PAGE安全生產(chǎn)安全風(fēng)險研判制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，有效防范和化解安全風(fēng)險，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本安全生產(chǎn)安全風(fēng)險研判制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全風(fēng)險研判工作。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過對安全風(fēng)險的提前研判，采取有效的預(yù)防措施，降低事故發(fā)生的可能性。2.全面覆蓋原則涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程、全環(huán)節(jié)、全要素，確保無安全風(fēng)險研判盲區(qū)。3.科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)原則運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，進(jìn)行客觀、準(zhǔn)確的風(fēng)險研判，為決策提供可靠依據(jù)。4.動態(tài)管理原則根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境變化，及時調(diào)整安全風(fēng)險研判內(nèi)容和措施，實現(xiàn)動態(tài)管理。二、安全風(fēng)險研判職責(zé)分工（一）公司安全生產(chǎn)委員會1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織公司安全風(fēng)險研判工作，審定安全風(fēng)險研判制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程。2.定期召開安全風(fēng)險研判會議，分析公司安全形勢及重大安全風(fēng)險，決策重大風(fēng)險防控措施。（二）安全管理部門1.制定和完善安全風(fēng)險研判工作方案、流程和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各部門開展風(fēng)險研判工作。2.收集、匯總各部門安全風(fēng)險信息，進(jìn)行綜合分析評估，形成公司安全風(fēng)險報告。3.對重大安全風(fēng)險進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，督促相關(guān)部門落實防控措施，及時向公司安全生產(chǎn)委員會匯報風(fēng)險變化情況。（三）各部門1.負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險研判工作的具體實施，明確專人負(fù)責(zé)，定期開展風(fēng)險排查和研判。2.及時識別、評估本部門存在的安全風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險防控措施，并將風(fēng)險信息及防控情況上報安全管理部門。3.配合安全管理部門做好公司整體安全風(fēng)險研判工作，落實公司安全風(fēng)險防控決策部署。（四）崗位員工1.熟悉本崗位安全操作規(guī)程和風(fēng)險點(diǎn)，及時發(fā)現(xiàn)并報告崗位存在的安全風(fēng)險。2.積極參與部門組織的安全風(fēng)險研判活動，按照要求落實風(fēng)險防控措施。三、安全風(fēng)險識別（一）識別范圍1.人員方面包括員工的安全意識、操作技能、身體狀況、勞動強(qiáng)度等。2.設(shè)備設(shè)施方面涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備、消防設(shè)備等的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、老化程度等。3.物料方面涉及原材料、成品、半成品、危險化學(xué)品等的性質(zhì)、儲存條件、運(yùn)輸要求等。4.作業(yè)環(huán)境方面如車間溫度、濕度、通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵濃度等工作環(huán)境條件，以及周邊環(huán)境對公司生產(chǎn)的影響。5.管理方面包括安全管理制度的完善性、執(zhí)行情況，安全培訓(xùn)教育的有效性，應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性和可操作性等。（二）識別方法1.現(xiàn)場觀察法安全管理人員、部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)人員定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡查，觀察員工操作行為、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、物料存放情況、作業(yè)環(huán)境等，直接發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險。2.工作危害分析法（JHA）針對具體的作業(yè)活動，將其分解為若干個步驟，識別每一步驟可能存在的安全風(fēng)險。3.安全檢查表法（SCL）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司安全管理制度，制定安全檢查表，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行逐一檢查，查找安全風(fēng)險。4.故障模式與影響分析（FMEA）分析設(shè)備設(shè)施可能出現(xiàn)的故障模式及其對生產(chǎn)安全和人員的影響，識別潛在的安全風(fēng)險。5.