PAGE衛(wèi)生統(tǒng)計審核與報送制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)本公司/組織衛(wèi)生統(tǒng)計工作的規(guī)范化管理，確保衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時性，為公司/組織的決策提供科學(xué)依據(jù)，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各部門涉及衛(wèi)生統(tǒng)計工作的相關(guān)活動，包括但不限于數(shù)據(jù)收集、審核、報送等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.統(tǒng)計部門負(fù)責(zé)制定衛(wèi)生統(tǒng)計工作計劃和方案，組織開展衛(wèi)生統(tǒng)計調(diào)查、數(shù)據(jù)收集與整理工作；對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步審核和匯總，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性；按照規(guī)定的時間和要求，及時、準(zhǔn)確地向相關(guān)部門和上級主管單位報送衛(wèi)生統(tǒng)計報表。2.各部門負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集、整理和上報工作，指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作，確保數(shù)據(jù)的真實性和及時性；配合統(tǒng)計部門開展統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)審核工作，提供必要的支持和協(xié)助。3.審核部門負(fù)責(zé)對統(tǒng)計部門報送的衛(wèi)生統(tǒng)計報表進(jìn)行全面審核，重點審核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、邏輯性和完整性；對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給統(tǒng)計部門，并督促其進(jìn)行整改；對審核通過的報表進(jìn)行簽字確認(rèn)，確保報表質(zhì)量。4.報送部門負(fù)責(zé)按照規(guī)定的渠道和方式，將審核通過的衛(wèi)生統(tǒng)計報表及時報送給相關(guān)部門和上級主管單位；對報送過程中出現(xiàn)的問題及時與接收部門溝通協(xié)調(diào)，確保報表順利送達(dá)。二、衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集（一）收集原則1.真實性原則：數(shù)據(jù)收集應(yīng)基于實際發(fā)生的情況，確保數(shù)據(jù)真實可靠，不得虛報、瞞報、漏報。2.準(zhǔn)確性原則：嚴(yán)格按照統(tǒng)計指標(biāo)的定義和計算方法進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。3.完整性原則：全面收集與衛(wèi)生統(tǒng)計相關(guān)的各類數(shù)據(jù)，不得遺漏重要信息。4.及時性原則：按照規(guī)定的時間節(jié)點及時收集數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的時效性。（二）收集方法1.日常記錄收集各部門應(yīng)建立健全衛(wèi)生統(tǒng)計臺賬，對本部門涉及的衛(wèi)生相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行日常記錄，如醫(yī)療服務(wù)量、藥品使用量、醫(yī)療器械使用情況等。統(tǒng)計人員應(yīng)定期對臺賬數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和匯總，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.專項調(diào)查收集根據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計工作的需要，統(tǒng)計部門可組織開展專項調(diào)查，收集特定領(lǐng)域或特定時間段的衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)。專項調(diào)查可采用問卷調(diào)查、現(xiàn)場訪談、查閱資料等方式進(jìn)行，確保調(diào)查數(shù)據(jù)的質(zhì)量。3.信息系統(tǒng)采集充分利用公司/組織現(xiàn)有的信息系統(tǒng)，如醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）、電子病歷系統(tǒng)（EMR）等，實現(xiàn)衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)的自動采集和傳輸。統(tǒng)計人員應(yīng)定期對信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。（三）數(shù)據(jù)來源1.醫(yī)療業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括門診掛號、就診、住院、手術(shù)、檢查檢驗等醫(yī)療服務(wù)過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。2.藥品管理數(shù)據(jù)涵蓋藥品采購、入庫、出庫、庫存、使用等環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)。3.醫(yī)療器械管理數(shù)據(jù)涉及醫(yī)療器械的采購、驗收、使用、維護(hù)、報廢等方面的數(shù)據(jù)。4.人員信息數(shù)據(jù)如醫(yī)護(hù)人員的基本信息、資質(zhì)證書、培訓(xùn)記錄等。5.其他相關(guān)數(shù)據(jù)如醫(yī)院感染監(jiān)測數(shù)據(jù)（包括感染病例數(shù)、感染部位、感染病原體等）、醫(yī)療費(fèi)用數(shù)據(jù)（包括門診費(fèi)用、住院費(fèi)用、醫(yī)保報銷等）等。三、衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)審核（一）審核內(nèi)容1.準(zhǔn)確性審核檢查數(shù)據(jù)是否與原始記錄一致，計算方法是否正確，數(shù)據(jù)之間的邏輯關(guān)系是否合理。例如，檢查門診人次與掛號人次是否相符，住院費(fèi)用的各項明細(xì)是否準(zhǔn)確無誤等。2.完整性審核核對報表中各項指標(biāo)是否填寫齊全，有無漏報現(xiàn)象。對于必填項，應(yīng)確保數(shù)據(jù)完整無缺。3.邏輯性審核審查數(shù)據(jù)之間的邏輯關(guān)系是否符合實際情況。如年齡與疾病診斷之間是否存在合理關(guān)聯(lián)，藥品使用量與患者人數(shù)之間是否匹配等。4.規(guī)范性審核檢查報表格式是否符合規(guī)定要求，數(shù)據(jù)填寫是否規(guī)范，計量單位是否統(tǒng)一準(zhǔn)確。（二）審核流程1.初審統(tǒng)計人員在完成數(shù)據(jù)收集和初步匯總后，首先進(jìn)行自我初審。對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和邏輯性進(jìn)行初步檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行修改和補(bǔ)充。2.部門審核各部門指定的審核人員對本部門報送的衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實可靠，并簽字確認(rèn)審核結(jié)果。3.統(tǒng)計部門審核統(tǒng)計部門負(fù)責(zé)人對各部門報送的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面審核。審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的整體質(zhì)量、各部門數(shù)據(jù)之間的一致性等。