、整改期限、整改完成情況等。安全生產管理部門對隱患治理情況進行跟蹤檢查，及時掌握整改進度，對未按時完成整改的部門或責任人進行督促和問責。隱患治理完成后，組織相關人員進行驗收，驗收合格后方可銷號。對重大事故隱患治理情況，應向上級主管部門和當?shù)匕踩a監(jiān)管部門報告。五、安全監(jiān)管執(zhí)法清單（一）監(jiān)管執(zhí)法依據(jù)1.國家安全生產法律法規(guī)，如《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等。2.行業(yè)安全生產標準，如化工行業(yè)安全標準、建筑施工安全標準等。3.地方政府有關安全生產的規(guī)定和要求。（二）監(jiān)管執(zhí)法內容1.對公司安全生產責任制落實情況進行監(jiān)督檢查，確保各級人員安全生產職責明確、履行到位。2.檢查公司安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程的制定、執(zhí)行情況，督促公司不斷完善制度體系，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。3.監(jiān)督公司安全設施設備的配備、運行、維護保養(yǎng)情況，確保設施設備完好有效，符合安全要求。4.檢查公司安全生產教育和培訓工作開展情況，核實員工培訓記錄，確保員工具備必要的安全知識和技能。5.對公司危險作業(yè)管理情況進行執(zhí)法檢查，重點檢查危險作業(yè)審批制度執(zhí)行、現(xiàn)場監(jiān)護措施落實等情況。6.監(jiān)督公司安全生產事故應急救援預案的制定、演練及應急救援物資儲備情況，提高公司應對事故的能力。（三）監(jiān)管執(zhí)法計劃1.制定年度安全監(jiān)管執(zhí)法計劃，明確執(zhí)法檢查的頻次、內容、重點企業(yè)和重點部位等。2.根據(jù)公司生產經營特點和安全生產實際情況，合理安排季度、月度執(zhí)法檢查任務，確保執(zhí)法工作有序開展。3.對新成立的部門、新投產的項目、新引進的設備等及時納入監(jiān)管執(zhí)法范圍，做