排洪泵房巡回檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》等相關國家法律法規(guī)，結合行業(yè)安全生產(chǎn)管理準則及集團母公司關于風險防控與合規(guī)經(jīng)營的管理規(guī)定，同時充分考慮企業(yè)內(nèi)部排洪泵房設備運行特點及防汛救災的實際需求，為規(guī)范排洪泵房的日常管理、提升應急處置能力、防范安全生產(chǎn)風險，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在排洪泵房的日常巡檢、設備維護、應急處置、合規(guī)管理等方面的行為規(guī)范。排洪泵房作為保障企業(yè)生產(chǎn)生活安全的重要設施，其運行管理涉及防汛安全、設備安全、電氣安全、環(huán)境安全等多個維度，全體相關方應嚴格遵照執(zhí)行。第三條本制度中下列術語含義：（一）XX專項管理：指針對排洪泵房運行全過程的風險識別、管控、預警、處置及持續(xù)改進的管理活動，包括巡檢、維護、應急等環(huán)節(jié)。（二）XX風險：指因設備故障、操作不當、外部環(huán)境因素（如暴雨、地質(zhì)沉降）等可能導致排洪泵房運行中斷、次生災害或人員傷亡的不確定性事件。（三）XX合規(guī)：指排洪泵房的管理與操作行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)范要求。第四條排洪泵房XX專項管理應遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則。全面覆蓋要求管理范圍覆蓋設備全生命周期及所有操作場景；責任到人強調(diào)各級人員職責明確、權責對等；風險導向指優(yōu)先管控高風險環(huán)節(jié)并動態(tài)調(diào)整管理資源；持續(xù)改進通過定期評估優(yōu)化管理體系以適應內(nèi)外部變化。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對本制度落實負總責，應定期聽取分管領導關于排洪泵房XX專項管理的工作匯報，審批重大風險處置方案及應急資源調(diào)配。分管領導作為直接責任人，負責組織制度實施、監(jiān)督考核及跨部門協(xié)調(diào)。第六條設立XX專項管理領導小組，由公司主要負責人任組長，分管領導任副組長，成員包括設備管理部、安全生產(chǎn)部、后勤保障部等相關部門負責人。領導小組職責包括統(tǒng)籌制度制定、協(xié)調(diào)重大風險處置、審議應急預案及監(jiān)督年度管理工作成效。第七條牽頭部門（設備管理部）負責本制度的建設與修訂，牽頭開展風險識別與評估，組織專項培訓與考核，并匯總分析年度管理數(shù)據(jù)。專責部門（安全生產(chǎn)部）負責審核業(yè)務流程的合規(guī)性，優(yōu)化操作規(guī)程，指導風險事件調(diào)查與整改。業(yè)務部門及下屬單位（如生產(chǎn)運行部、工程維修部）負責落實日常巡檢、維護任務，及時上報異常情況。第八條基層執(zhí)行崗（如設備操作員、巡檢員）應嚴格遵守操作規(guī)程，履行崗位合規(guī)承諾，對巡檢記錄真實性負責，發(fā)現(xiàn)重大隱患須立即停止作業(yè)并上報至專責部門。所有員工須接受崗前XX專項管理培訓，考核合格后方可上崗。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條巡檢管理。每日巡檢須覆蓋設備運行狀態(tài)、電氣線路絕緣、排水通道暢通、應急物資完備等五項核心指標，填寫標準化記錄表單。禁止擅自離崗或簡化巡檢步驟，對未按規(guī)定記錄者處以績效扣減。第十條設備維護。泵組、閥門、傳感器等關鍵設備應建立臺賬，按計劃開展預防性維護，每次維護后必須經(jīng)專責部門驗收簽字。嚴禁使用未經(jīng)驗收的備品備件，對違規(guī)維修行為追究相關責任人。