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，督促其進(jìn)行整改。4.終審由公司/組織指定的終審人員對審核通過的數(shù)據(jù)進(jìn)行最終審核。終審人員應(yīng)重點關(guān)注數(shù)據(jù)的重要性和敏感性指標(biāo)，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量符合要求。終審?fù)ㄟ^后，數(shù)據(jù)方可進(jìn)入報送環(huán)節(jié)。（三）審核記錄與存檔在審核過程中，應(yīng)對審核發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。審核記錄應(yīng)包括審核時間、審核人員、審核內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改結(jié)果等信息。審核記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和追溯。四、衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送（一）報送要求1.按時報送嚴(yán)格按照規(guī)定的時間節(jié)點報送衛(wèi)生統(tǒng)計報表，不得延誤。如遇特殊情況需要延期報送，應(yīng)提前向上級主管單位說明原因，并申請延期。2.準(zhǔn)確報送確保報送的衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，與審核通過的數(shù)據(jù)一致。報表應(yīng)加蓋單位公章，并由單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.規(guī)范報送按照規(guī)定的格式和渠道報送衛(wèi)生統(tǒng)計報表。報表應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。報送渠道包括紙質(zhì)報表郵寄、電子報表發(fā)送至指定郵箱等。（二）報送流程1.統(tǒng)計部門整理報表統(tǒng)計人員將審核通過的衛(wèi)生統(tǒng)計報表進(jìn)行整理，確保報表格式規(guī)范、內(nèi)容完整。2.加蓋公章與簽字統(tǒng)計部門負(fù)責(zé)人在報表上加蓋單位公章，并由單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.報送報表按照規(guī)定的時間和渠道，將加蓋公章和簽字的衛(wèi)生統(tǒng)計報表報送給相關(guān)部門和上級主管單位。對于電子報表，應(yīng)確保發(fā)送的郵件主題清晰、附件完整，并在郵件中注明報送單位、報表名稱和報送日期等信息。4.報送記錄統(tǒng)計部門應(yīng)建立衛(wèi)生統(tǒng)計報表報送記錄，記錄每次報表的報送時間、報送對象、報表名稱等信息。報送記錄應(yīng)妥善保存，以便查詢和統(tǒng)計。（三）報送反饋接收部門在收到衛(wèi)生統(tǒng)計報表后，應(yīng)及時進(jìn)行簽收和審核。如發(fā)現(xiàn)報表存在問題，應(yīng)及時反饋給報送部門，并要求其進(jìn)行整改。報送部門應(yīng)根據(jù)反饋意見及時對報表進(jìn)行修改和重新報送，直至報表符合要求。五、數(shù)據(jù)質(zhì)量控制（一）質(zhì)量控制目標(biāo)確保衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時性，誤差率控制在規(guī)定范圍內(nèi)，數(shù)據(jù)質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）質(zhì)量控制措施1.人員培訓(xùn)定期組織統(tǒng)計人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和數(shù)據(jù)質(zhì)量意識。培訓(xùn)內(nèi)容包括統(tǒng)計法律法規(guī)、統(tǒng)計方法、數(shù)據(jù)審核要點等。2.審核把關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)審核流程，加強(qiáng)對數(shù)據(jù)的審核力度。審核人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。3.數(shù)據(jù)比對定期對不同來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，如將信息系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)與手工記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)差異及時查找原因并進(jìn)行調(diào)整。4.質(zhì)量考核建立數(shù)據(jù)質(zhì)量考核制度，對統(tǒng)計人員的數(shù)據(jù)質(zhì)量工作進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果與績效掛鉤，激勵統(tǒng)計人員提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。（三）質(zhì)量問題處理對于發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，應(yīng)及時進(jìn)行分析和處理。屬于數(shù)據(jù)錄入錯誤的，應(yīng)及時更正；屬于數(shù)據(jù)來源問題的，應(yīng)追溯源頭，重新收集或核實數(shù)據(jù)；對于因統(tǒng)計方法或指標(biāo)理解錯誤導(dǎo)致的數(shù)據(jù)問題，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和糾正。同時，應(yīng)針對數(shù)據(jù)質(zhì)量問題進(jìn)行總結(jié)和反思，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。六、數(shù)據(jù)安全與保密（一）安全管理1.建立健全衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)安全管理制度，采取必要的安全防護(hù)措施，保障數(shù)據(jù)的存儲、傳輸和使用安全。2.加強(qiáng)對信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置用戶權(quán)限，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和數(shù)據(jù)泄露。定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，及時修復(fù)安全漏洞。3.對存儲衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)的服務(wù)器、存儲設(shè)備等進(jìn)行定期備份，確保數(shù)據(jù)在遭受意外損失時能夠及時恢復(fù)。備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放，以防止本地災(zāi)害導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。（二）保密措施1.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)保密法律法規(guī)，對涉及公司/組織商業(yè)秘密、患者隱私等敏感信息的衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行保密。2.對接觸衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)的人員進(jìn)行保密教育，簽訂保密協(xié)議，明確其保密責(zé)任和義務(wù)。3.在數(shù)據(jù)收集、審核、報送等過程中，采取必要的保密措施，如對紙質(zhì)報表進(jìn)行加密存儲、對電子報表進(jìn)行加密傳輸?shù)?，防止?shù)據(jù)泄露。（三）違規(guī)處理對于違反數(shù)據(jù)安全與保密規(guī)定的行為，將依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的，將移交司法機(jī)關(guān)處理