PAGE安全生產(chǎn)內(nèi)部評估制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全有序進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)內(nèi)部評估制度。本制度旨在通過定期、系統(tǒng)的內(nèi)部評估，全面審視公司安全生產(chǎn)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，提高安全管理水平，預(yù)防和減少各類安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工。涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，包括但不限于生產(chǎn)加工、設(shè)備運(yùn)行、倉儲物流、辦公區(qū)域等涉及安全生產(chǎn)的各個(gè)場所和環(huán)節(jié)。（三）評估原則1.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和技術(shù)，對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面、客觀、準(zhǔn)確的評估。依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定合理的評估指標(biāo)和方法，確保評估結(jié)果真實(shí)可靠。2.系統(tǒng)性原則：從公司整體角度出發(fā)，對安全生產(chǎn)管理的各個(gè)要素進(jìn)行系統(tǒng)分析和評估。不僅關(guān)注生產(chǎn)現(xiàn)場的安全狀況，還包括安全管理制度、人員安全意識、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急救援能力等方面，確保評估的全面性和系統(tǒng)性。3.動態(tài)性原則：充分認(rèn)識到安全生產(chǎn)是一個(gè)動態(tài)的過程，隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化、技術(shù)設(shè)備的更新以及外部環(huán)境的改變，及時(shí)調(diào)整評估內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。定期開展評估，跟蹤安全生產(chǎn)狀況的變化趨勢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新問題并采取相應(yīng)措施。4.全員參與原則：強(qiáng)調(diào)全體員工在安全生產(chǎn)內(nèi)部評估中的主體作用，鼓勵(lì)員工積極參與評估工作。通過宣傳教育，使員工了解評估的目的、意義和方法，提高員工對安全生產(chǎn)的重視程度和自我保護(hù)意識，形成全員參與、共同推進(jìn)安全生產(chǎn)工作的良好氛圍。二、評估組織與職責(zé)（一）評估領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立安全生產(chǎn)內(nèi)部評估領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各分管副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人、各職能部門負(fù)責(zé)人等。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)內(nèi)部評估工作，制定評估工作方針和政策，指導(dǎo)評估工作的開展。2.審批評估計(jì)劃、評估報(bào)告等重要文件，對評估工作中的重大問題進(jìn)行決策。3.協(xié)調(diào)各部門之間在評估工作中的關(guān)系，確保評估工作順利進(jìn)行。4.根據(jù)評估結(jié)果，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)工作的總體要求和措施，監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況。（二）評估工作小組評估領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)評估工作小組，負(fù)責(zé)具體實(shí)施安全生產(chǎn)內(nèi)部評估工作。工作小組由安全管理部門牽頭，成員包括各職能部門安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員等。工作小組職責(zé)如下：1.制定詳細(xì)的評估計(jì)劃，明確評估內(nèi)容、方法、步驟和時(shí)間安排等。2.組織開展現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等評估工作，收集評估所需的數(shù)據(jù)和信息。3.對收集到的資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理，運(yùn)用評估指標(biāo)和方法進(jìn)行量化評估，形成評估報(bào)告初稿。4.負(fù)責(zé)與各部門溝通協(xié)調(diào)，督促各部門對評估中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。5.定期向評估領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)評估工作進(jìn)展情況，及時(shí)反饋評估工作中出現(xiàn)的問題和困難。（三）各部門職責(zé)1.各部門負(fù)責(zé)人是本部門安全生產(chǎn)內(nèi)部評估工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門開展評估工作，確保評估工作的全面性和準(zhǔn)確性。2.各部門應(yīng)積極配合評估工作小組的工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，協(xié)助評估人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查和人員訪談等工作。3.根據(jù)評估結(jié)果，制定本部門的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限，確保整改工作按時(shí)完成。4.負(fù)責(zé)對本部門員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工對安全生產(chǎn)內(nèi)部評估工作的認(rèn)識和參與度，促進(jìn)員工自覺遵守安全規(guī)章制度。三、評估內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理制度1.制度健全性：檢查公司是否建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等。