PAGE衛(wèi)生許可證內(nèi)部檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司衛(wèi)生管理，確保公司經(jīng)營活動(dòng)符合相關(guān)衛(wèi)生法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障消費(fèi)者健康安全，特制定本衛(wèi)生許可證內(nèi)部檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及衛(wèi)生許可相關(guān)業(yè)務(wù)的部門、場所及人員。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、職責(zé)分工（一）衛(wèi)生管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂和完善衛(wèi)生許可證內(nèi)部檢查制度，并組織實(shí)施。2.定期組織開展衛(wèi)生許可證相關(guān)的培訓(xùn)工作，提高員工的衛(wèi)生意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間的衛(wèi)生管理工作，對(duì)衛(wèi)生檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改。4.負(fù)責(zé)收集、整理和歸檔衛(wèi)生許可證相關(guān)資料，建立健全衛(wèi)生管理檔案。（二）各業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生管理工作的具體落實(shí)，按照衛(wèi)生許可證內(nèi)部檢查制度的要求，定期進(jìn)行自查自糾。2.負(fù)責(zé)本部門員工的衛(wèi)生培訓(xùn)和教育，確保員工熟悉并遵守衛(wèi)生管理制度。3.對(duì)衛(wèi)生檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給衛(wèi)生管理部門。（三）質(zhì)量監(jiān)督部門1.負(fù)責(zé)監(jiān)督衛(wèi)生許可證內(nèi)部檢查制度的執(zhí)行情況，對(duì)各部門的衛(wèi)生管理工作進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。2.對(duì)衛(wèi)生檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合衛(wèi)生要求的行為和問題，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并跟蹤整改情況。3.負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)生管理工作中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)公司衛(wèi)生管理水平的提高。三、檢查內(nèi)容（一）場所衛(wèi)生1.經(jīng)營場所的環(huán)境衛(wèi)生狀況，包括地面、墻壁、天花板、門窗等是否清潔、無污垢。2.通風(fēng)換氣設(shè)施是否正常運(yùn)行，空氣是否清新，無異味。3.照明設(shè)施是否完好，亮度是否符合要求。4.排水系統(tǒng)是否暢通，無堵塞、積水現(xiàn)象。5.垃圾收集容器是否配備齊全，垃圾是否及時(shí)清理，無堆積。（二）設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生1.食品經(jīng)營設(shè)備、工具、容器等是否清潔衛(wèi)生，定期消毒，無破損、變形。2.飲用水供應(yīng)設(shè)備是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，定期清洗消毒，水質(zhì)是否達(dá)標(biāo)。3.公共場所的衛(wèi)生設(shè)施，如衛(wèi)生間的洗手池、便器、淋浴設(shè)施等是否清潔、正常使用。（三）人員衛(wèi)生1.員工是否持有有效的健康證明，健康證明是否在有效期內(nèi)。2.員工的個(gè)人衛(wèi)生狀況，包括工作服是否清潔、穿戴是否規(guī)范，頭發(fā)是否梳理整齊，手部是否清潔等。3.員工是否遵守衛(wèi)生操作規(guī)范，如洗手、消毒、戴口罩等。（四）衛(wèi)生管理制度執(zhí)行情況1.衛(wèi)生管理制度是否健全，是否上墻公示。2.衛(wèi)生檢查記錄、消毒記錄、培訓(xùn)記錄等是否完整、真實(shí)。3.對(duì)衛(wèi)生問題的整改措施是否落實(shí)到位，整改記錄是否齊全。四、檢查頻率（一）日常檢查各業(yè)務(wù)部門每天對(duì)本部門的衛(wèi)生狀況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并做好記錄。（二）定期檢查1.衛(wèi)生管理部門每周組織一次全面的衛(wèi)生檢查，對(duì)公司內(nèi)所有涉及衛(wèi)生許可相關(guān)業(yè)務(wù)的部門、場所進(jìn)行檢查。2.質(zhì)量監(jiān)督部門每月對(duì)各部門的衛(wèi)生管理工作進(jìn)行一次檢查，重點(diǎn)檢查衛(wèi)生許可證內(nèi)部檢查制度的執(zhí)行情況。（三）不定期抽查公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況，不定期對(duì)公司各部門的衛(wèi)生狀況進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決衛(wèi)生管理中存在的問題。五、檢查程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。2.組建檢查小組，檢查人員應(yīng)熟悉衛(wèi)生許可證相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具備一定的衛(wèi)生管理知識(shí)和檢查經(jīng)驗(yàn)。3.準(zhǔn)備檢查所需的工具和表格，如檢查表、照相機(jī)、采樣設(shè)備等。（二）實(shí)施階段1.首次會(huì)議：檢查小組到達(dá)檢查現(xiàn)場后，召開首次會(huì)議，向被檢查部門介紹檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方法和時(shí)間安排等，明確雙方的職責(zé)和要求。2.現(xiàn)場檢查：檢查人員按照檢查計(jì)劃和檢查表的內(nèi)容，對(duì)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、人員衛(wèi)生等進(jìn)行逐一檢查，檢查過程中應(yīng)做好記錄，包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問題等。3.資料查閱：檢查人員查閱被檢查部門的衛(wèi)生管理制度、衛(wèi)生檢查記錄、消毒記錄、培訓(xùn)記錄、健康證明等相關(guān)資料，核實(shí)資料的完整性和真實(shí)性。4.人員訪談：檢查人員與被檢查部門的員工進(jìn)行訪談，了解員工對(duì)衛(wèi)生管理制度的熟悉程度和執(zhí)行情況，以及員工對(duì)衛(wèi)生管理工作中存在問題的看法和建議。