敬老院巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)安全與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等行業(yè)規(guī)范及XX集團(tuán)母公司《企業(yè)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》等相關(guān)規(guī)定制定，同時(shí)結(jié)合本敬老院實(shí)際運(yùn)營需求，旨在強(qiáng)化內(nèi)部管理、防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范服務(wù)流程，確保老年人安全與權(quán)益得到有效保障。第二條本制度適用于XX敬老院各部門、全體員工及下屬合作單位，覆蓋敬老院運(yùn)營管理的全過程，包括但不限于設(shè)施安全、服務(wù)質(zhì)量管理、食品安全、消防安全、醫(yī)療保健服務(wù)、財(cái)務(wù)合規(guī)及人員行為規(guī)范等場(chǎng)景。第三條本制度中核心術(shù)語定義如下：（一）敬老院專項(xiàng)管理：指為保障老年人權(quán)益、防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)合規(guī)運(yùn)營而建立的一整套管理機(jī)制，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)督及持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。（二）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指在敬老院運(yùn)營過程中可能引發(fā)服務(wù)事故、財(cái)產(chǎn)損失、法律責(zé)任或聲譽(yù)損害的潛在風(fēng)險(xiǎn)，如設(shè)施安全隱患、服務(wù)糾紛、食品中毒、財(cái)務(wù)違規(guī)等。（三）合規(guī)要求：指本制度及關(guān)聯(lián)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)敬老院運(yùn)營管理的具體規(guī)定，如服務(wù)人員資質(zhì)要求、食品留樣制度、消防演練頻次等。第四條敬老院專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋敬老院所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，確保無死角、無盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門及崗位的專項(xiàng)管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化預(yù)防與管控；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理有效性，根據(jù)內(nèi)外部變化動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人作為敬老院專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)管理體系的整體有效性負(fù)總責(zé)；分管負(fù)責(zé)人作為直接責(zé)任人，具體領(lǐng)導(dǎo)專項(xiàng)管理工作的組織實(shí)施與監(jiān)督考核。第六條成立敬老院專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批及重大風(fēng)險(xiǎn)處置事項(xiàng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，常設(shè)于敬老院運(yùn)營管理部門，承擔(dān)日常管理職能。第七條牽頭部門（運(yùn)營管理部門）職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂，確保制度體系與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)同步更新；（二）組織年度專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)防控計(jì)劃；（三）監(jiān)督各部門專項(xiàng)管理落實(shí)情況，開展考核評(píng)價(jià)；（四）負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理培訓(xùn)與宣貫，提升全員合規(guī)意識(shí)。第八條專責(zé)部門（合規(guī)管理部）職責(zé)包括：（一）審核敬老院服務(wù)流程、合同條款、資質(zhì)許可等業(yè)務(wù)合規(guī)性；（二）優(yōu)化專項(xiàng)管理流程，提出流程再造建議；（三）牽頭處理重大風(fēng)險(xiǎn)事件，制定應(yīng)對(duì)預(yù)案；（四）定期出具合規(guī)評(píng)估報(bào)告，提出改進(jìn)意見。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)包括：（一）落實(shí)專項(xiàng)管理要求，開展本領(lǐng)域日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）記錄并上報(bào)服務(wù)異常、安全隱患等風(fēng)險(xiǎn)信息；（三）配合專項(xiàng)檢查，及時(shí)整改問題；（四）組織一線員工培訓(xùn)，確保操作規(guī)范執(zhí)行。第十條基層執(zhí)行崗（如護(hù)理員、廚工、維修人員等）合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知并遵守操作規(guī)范；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞或拖延；（三）遇突發(fā)事件按應(yīng)急預(yù)案處置，不得擅自處置；（四）參與定期考核，確保行為符合制度要求。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條設(shè)施安全管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：敬老院建筑、消防、電氣、電梯等設(shè)施必須符合國家《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)安全與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，定期檢測(cè)維護(hù)，建立臺(tái)賬；禁止性行為：嚴(yán)禁擅自改造設(shè)施、使用過期設(shè)備、隱瞞安全隱患；重點(diǎn)防控點(diǎn)：老舊建筑承重檢測(cè)、消防通道暢通、防跌倒設(shè)施完好。第十二條服務(wù)質(zhì)量管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：提供生活照料、健康監(jiān)測(cè)、心理疏導(dǎo)等服務(wù)時(shí)，必須遵守《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范》，落實(shí)服務(wù)協(xié)議承諾；禁止性行為：嚴(yán)禁歧視、虐待老年人，擅自改變服務(wù)內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)；重點(diǎn)防控點(diǎn)：失能失智老人照護(hù)方案制定、服務(wù)投訴響應(yīng)時(shí)效。