農(nóng)村保潔管理機(jī)制與制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》《企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》及集團(tuán)母公司《關(guān)于強(qiáng)化專項(xiàng)領(lǐng)域管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件制定，結(jié)合企業(yè)農(nóng)村保潔業(yè)務(wù)實(shí)際需求，旨在規(guī)范農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理流程，防控環(huán)境污染、安全事故等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升業(yè)務(wù)合規(guī)性，保障農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋農(nóng)村保潔業(yè)務(wù)全流程，包括但不限于保潔作業(yè)、設(shè)施維護(hù)、廢棄物處理、應(yīng)急響應(yīng)等場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“農(nóng)村保潔專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理活動(dòng)開(kāi)展的制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控、流程優(yōu)化、監(jiān)督考核等系統(tǒng)性管理工作；（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指農(nóng)村保潔業(yè)務(wù)中可能引發(fā)環(huán)境污染、安全事故、合規(guī)違規(guī)等重大負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)事件；（三）“XX合規(guī)”指農(nóng)村保潔作業(yè)全過(guò)程符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部管理要求的狀態(tài)；（四）“XX執(zhí)行偏差”指基層崗位未按制度要求履行職責(zé)，導(dǎo)致操作不當(dāng)或風(fēng)險(xiǎn)暴露的行為。第四條農(nóng)村保潔專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保農(nóng)村保潔業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)納入專項(xiàng)管理范疇；（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各崗位管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置管控資源；（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估優(yōu)化管理體系，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本制度第一責(zé)任人，對(duì)農(nóng)村保潔專項(xiàng)管理工作的全面性、合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)處置及考核監(jiān)督。第六條設(shè)立農(nóng)村保潔專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表，主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)職能。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于XX部，負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)。第七條牽頭部門（XX部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、修訂及宣貫；（二）組織農(nóng)村保潔業(yè)務(wù)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估；（三）監(jiān)督考核各下屬單位專項(xiàng)管理執(zhí)行情況；（四）定期開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識(shí)。第八條專責(zé)部門（XX部）職責(zé)：（一）審核農(nóng)村保潔業(yè)務(wù)合規(guī)性，優(yōu)化作業(yè)流程；（二）處置專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件，制定應(yīng)急預(yù)案；（三）監(jiān)督環(huán)保設(shè)施運(yùn)行及廢棄物合規(guī)處置；（四）出具專項(xiàng)管理合規(guī)報(bào)告。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，制定實(shí)施細(xì)則；（二）開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬；（三）組織基層員工培訓(xùn)，確保操作規(guī)范；（四）及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件及合規(guī)問(wèn)題。第十條基層執(zhí)行崗合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確操作紅線；（二）主動(dòng)上報(bào)異常情況，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)；（三）嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕違規(guī)操作；（四）參與風(fēng)險(xiǎn)演練，提升應(yīng)急能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條保潔作業(yè)規(guī)范管理：作業(yè)人員須持證上崗，每日巡檢記錄需經(jīng)復(fù)核，禁止使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的清潔設(shè)備。第十二條設(shè)施維護(hù)管控：環(huán)衛(wèi)設(shè)施定期檢測(cè)，故障報(bào)修需72小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，嚴(yán)禁擅自處置或轉(zhuǎn)包維護(hù)業(yè)務(wù)。第十三條廢棄物處理要求：分類收集運(yùn)輸需全程密閉，暫存點(diǎn)須防滲漏、防暴露，嚴(yán)禁違規(guī)傾倒或焚燒。第十四條資源節(jié)約管理：推廣節(jié)水器具，優(yōu)化路線減少油耗，杜絕浪費(fèi)行為。第十五條安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)：作業(yè)區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，特種作業(yè)需持證，禁止無(wú)防護(hù)措施冒險(xiǎn)作業(yè)。第十六條環(huán)境保護(hù)要求：嚴(yán)禁污染水源，噴灑藥劑需控制范圍，夜間作業(yè)禁止使用高音喇叭。第十七條業(yè)務(wù)合作規(guī)范：供應(yīng)商準(zhǔn)入需盡職調(diào)查，合同簽訂須經(jīng)合規(guī)審核，嚴(yán)禁向無(wú)資質(zhì)單位轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。第十八條應(yīng)急處置要求：突發(fā)污染事件需2小時(shí)內(nèi)上報(bào)，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案需同步通知環(huán)保部門。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每季度評(píng)估制度有效性，依據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每半年開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，按“一般/重大”分級(jí)，發(fā)布預(yù)警通知。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)需同步開(kāi)展合規(guī)審查，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門處置，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)跨部門協(xié)同，應(yīng)急流程需報(bào)備領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：違規(guī)情形分為警告、罰款、降級(jí)、解除合同等，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核及紀(jì)律處分。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年開(kāi)展專項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，編制改進(jìn)計(jì)劃并跟蹤落實(shí)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須簽署專項(xiàng)管理責(zé)任書(shū)，明確季度推進(jìn)任務(wù)及考核指標(biāo)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：專項(xiàng)合規(guī)情況納入年度考核，占比不低于XX%，優(yōu)秀案例予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：管理層每月參與合規(guī)培訓(xùn)，基層員工每季度考核操作規(guī)范，定期發(fā)布合規(guī)手冊(cè)。第二十八條信息化支撐：通過(guò)管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)作業(yè)派單、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等全流程數(shù)字化。第二十九條文化建設(shè)：設(shè)立“合規(guī)之星”評(píng)選，簽訂全員合規(guī)承諾書(shū)，營(yíng)造持續(xù)改進(jìn)氛圍。第三十條報(bào)告制度：風(fēng)險(xiǎn)事件需24小時(shí)內(nèi)上報(bào)，年度管理情況需在次年X月X日前提交，內(nèi)容涵蓋問(wèn)題、整改、改進(jìn)計(jì)劃。第六章附則第三十一條本制度由公司XX部負(fù)責(zé)解