PAGE安全生產(chǎn)暗查暗訪制度一、總則（一）目的為進一步加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本安全生產(chǎn)暗查暗訪制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及施工現(xiàn)場等涉及安全生產(chǎn)的所有場所和活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)：嚴格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司各項安全管理制度開展暗查暗訪工作。2.全面覆蓋：對公司安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個領(lǐng)域進行全面檢查，確保不留死角。3.注重實效：以發(fā)現(xiàn)問題、解決問題為核心，切實排查安全隱患，督促整改落實，提升安全生產(chǎn)水平。4.及時高效：及時安排暗查暗訪工作，快速反饋檢查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題迅速采取措施加以解決。二、暗查暗訪組織與人員（一）組織架構(gòu)成立公司安全生產(chǎn)暗查暗訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括安全管理部門負責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)暗查暗訪工作，研究解決工作中的重大問題。（二）人員組成1.安全管理部門人員：具備豐富的安全管理知識和現(xiàn)場檢查經(jīng)驗，熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司安全管理制度，負責(zé)制定暗查暗訪計劃、組織實施檢查工作及匯總分析檢查結(jié)果。2.專業(yè)技術(shù)人員：根據(jù)暗查暗訪的專業(yè)需求，抽調(diào)各相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員參與，如電氣工程師、機械工程師、化工工藝工程師等，負責(zé)對專業(yè)性較強的安全問題進行檢查和指導(dǎo)。3.基層安全管理人員：從公司各基層單位選拔安全責(zé)任心強、熟悉現(xiàn)場情況的安全管理人員參與暗查暗訪，以便更好地發(fā)現(xiàn)基層安全生產(chǎn)中存在的實際問題。（三）人員職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)暗查暗訪工作，審批暗查暗訪計劃和報告，協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。2.領(lǐng)導(dǎo)小組副組長職責(zé)：協(xié)助組長開展工作，負責(zé)組織分管領(lǐng)域的暗查暗訪工作，督促落實檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改措施。3.安全管理部門人員職責(zé)：具體負責(zé)暗查暗訪工作的組織實施，制定檢查標準和檢查表，記錄檢查情況，撰寫檢查報告，跟蹤問題整改情況。4.專業(yè)技術(shù)人員職責(zé)：運用專業(yè)知識對檢查中涉及的技術(shù)問題進行診斷和指導(dǎo)，提出專業(yè)性的安全建議和整改措施。5.基層安全管理人員職責(zé)：配合做好暗查暗訪工作，如實反映基層安全生產(chǎn)狀況，協(xié)助整改現(xiàn)場存在的安全問題。三、暗查暗訪內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況1.檢查各級管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的簽訂和履行情況，是否明確安全生產(chǎn)職責(zé)和工作目標。2.查看員工是否了解本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，是否嚴格遵守安全操作規(guī)程。（二）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司各項安全管理制度，如安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、應(yīng)急救援制度等的建立和完善情況。2.查看制度的執(zhí)行記錄，包括培訓(xùn)記錄、檢查記錄、隱患排查治理臺賬、應(yīng)急演練記錄等，是否符合規(guī)定要求。（三）安全設(shè)施設(shè)備運行情況1.檢查各類安全設(shè)施設(shè)備，如消防設(shè)施、安全警示標志、通風(fēng)設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的配備是否齊全、完好。2.查看安全設(shè)施設(shè)備的運行維護記錄，是否定期進行檢查、維護、保養(yǎng)和檢測，確保其正常運行。（四）作業(yè)現(xiàn)場安全狀況1.檢查作業(yè)現(xiàn)場的布局是否合理，物料堆放是否整齊，通道是否暢通。2.查看作業(yè)人員是否正確佩戴和使用勞動防護用品，是否存在違章作業(yè)、違規(guī)操作等行為。3.檢查危險作業(yè)環(huán)節(jié)，如動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等是否辦理審批手續(xù)，是否采取相應(yīng)的安全防范措施。（五）隱患排查治理情況1.檢查公司隱患排查治理工作機制是否健全，是否定期開展隱患排查活動。2.查看隱患排查治理臺賬，了解隱患的排查、登記、評估、治理、驗收等環(huán)節(jié)的落實情況，是否做到閉環(huán)管理。3.對已排查出的重大隱患，檢查是否制定專項治理方案，是否落實整改責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案。（六）應(yīng)急管理情況1.檢查公司應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂和備案情況，是否涵蓋各類可能發(fā)生的事故類型。2.查看應(yīng)急救援物資儲備情況，是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并定期進行檢查和維護。3.檢查應(yīng)急演練計劃的制定和實施情況，是否定期組織員工進行應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力。四、暗查暗訪方式（一）不打招呼隨機查不定期、不提前通知被檢查單位，直接深入現(xiàn)場進行檢查，真實了解安全生產(chǎn)實際狀況。（二）直奔基層重點查重點對公司基層生產(chǎn)經(jīng)營單位、施工現(xiàn)場等安全生產(chǎn)關(guān)鍵部位和薄弱環(huán)節(jié)進行檢查，確保安全措施落實到位。（三）深入一線細致查深入作業(yè)現(xiàn)場，對作業(yè)人員的操作行為、設(shè)備設(shè)施的運行狀況等進行細致檢查，不放過任何一個安全隱患。