各項(xiàng)制度應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，覆蓋公司安全生產(chǎn)管理的各個(gè)方面。2.制度執(zhí)行情況：通過查閱文件、記錄，現(xiàn)場觀察等方式，評估各項(xiàng)安全管理制度的執(zhí)行情況。檢查是否嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)工作，有無違規(guī)操作、違章指揮等現(xiàn)象。重點(diǎn)關(guān)注安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，各級人員是否明確自己的安全職責(zé)，并認(rèn)真履行。（二）人員安全管理1.人員資質(zhì)：審查員工的安全資質(zhì)，包括特種作業(yè)人員是否持證上崗，新員工是否經(jīng)過三級安全教育培訓(xùn)合格后上崗等。確保員工具備必要的安全知識和技能，能夠勝任本職工作。2.安全意識與行為：通過現(xiàn)場觀察、問卷調(diào)查、人員訪談等方式，評估員工的安全意識和行為。觀察員工在工作過程中是否遵守安全操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用個(gè)人防護(hù)用品，是否具備自我保護(hù)意識和應(yīng)急處置能力等。同時(shí)，了解員工對安全生產(chǎn)知識的掌握程度和對安全工作的重視程度。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.設(shè)備運(yùn)行狀況：檢查各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括設(shè)備的完好率、故障率、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。確保設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，無安全隱患。重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵設(shè)備和特種設(shè)備的運(yùn)行情況，是否定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，是否存在老化、損壞等問題。2.安全防護(hù)裝置：檢查設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效。如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全閥、漏電保護(hù)器等，是否能夠起到有效的防護(hù)作用，防止事故的發(fā)生。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境：評估生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境狀況，包括車間、倉庫、作業(yè)場所等的布局是否合理，通道是否暢通，物料堆放是否整齊，照明、通風(fēng)、消防等設(shè)施是否完好有效。確保生產(chǎn)現(xiàn)場整潔、有序，符合安全生產(chǎn)要求。2.危險(xiǎn)有害因素控制：識別生產(chǎn)過程中存在的危險(xiǎn)有害因素，如粉塵、噪聲、有毒有害氣體、易燃易爆物質(zhì)等，并檢查公司是否采取有效的控制措施。如通風(fēng)換氣、粉塵治理、防火防爆等措施，是否能夠?qū)⑽ｋU(xiǎn)有害因素控制在國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。（五）安全培訓(xùn)教育1.培訓(xùn)計(jì)劃與執(zhí)行：審查公司的安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，檢查是否根據(jù)不同崗位、不同人員的需求制定針對性的培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式。評估培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，是否按時(shí)組織開展各類安全培訓(xùn)教育活動，員工的參培率是否達(dá)到要求。2.培訓(xùn)效果：通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等方式，評估員工對安全培訓(xùn)教育內(nèi)容的掌握程度和實(shí)際應(yīng)用能力。了解員工是否能夠?qū)⑺鶎W(xué)的安全知識和技能運(yùn)用到實(shí)際工作中，提高安全意識和防范事故的能力。（六）應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定：檢查公司是否制定完善的事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，具有科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性。2.應(yīng)急演練：評估公司應(yīng)急演練的開展情況，是否定期組織應(yīng)急演練，演練的內(nèi)容、形式和頻次是否符合要求。通過演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力和協(xié)同配合能力。3.應(yīng)急救援物資與設(shè)備：檢查公司應(yīng)急救援物資和設(shè)備的配備情況，包括滅火器、消防水帶、應(yīng)急照明設(shè)備、急救藥品等。確保應(yīng)急救援物資和設(shè)備完好有效，數(shù)量充足，能夠滿足應(yīng)急救援工作的需要。四、評估方法與流程（一）評估方法1.文件資料審查：查閱公司安全生產(chǎn)相關(guān)的文件、記錄、檔案等資料，包括安全管理制度、操作規(guī)程、檢查記錄、培訓(xùn)記錄、事故報(bào)告等，了解公司安全生產(chǎn)管理工作的開展情況。2.現(xiàn)場檢查：對公司生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行實(shí)地檢查，觀察現(xiàn)場的安全狀況，查看設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行情況、安全防護(hù)裝置的有效性、作業(yè)環(huán)境的整潔程度等，發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患和問題。3.人員訪談：與公司各級管理人員、員工進(jìn)行面對面訪談，了解他們對安全生產(chǎn)工作的認(rèn)識、安全職責(zé)的履行情況、對安全管理制度的熟悉程度以及在工作中發(fā)現(xiàn)的安全問題等。通過人員訪談，獲取第一手信息，為評估提供參考。4.數(shù)據(jù)分析：收集和分析與安全生產(chǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)，如事故發(fā)生率、隱患排查治理情況、安全培訓(xùn)參培率等，通過數(shù)據(jù)分析評估公司安全生產(chǎn)工作的成效和存在的問題。