第十三條食品安全管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全法》及敬老院《食品留樣制度》，食材采購索證索票，餐具消毒達(dá)標(biāo)；禁止性行為：嚴(yán)禁采購過期食品、使用非正規(guī)供應(yīng)商，擅自改變烹飪流程；重點(diǎn)防控點(diǎn)：冷鏈?zhǔn)称穬?chǔ)存溫度監(jiān)控、從業(yè)人員健康證年檢。第十四條消防安全管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每季度組織消防演練，滅火器定期檢查，嚴(yán)禁違規(guī)使用明火；禁止性行為：嚴(yán)禁堵塞消防通道、損壞消防設(shè)施，謊報(bào)火警；重點(diǎn)防控點(diǎn)：疏散指示標(biāo)志清晰、消防控制室值班規(guī)范。第十五條醫(yī)療保健服務(wù)規(guī)范：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：與合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立綠色通道，用藥遵醫(yī)囑，建立健康檔案；禁止性行為：嚴(yán)禁違規(guī)用藥、夸大療效，泄露老年人隱私；重點(diǎn)防控點(diǎn)：慢性病隨訪頻次、急救藥品效期管理。第十六條人員行為規(guī)范：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：服務(wù)人員必須通過背景核查，遵守《員工行為準(zhǔn)則》，佩戴工牌上崗；禁止性行為：嚴(yán)禁收受禮品、與老年人發(fā)生不正當(dāng)關(guān)系，泄露工作信息；重點(diǎn)防控點(diǎn)：?jiǎn)T工培訓(xùn)記錄、違規(guī)行為舉報(bào)渠道暢通。第十七條財(cái)務(wù)合規(guī)管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格資金審批權(quán)限，發(fā)票管理符合《稅務(wù)合規(guī)要求》，定期公示收支明細(xì)；禁止性行為：嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬、虛列費(fèi)用，違規(guī)拆分項(xiàng)目；重點(diǎn)防控點(diǎn)：大額支出備案、采購合同審核。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年X月前，牽頭部門組織評(píng)估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂；重大政策出臺(tái)后X日內(nèi)完成對(duì)標(biāo)修訂，確保制度適用性。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”進(jìn)行分級(jí)評(píng)估（低/中/高風(fēng)險(xiǎn)），發(fā)布《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知》，明確應(yīng)對(duì)措施。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)全流程：（一）采購環(huán)節(jié)：供應(yīng)商必須通過盡職調(diào)查，未經(jīng)合規(guī)審查不得簽訂合同；（二）合同簽訂：涉及老年人利益的合同必須經(jīng)專責(zé)部門審核；（三）項(xiàng)目啟動(dòng)：大型改造工程需通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后方可實(shí)施。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門制定整改計(jì)劃，專責(zé)部門跟蹤落實(shí)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，責(zé)任部門同步上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，必要時(shí)外部專家介入處置；（三）上報(bào)要求：風(fēng)險(xiǎn)事件必須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至辦公室，重大風(fēng)險(xiǎn)立即上報(bào)。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：（一）違反設(shè)施安全規(guī)定：責(zé)令整改，對(duì)直接責(zé)任人罰款X元，情節(jié)嚴(yán)重移送司法；（二）服務(wù)糾紛導(dǎo)致投訴：取消當(dāng)月績(jī)效，屢次發(fā)生解除勞動(dòng)合同；（三）食品安全事故：追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，罰款X萬元，同步追查供應(yīng)鏈問題。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年X月組織專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，從制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率、整改完成度等維度評(píng)分，形成《評(píng)估報(bào)告》，納入績(jī)效考核。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取專項(xiàng)管理匯報(bào)，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案；（二）下屬單位負(fù)責(zé)人簽訂《專項(xiàng)管理責(zé)任書》，明確本領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo)。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于X%；（二）設(shè)立“專項(xiàng)管理先進(jìn)獎(jiǎng)”，評(píng)優(yōu)名額向合規(guī)表現(xiàn)突出的部門傾斜。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋政策法規(guī)、案例警示；（二）一線員工：每月進(jìn)行操作規(guī)范培訓(xùn)，新員工必須考核合格后方可上崗。第二十七條信息化支撐：通過敬老院管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：（一）風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)錄入與監(jiān)控；（二）電子化審批流程提高效率；（三）智能預(yù)警功能自動(dòng)觸發(fā)整改通知。第二十八條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，張貼宣傳海報(bào)，營造“人人合規(guī)”氛圍；（二）每年X月開展“合規(guī)月”活動(dòng)，組織合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽、承諾簽名。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：必須包含時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、處置措施、責(zé)任人，附整改計(jì)劃；（二）年度管理情況報(bào)告