PAGE鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院物資采購制度一、總則1.目的為加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院物資采購管理，規(guī)范采購行為，確保物資質(zhì)量，提高資金使用效益，保障衛(wèi)生院各項(xiàng)工作的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有物資的采購活動(dòng)，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，依法進(jìn)行采購活動(dòng)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的物資，確保滿足醫(yī)療服務(wù)需求。公開公正公平原則：采購過程應(yīng)公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，確保公平競爭。效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。二、采購組織與職責(zé)1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等組成。職責(zé)：研究制定物資采購政策和管理制度。審議采購計(jì)劃和采購預(yù)算。對重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策。監(jiān)督采購活動(dòng)的執(zhí)行情況。2.采購工作小組組成：由財(cái)務(wù)科、設(shè)備科、藥劑科、總務(wù)科等相關(guān)部門人員組成，設(shè)組長一名，負(fù)責(zé)采購工作的組織協(xié)調(diào)。職責(zé)：負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃和采購預(yù)算。組織實(shí)施采購活動(dòng)，包括發(fā)布采購信息、組織招標(biāo)、談判、詢價(jià)等。對供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核和評價(jià)。簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。整理采購文件和資料，歸檔保存。3.各部門職責(zé)財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，確保資金合理安排。參與采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的支付。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算和審計(jì)。設(shè)備科：負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備的需求調(diào)研和技術(shù)參數(shù)制定。參與醫(yī)療設(shè)備采購的招標(biāo)、談判等工作，負(fù)責(zé)設(shè)備的驗(yàn)收和售后服務(wù)跟蹤。藥劑科：負(fù)責(zé)藥品和醫(yī)用耗材的需求統(tǒng)計(jì)和采購計(jì)劃編制。參與藥品和醫(yī)用耗材采購的招標(biāo)、談判等工作，負(fù)責(zé)藥品和耗材的驗(yàn)收和質(zhì)量管控。總務(wù)科：負(fù)責(zé)辦公用品、后勤物資等的需求統(tǒng)計(jì)和采購計(jì)劃編制。參與辦公用品和后勤物資采購的招標(biāo)談判等工作，負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和管理。三、采購計(jì)劃與預(yù)算管理1.采購計(jì)劃編制各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，定期編制物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購工作小組匯總。采購工作小組根據(jù)各部門采購計(jì)劃，結(jié)合衛(wèi)生院庫存情況和資金狀況，編制年度采購計(jì)劃。2.采購預(yù)算編制財(cái)務(wù)科應(yīng)根據(jù)年度采購計(jì)劃，結(jié)合市場價(jià)格行情和衛(wèi)生院財(cái)務(wù)狀況，編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確各項(xiàng)采購項(xiàng)目的資金額度。采購預(yù)算應(yīng)經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報(bào)上級主管部門審批。3.計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整因工作需要確需調(diào)整采購計(jì)劃和預(yù)算的，應(yīng)按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。調(diào)整后的采購計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)及時(shí)報(bào)相關(guān)部門備案。四、采購方式與程序1.采購方式公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的物資采購項(xiàng)目。邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的物資采購項(xiàng)目。競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的物資采購項(xiàng)目；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的物資采購項(xiàng)目；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的物資采購項(xiàng)目；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的物資采購項(xiàng)目。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資采購項(xiàng)目；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的物資采購項(xiàng)目；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的物資采購項(xiàng)目。詢價(jià)：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的物資采購項(xiàng)目。2.采購程序公開招標(biāo)程序采購工作小組發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。對報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商名單。向合格供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。發(fā)布中標(biāo)公告，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。邀請招標(biāo)程序采購工作小組向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。對受邀供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定合格供應(yīng)商名單。向合格供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。發(fā)布中標(biāo)公告，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。競爭性談判程序采購工作小組確定談判供應(yīng)商名單，并向其發(fā)出談判文件。組織談判，供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)和談判。采購工作小組根據(jù)談判情況，確定成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。單一來源采購程序采購工作小組提出單一來源采購申請，說明理由。采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)單一來源采購申請。與單一供應(yīng)商進(jìn)行談判，簽訂采購合同。詢價(jià)程序采購工作小組向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書。供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購工作小組對報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購工作小組應(yīng)建立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評價(jià)。優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入新供應(yīng)商應(yīng)向采購工作小組提交營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)證明文件。采購工作小組對新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，審核合格后納入供應(yīng)商名錄。3.供應(yīng)商評價(jià)與考核采購工作小組應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和考核，評價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評價(jià)和考核結(jié)果，對優(yōu)秀供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對不合格供應(yīng)商進(jìn)行警告、暫停合作或淘汰處理。六、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應(yīng)在中標(biāo)或成交供應(yīng)商確定后及時(shí)簽訂。合同內(nèi)容應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購合同應(yīng)經(jīng)采購工作小組審核后，由衛(wèi)生院法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。2.合同履行采購工作小組應(yīng)跟蹤采購合同的履行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的交貨進(jìn)度和質(zhì)量情況。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨，采購工作小組應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。3.合同變更與解除如因特殊原因需要變更或解除采購合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組備案。七、采購驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)物資驗(yàn)收應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材等物資的驗(yàn)收還應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和衛(wèi)生行業(yè)規(guī)范的要求。2.驗(yàn)收程序采購工作小組組織相關(guān)部門對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容。對驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)；對驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理，并做好記錄。3.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。八、采購付款管理1.付款申請供應(yīng)商交貨并驗(yàn)收合格后，采購部門應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)科提交付款申請。付款申請應(yīng)包括采購合同編號(hào)、物資名稱、數(shù)量、金額、付款方式等內(nèi)容。付款申請應(yīng)經(jīng)采購工作小組審核后，報(bào)財(cái)務(wù)科審核。2.付款審核財(cái)務(wù)科應(yīng)根據(jù)采購合同約定和驗(yàn)收情況，對付款申請進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同條款執(zhí)行情況、發(fā)票真實(shí)性、金額準(zhǔn)確性等。對審核通過的付款申請，財(cái)務(wù)科應(yīng)按照規(guī)定程序辦理付款手續(xù)。3.付款方式付款方式應(yīng)根據(jù)采購合同約定和衛(wèi)生院財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。一般采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式付款。九、采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購計(jì)劃、采購預(yù)算、采購文件、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證等相關(guān)資料。采購文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)通知書等。2.檔案整理與歸檔采購工作小組應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購檔案的整理和歸檔工作。采購檔案應(yīng)按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行整理，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。采購檔案應(yīng)妥善保存，保存期限按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對物資采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購資金使用是否合理等。采購領(lǐng)導(dǎo)小組和采購工作小組應(yīng)加強(qiáng)對采購活動(dòng)的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。2.外部監(jiān)督接受上級主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，對群眾舉報(bào)和投訴的采購問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。十一、責(zé)任追究1.對在物資采購活動(dòng)中違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，將視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人批評教育、警告、記過、撤職等處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：違反采購程序，擅自采購物資的。