（二）評估流程1.評估準(zhǔn)備階段評估工作小組制定評估計(jì)劃，明確評估目的、范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排和人員分工等。收集評估所需的相關(guān)文件、資料和數(shù)據(jù)，如安全管理制度、操作規(guī)程、檢查記錄、培訓(xùn)記錄等。準(zhǔn)備評估所需的工具和表格，如現(xiàn)場檢查表、人員訪談提綱、評估評分表等。2.現(xiàn)場評估階段評估工作小組按照評估計(jì)劃，對公司各部門、車間、班組進(jìn)行現(xiàn)場檢查。檢查內(nèi)容包括安全管理制度執(zhí)行情況、人員安全管理、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急管理等方面。在現(xiàn)場檢查過程中，評估人員要認(rèn)真觀察、詳細(xì)記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)拍照、記錄相關(guān)情況，并與現(xiàn)場人員進(jìn)行溝通交流，了解問題產(chǎn)生的原因和背景。同時(shí)，開展人員訪談工作，與各級管理人員、員工進(jìn)行面對面交流，了解他們對安全生產(chǎn)工作的看法和建議，收集相關(guān)信息。3.資料分析與評估評分階段評估工作小組對現(xiàn)場檢查和人員訪談收集到的資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，運(yùn)用評估指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化評估。根據(jù)評估內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，對每個(gè)評估項(xiàng)目進(jìn)行評分，計(jì)算出各部門、各環(huán)節(jié)的評估得分。評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級，具體評分標(biāo)準(zhǔn)如下：優(yōu)秀：評估得分在90分及以上，表明公司安全生產(chǎn)管理工作全面落實(shí)，安全狀況良好，無重大安全隱患，具備較強(qiáng)的安全管理能力和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。良好：評估得分在8089分之間，表明公司安全生產(chǎn)管理工作基本到位，安全狀況較好，存在一些minor問題，但不影響整體安全生產(chǎn)工作，需要進(jìn)一步加強(qiáng)管理，持續(xù)改進(jìn)安全工作。合格：評估得分在6079分之間，表明公司安全生產(chǎn)管理存在一些安全管理方面的問題，需要引起重視，采取有效措施進(jìn)行整改，確保安全生產(chǎn)工作達(dá)到基本要求。不合格：評估得分在60分以下，表明公司安全生產(chǎn)管理工作存在嚴(yán)重問題，安全隱患較多，需要立即進(jìn)行全面整改，加強(qiáng)安全管理力度，直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。4.評估報(bào)告編制階段評估工作小組根據(jù)評估得分和分析結(jié)果，編制安全生產(chǎn)內(nèi)部評估報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括評估目的、范圍、方法、主要發(fā)現(xiàn)的問題、評估結(jié)論、整改建議等。在報(bào)告中，對發(fā)現(xiàn)的問題要進(jìn)行詳細(xì)描述，分析問題產(chǎn)生的原因，并提出針對性的整改建議。整改建議應(yīng)明確整改責(zé)任部門、整改措施、整改期限等，以便公司能夠及時(shí)有效地進(jìn)行整改。評估報(bào)告應(yīng)附上相關(guān)的現(xiàn)場照片、檢查記錄、數(shù)據(jù)分析圖表等資料，作為評估結(jié)果的支撐依據(jù)。5.評估結(jié)果反饋與整改階段評估領(lǐng)導(dǎo)小組對評估報(bào)告進(jìn)行審核，審核通過后將評估結(jié)果反饋給各部門。各部門針對評估報(bào)告中提出的問題，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，并將整改計(jì)劃報(bào)評估領(lǐng)導(dǎo)小組備案。各部門按照整改計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，定期向評估領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)整改進(jìn)展情況。評估工作小組對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按時(shí)完成，達(dá)到預(yù)期效果。整改完成后，各部門向評估領(lǐng)導(dǎo)小組提交整改報(bào)告，評估工作小組對整改效果進(jìn)行復(fù)查評估。如復(fù)查合格，本次安全生產(chǎn)內(nèi)部評估工作結(jié)束；如復(fù)查仍存在問題，責(zé)令相關(guān)部門繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。五、評估結(jié)果應(yīng)用（一）與績效考核掛鉤將安全生產(chǎn)內(nèi)部評估結(jié)果納入公司績效考核體系，與員工的績效獎(jiǎng)金、晉升、評優(yōu)等掛鉤。對評估結(jié)果優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對評估結(jié)果不合格的部門和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰，如扣發(fā)績效獎(jiǎng)金、取消晉升資格等。通過績效考核的激勵(lì)作用，提高員工對安全生產(chǎn)工作的重視程度，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)管理水平的提升。（二）指導(dǎo)安全管理決策評估結(jié)果為公司安全管理決策提供重要依據(jù)。通過對評估結(jié)果的分析，了解公司安全生產(chǎn)工作的整體狀況和存在的問題，找出安全管理的薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域。公司可以根據(jù)評估結(jié)果制定針對性的安全管理策略和措施，加大對重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全投入和管理力度，優(yōu)化安全管理制度和流程，提高安全管理的科學(xué)性和有效性。（三）持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)工作安全生產(chǎn)內(nèi)部評估是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過程。通過定期開展評估工作，不斷