經(jīng)驗反饋法收集以往類似事故案例、行業(yè)內(nèi)安全事故信息以及員工在工作中發(fā)現(xiàn)的安全問題，從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，識別公司可能存在的安全風(fēng)險。四、安全風(fēng)險評估（一）評估標(biāo)準(zhǔn)1.可能性標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的難易程度，分為極有可能、很可能、可能、不太可能、極不可能五個等級。2.嚴(yán)重性標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)風(fēng)險可能導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果的嚴(yán)重程度，分為災(zāi)難性、重大、較大、一般、輕微五個等級。（二）評估方法1.矩陣法將風(fēng)險發(fā)生的可能性等級與嚴(yán)重性等級進(jìn)行交叉分析，形成風(fēng)險評估矩陣，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級分為重大風(fēng)險（紅色）最高級別、較大風(fēng)險（橙色）、一般風(fēng)險（黃色）、低風(fēng)險（藍(lán)色）四個等級。2.打分法對識別出的安全風(fēng)險，按照評估標(biāo)準(zhǔn)中的可能性和嚴(yán)重性因素分別賦予一定分值，計算風(fēng)險得分，根據(jù)得分確定風(fēng)險等級。（三）評估流程1.各部門對識別出的安全風(fēng)險進(jìn)行初步評估，確定風(fēng)險等級，并填寫《安全風(fēng)險評估表》。2.安全管理部門對各部門上報的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行審核，必要時組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查和綜合評估。3.安全管理部門匯總公司整體安全風(fēng)險評估情況，繪制《公司安全風(fēng)險分布圖》，直觀展示公司安全風(fēng)險分布狀況。五、安全風(fēng)險防控措施制定（一）風(fēng)險防控措施制定原則1.針對性原則根據(jù)不同的安全風(fēng)險，制定具有針對性的防控措施，確保措施能夠有效控制風(fēng)險。2.可行性原則防控措施應(yīng)在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、操作等方面具有可行性，便于實施和落實。3.可驗證性原則防控措施的效果能夠通過一定的方法和手段進(jìn)行驗證，確保風(fēng)險得到有效管控。(二)不同等級風(fēng)險防控措施1.重大風(fēng)險（紅色）立即停止相關(guān)作業(yè)活動，采取緊急避險措施，疏散人員。由公司安全生產(chǎn)委員會組織專項研究，制定詳細(xì)的風(fēng)險防控方案，明確責(zé)任部門、責(zé)任人及防控期限。投入專項資金，采用先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，實施風(fēng)險治理工程。加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)控，安排專人24小時值守，實時掌握風(fēng)險動態(tài)。定期組織應(yīng)急演練，檢驗和提升應(yīng)急處置能力。2.較大風(fēng)險（橙色）暫停部分高風(fēng)險作業(yè)環(huán)節(jié)，對作業(yè)人員進(jìn)行重新培訓(xùn)和安全交底。由分管安全領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門制定風(fēng)險防控措施，明確整改期限和責(zé)任人。增加安全投入，改善安全設(shè)施設(shè)備，降低風(fēng)險發(fā)生可能性。加強(qiáng)日常巡查和監(jiān)督檢查，每周至少進(jìn)行一次專項檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患。制定針對性的應(yīng)急預(yù)案，每季度組織一次應(yīng)急演練。3.一般風(fēng)險（黃色）對風(fēng)險作業(yè)區(qū)域設(shè)置明顯警示標(biāo)識，提醒員工注意安全。由部門負(fù)責(zé)人組織制定風(fēng)險防控措施，明確整改責(zé)任人，在一個月內(nèi)完成整改。加強(qiáng)員工安全教育培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險防范意識和操作技能。安全管理部門定期進(jìn)行抽查，確保防控措施落實到位。4.低風(fēng)險（藍(lán)色）對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行登記備案，納入日常安全管理范圍。由崗位員工在日常工作中注意觀察，按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免風(fēng)險升級。部門定期對低風(fēng)險區(qū)域進(jìn)行檢查，確保風(fēng)險處于可控狀態(tài)。六、安全風(fēng)險研判流程（一）日常研判1.崗位員工在每日工作前，對本崗位作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、物料等進(jìn)行檢查，識別潛在安全風(fēng)險，并將風(fēng)險信息報告給班組長。2.班組長每天組織召開班前會，對本班組當(dāng)天作業(yè)任務(wù)進(jìn)行安全風(fēng)險研判，明確風(fēng)險防控重點(diǎn)，對員工進(jìn)行安全交底。3.各部門安全管理人員每天對本部門作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行巡查，收集安全風(fēng)險信息，進(jìn)行初步分析研判，填寫《安全風(fēng)險研判日報表》，上報安全管理部門。