（四）回頭復(fù)查持續(xù)查對已檢查過的單位或部位進行回頭復(fù)查，檢查問題整改情況，確保隱患得到徹底消除；同時持續(xù)開展暗查暗訪工作，形成長效機制。五、暗查暗訪工作程序（一）計劃制定安全管理部門根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作重點、季節(jié)特點、事故規(guī)律等，制定年度、季度和月度暗查暗訪計劃，明確檢查的對象、內(nèi)容、方式和時間安排等。暗查暗訪計劃報公司安全生產(chǎn)暗查暗訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施。（二）組織實施1.根據(jù)暗查暗訪計劃，由安全管理部門牽頭，組織相關(guān)人員組成檢查組，按照規(guī)定的檢查方式和內(nèi)容開展暗查暗訪工作。2.檢查組在檢查過程中，應(yīng)認真填寫檢查表，詳細記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、存在的隱患、整改建議等。對發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患或嚴重違規(guī)行為，應(yīng)立即責(zé)令停止相關(guān)作業(yè)，并采取臨時管控措施。（三）結(jié)果反饋檢查結(jié)束后，檢查組應(yīng)及時向被檢查單位反饋檢查結(jié)果，提出整改要求和期限。對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要下達書面整改通知書，明確整改責(zé)任單位、責(zé)任人、整改措施和整改期限。（四）整改落實1.被檢查單位接到整改通知書后，應(yīng)立即組織制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，認真落實整改工作。2.安全管理部門負責(zé)跟蹤督促整改落實情況，定期對整改情況進行檢查和復(fù)查。對整改不力的單位，要進行嚴肅批評教育，并采取進一步的監(jiān)管措施。（五）總結(jié)分析1.安全管理部門定期對暗查暗訪工作進行總結(jié)分析，梳理存在的共性問題和突出隱患，分析原因，研究制定針對性的改進措施，不斷完善公司安全生產(chǎn)管理工作。2.將暗查暗訪工作情況及整改落實情況形成報告，報公司安全生產(chǎn)暗查暗訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在公司內(nèi)部進行通報。六、問題整改與跟蹤（一）整改責(zé)任落實1.被檢查單位對暗查暗訪中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患負主體責(zé)任，必須按照整改通知書的要求，立即組織整改，確保整改到位。2.明確整改責(zé)任人，整改責(zé)任人要切實履行職責(zé)，制定詳細的整改計劃，組織實施整改工作，并及時向安全管理部門報告整改進展情況。（二）整改措施制定1.針對不同類型的問題和隱患，被檢查單位應(yīng)制定切實可行的整改措施。整改措施要具有針對性、可操作性和有效性，能夠從根本上消除安全隱患。2.對于重大安全隱患，整改措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等，確保整改工作全面、系統(tǒng)、徹底。（三）整改期限確定根據(jù)問題和隱患的嚴重程度、整改難度等因素，合理確定整改期限。整改期限應(yīng)明確、具體，具有可考核性，確保整改工作按時完成。（四）跟蹤復(fù)查1.安全管理部門負責(zé)對整改情況進行跟蹤復(fù)查，定期到被檢查單位檢查整改工作進展情況，核實整改措施的落實情況。2.對已完成整改的問題和隱患，要進行嚴格的驗收。驗收合格后，方可銷號；對驗收不合格的，要責(zé)令重新整改，直至達到要求。（五）整改情況通報1.安全管理部門定期對各單位的整改情況進行通報，表揚整改工作落實到位的單位，批評整改不力的單位。2.將整改情況納入公司安全生產(chǎn)績效考核內(nèi)容，對整改工作成績突出的單位和個人給予獎勵，對整改不力導(dǎo)致事故發(fā)生的單位和個人依法依規(guī)追究責(zé)任。七、信息報告與公開（一）信息報告1.檢查組在暗查暗訪工作結(jié)束后，應(yīng)及時將檢查情況、發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、整改要求等信息報告安全管理部門。2.安全管理部門匯總整理暗查暗訪信息后，定期向公司安全生產(chǎn)暗查暗訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告，并抄報公司主要負責(zé)人。（二）信息公開1.公司建立安全生產(chǎn)暗查暗訪信息公開制度，定期通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等渠道公開暗查暗訪工作情況，包括檢查的單位、發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況等，接受員工監(jiān)督。2.對涉及重大安全隱患或嚴重違規(guī)行為的信息，應(yīng)及時向社會公開，增強社會監(jiān)督力度，推動公司安全生產(chǎn)工作持續(xù)改進。八、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)暗查暗訪工作中表現(xiàn)突出的單位和個人，給予表彰和獎勵。表現(xiàn)突出的單位可包括在暗查暗訪中積極配合、整改工作成效顯著、安全管理水平提升明顯等；表現(xiàn)突出的個人可包括檢查組成員發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、提出有效整改建議等。2.獎勵方式可包括榮譽稱號、獎金、晉升等，以激勵各單位和員工積極參與安全生產(chǎn)工作，認真落實安全管理措施。（二）處罰1.對暗查暗訪中發(fā)現(xiàn)存在重大安全隱患或嚴重違規(guī)行為的單位，依法依規(guī)給予嚴肅處罰。處罰措施可包括責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓、暫扣或吊銷相關(guān)證照、罰款等。2.對因工作不力導(dǎo)致安全事故發(fā)生的單位和個人，按照事故調(diào)查處理結(jié)果，依法追究相關(guān)責(zé)任，給予黨紀政紀處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。九、培訓(xùn)與教育（一）對檢查人員的培訓(xùn)1.定期組織暗查暗訪檢查人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準、安全檢查技能等方面的培訓(xùn)，提高檢查人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括最新的安全生產(chǎn)政策法規(guī)解讀、安全檢查方法與技巧、典型事故案例分析等，使檢查人員能夠準確把握檢查要點