末次會(huì)議1.檢查結(jié)束后，檢查小組召開末次會(huì)議，向被檢查部門反饋檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、存在的不足以及整改要求等。2.被檢查部門對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)存在的問題提出整改措施和整改期限。3.檢查小組對(duì)被檢查部門的整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。六、問題整改（一）整改責(zé)任1.對(duì)衛(wèi)生檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)承擔(dān)整改責(zé)任，按照整改要求及時(shí)進(jìn)行整改。2.衛(wèi)生管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤和督促，確保整改工作落實(shí)到位。（二）整改措施1.針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)制定具體的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.整改措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，能夠有效解決問題，確保衛(wèi)生狀況符合相關(guān)要求。（三）整改期限1.一般問題應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成整改，復(fù)雜問題應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)制定整改計(jì)劃，并逐步推進(jìn)整改工作，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改。2.整改期限應(yīng)根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和實(shí)際情況合理確定，確保整改工作能夠按時(shí)完成。（四）整改復(fù)查1.整改期限屆滿后，衛(wèi)生管理部門應(yīng)組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。2.復(fù)查合格后，整改記錄應(yīng)歸檔保存，作為公司衛(wèi)生管理工作的重要資料。七、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.衛(wèi)生檢查記錄、消毒記錄、培訓(xùn)記錄、健康證明等相關(guān)資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得偽造、篡改。2.記錄應(yīng)及時(shí)填寫，不得拖延，記錄內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、清晰，能夠反映衛(wèi)生管理工作的實(shí)際情況。（二）檔案管理1.衛(wèi)生管理部門應(yīng)建立健全衛(wèi)生管理檔案，將衛(wèi)生檢查記錄、消毒記錄、培訓(xùn)記錄、健康證明等相關(guān)資料進(jìn)行分類整理、歸檔保存。2.衛(wèi)生管理檔案應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，一般不少于[X]年。3.衛(wèi)生管理檔案應(yīng)便于查閱和使用，能夠?yàn)楣镜男l(wèi)生管理工作提供有力的支持和保障。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.衛(wèi)生管理部門應(yīng)制定年度衛(wèi)生培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、方式、對(duì)象等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和衛(wèi)生管理工作的需要進(jìn)行制定，確保培訓(xùn)工作具有針對(duì)性和實(shí)效性。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.衛(wèi)生法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如《中華人民共和國食品安全法》、《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》等。2.衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程，如衛(wèi)生許可證內(nèi)部檢查制度、食品加工操作規(guī)范、公共場所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等。3.衛(wèi)生知識(shí)和技能，如個(gè)人衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部的衛(wèi)生管理人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，注重實(shí)用性和操作性。2.外部培訓(xùn)：邀請(qǐng)相關(guān)部門的專家或?qū)I(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)具有權(quán)威性和前沿性，能夠幫助員工了解最新的衛(wèi)生法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.現(xiàn)場培訓(xùn)：在實(shí)際工作現(xiàn)場進(jìn)行培訓(xùn)，通過現(xiàn)場演示、操作指導(dǎo)等方式，讓員工更加直觀地掌握衛(wèi)生管理知識(shí)和技能。（四）培訓(xùn)考核1.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行考核，考核方式可以采用考試、實(shí)際操作、撰寫心得體會(huì)等多種形式。2.考核結(jié)果應(yīng)作為員工績效考核的重要依據(jù)，對(duì)考核不合格的員工應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格為止。九、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在衛(wèi)生管理工作中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)方式可以包括榮譽(yù)稱號(hào)、獎(jiǎng)金、晉升等。2.表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人應(yīng)具備以下條件：嚴(yán)格遵守衛(wèi)生管理制度，衛(wèi)生管理工作成績顯著；積極參與衛(wèi)生管理工作，提出合理化建議并被采納，對(duì)提高公司衛(wèi)生管理水平有較大貢獻(xiàn)；在衛(wèi)生檢查中連續(xù)多次獲得優(yōu)秀成績，未發(fā)現(xiàn)任何衛(wèi)生問題。（二）處罰1.對(duì)違反衛(wèi)生管理制度的部門或個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)