第十一條電氣安全。所有電氣操作須由持證電工執(zhí)行，作業(yè)前必須執(zhí)行“工作票”制度，落實停電、驗電、掛接地線等防護措施。禁止帶電作業(yè)，對違規(guī)操作立即停止并通報批評。第十二條應急預案。每半年組織一次應急演練，內(nèi)容涵蓋泵組啟動失敗、線路短路、暴雨內(nèi)澇等場景，演練后須總結改進。應急預案應明確啟動條件、處置流程、部門協(xié)同及信息上報要求。第十三條外部環(huán)境管控。定期排查泵房周邊地質(zhì)穩(wěn)定性，對河道堵塞、管道淤積等風險點須制定整改計劃。禁止在排水口附近堆放易澇物料，對違規(guī)行為由后勤部門限期整改。第十四條資料管理。所有巡檢記錄、維護報告、演練記錄須存檔三年，專責部門應建立電子臺賬并實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。禁止涂改或偽造記錄，對作假者按紀律處分標準處理。第十五條供應商管理。泵組及核心配件采購須執(zhí)行比選程序，供應商資質(zhì)須包含安全生產(chǎn)許可證，禁止向無資質(zhì)單位采購。所有合同簽訂前須由專責部門審核，對違規(guī)采購行為取消采購人年度評優(yōu)資格。第四章專項管理運行機制第十六條動態(tài)更新機制。每年X月由牽頭部門牽頭組織制度修訂，修訂內(nèi)容需根據(jù)最新法規(guī)、行業(yè)標準及事故案例進行調(diào)整，修訂后提交領導小組審議。第十七條風險識別預警。每季度開展一次專項風險排查，由專責部門匯總評分，高風險項須納入當期重點工作。預警信息通過公司內(nèi)部系統(tǒng)發(fā)布，相關單位須48小時內(nèi)響應。第十八條合規(guī)審查。新增設備采購、改造項目啟動前必須經(jīng)專責部門審查，未經(jīng)審查的方案一律不得實施。審查內(nèi)容包括技術參數(shù)、安全措施、操作流程等，重大問題須上報領導小組決策。第十九條風險處置。一般風險由業(yè)務部門自行處置，須在2小時內(nèi)上報專責部門備案；重大風險啟動應急預案，牽頭部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)資源，處置過程須全程記錄。第二十條責任追究。對未落實XX專項管理要求的，視情節(jié)輕重采取績效扣減、降級、紀律處分等措施，涉嫌違法的移交司法機關處理。所有處罰須記入個人檔案并公示。第二十一條評估改進。每年11月由領導小組組織第三方機構開展管理有效性評估，評估報告作為次年預算編制的參考依據(jù)。對評估發(fā)現(xiàn)的問題須制定整改方案并跟蹤落實。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障。各級領導干部須定期參加XX專項管理培訓，掌握風險管控要點，分管領導每季度至少聽取一次基層單位工作匯報。第二十三條考核激勵。將XX專項管理納入部門年度績效考核，得分占比不低于X%，考核結果與績效獎金、評優(yōu)評先直接掛鉤。對表現(xiàn)突出的單位授予“XX管理示范崗”稱號。第二十四條培訓宣傳。每年X月開展全員XX專項管理培訓，管理層側重合規(guī)履職要求，一線員工側重操作規(guī)范。培訓后須簽署承諾書，確保制度要求入腦入心。第二十五條信息化支撐。通過ERP系統(tǒng)實現(xiàn)巡檢任務自動派發(fā)、隱患臺賬動態(tài)跟蹤、風險數(shù)據(jù)可視化展示，關鍵設備接入智能監(jiān)測平臺，實現(xiàn)故障預警。第二十六條文化建設。編制《XX專項管理手冊》并發(fā)放至所有相關崗位，張貼警示標語強化安全意識。每年開展“安全生產(chǎn)月”活動，設置專項管理知識競賽。第二十七條報告制度。每月5日前由業(yè)務部門向?qū)Ｘ煵块T提交XX專項管理月報，內(nèi)容涵蓋巡檢次數(shù)、隱患整改、培訓情況等。重大風險事件須在1小時內(nèi)上報至領導小組