（二）定期研判1.每周各部門負(fù)責(zé)人組織召開部門安全風(fēng)險研判周會，對本周部門安全工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在的安全風(fēng)險及防控措施落實情況，形成部門安全風(fēng)險研判周報，上報安全管理部門。安全管理部門匯總各部門周報，召開公司安全風(fēng)險研判周會，對公司整體安全風(fēng)險狀況進(jìn)行分析評估，研究解決存在的問題，部署下周安全風(fēng)險防控工作。2.每月各部門開展月度安全風(fēng)險全面研判，對本月部門安全管理工作進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)，評估安全風(fēng)險防控效果，更新《安全風(fēng)險評估表》，制定下月風(fēng)險防控計劃，上報安全管理部門。安全管理部門組織召開公司月度安全風(fēng)險研判會議，分析公司月度安全形勢，審議各部門風(fēng)險評估及防控計劃，形成公司月度安全風(fēng)險研判報告，提交公司安全生產(chǎn)委員會。3.每季度各部門進(jìn)行季度安全風(fēng)險深度研判，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)、設(shè)備運(yùn)行狀況、人員變動等因素，對部門安全風(fēng)險進(jìn)行全面梳理和重新評估，完善風(fēng)險防控措施，撰寫季度安全風(fēng)險研判報告，上報安全管理部門。安全管理部門會同相關(guān)部門對公司季度安全風(fēng)險進(jìn)行綜合分析，開展專項檢查，驗證風(fēng)險防控措施有效性，形成公司季度安全風(fēng)險綜合研判報告，向公司安全生產(chǎn)委員會匯報，并通報各部門。（三）專項研判1.當(dāng)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化時，安全管理部門及時組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行專項安全風(fēng)險研判，評估變化帶來的安全風(fēng)險，制定針對性防控措施。2.對于新引進(jìn)的項目、新設(shè)備、新技術(shù)等，在投入使用前，由安全管理部門牽頭，組織設(shè)計、施工、生產(chǎn)等相關(guān)人員進(jìn)行專項安全風(fēng)險研判，確保項目安全投產(chǎn)。3.發(fā)生安全事故或突發(fā)事件后，立即啟動專項安全風(fēng)險研判，分析事故原因，查找暴露的安全風(fēng)險，評估事故對公司安全管理的影響，完善應(yīng)急預(yù)案和風(fēng)險防控措施。七、安全風(fēng)險信息更新與溝通（一）信息更新1.隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的持續(xù)進(jìn)行，各部門應(yīng)及時跟蹤安全風(fēng)險變化情況，如設(shè)備設(shè)施改造升級、工藝流程優(yōu)化、人員調(diào)整、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)更新等，對已識別的安全風(fēng)險進(jìn)行重新評估和分析。2.安全管理部門定期收集國家、地方及行業(yè)最新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件，及時調(diào)整公司安全風(fēng)險研判依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，并將相關(guān)信息傳達(dá)給各部門。3.根據(jù)安全風(fēng)險研判結(jié)果和防控措施實施效果，適時更新安全風(fēng)險信息檔案，包括風(fēng)險識別清單、評估表、防控措施等內(nèi)容，確保信息的準(zhǔn)確性和時效性。（二）溝通機(jī)制1.建立公司內(nèi)部安全風(fēng)險溝通平臺，包括安全管理微信群、安全工作會議、安全簡報等，及時發(fā)布安全風(fēng)險信息、防控措施要求及工作動態(tài)，促進(jìn)各部門之間的信息共享和交流。2.安全管理部門定期組織召開安全風(fēng)險溝通協(xié)調(diào)會，各部門匯報本部門安全風(fēng)險研判及防控工作進(jìn)展情況，討論解決存在的問題，協(xié)調(diào)跨部門安全風(fēng)險防控工作。3.在安全風(fēng)險研判過程中，涉及多個部門的風(fēng)險問題，由安全管理部門牽頭組織相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)商，共同制定風(fēng)險防控方案，明確各部門職責(zé)和工作界面。4.鼓勵員工積極參與安全風(fēng)險溝通，對發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險及時報告，提出合理化建議，對有效參與安全風(fēng)險防控工作的員工給予表彰和獎勵。八、安全風(fēng)險研判監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門安全風(fēng)險研判工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險識別是否全面、評估是否準(zhǔn)確、防控措施是否落實等。2.公司安全生產(chǎn)委員會不定期組織對公司重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險研判及防控措施執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險研判工作不落實、風(fēng)險防控措施不到位等情況，下達(dá)《安全隱患整改通知書》，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。（二）考核機(jī)制1.建立安全