PAGE衛(wèi)生院廉政崗位風險制度一、總則（一）制定目的為加強衛(wèi)生院廉政建設(shè)，有效防控崗位廉政風險，規(guī)范醫(yī)療服務行為，保障衛(wèi)生院健康發(fā)展，維護患者利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院全體工作人員，包括管理人員、醫(yī)護人員、后勤人員等。（三）基本原則1.預防為主原則通過加強教育、完善制度、強化監(jiān)督等措施，提前預防崗位廉政風險的發(fā)生。2.全面覆蓋原則涵蓋衛(wèi)生院各個崗位，對所有可能存在廉政風險的環(huán)節(jié)進行全面防控。3.動態(tài)管理原則根據(jù)衛(wèi)生院發(fā)展、政策變化、工作實際等情況，及時調(diào)整和完善廉政崗位風險防控措施。4.責任追究原則對違反廉政制度，導致崗位廉政風險發(fā)生的人員，依法依規(guī)追究責任。二、風險識別與評估（一）風險識別1.藥品、醫(yī)療器械采購環(huán)節(jié)可能存在收受回扣、不正當利益輸送，影響藥品和器械質(zhì)量及采購成本。2.醫(yī)療服務收費環(huán)節(jié)存在多收費、亂收費、分解收費等違規(guī)行為，損害患者利益。3.人事招聘環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)人情招聘、違規(guī)錄用不符合條件人員等問題。4.財務管理環(huán)節(jié)如財務審批不規(guī)范、資金挪用、賬目造假等風險。5.基建工程環(huán)節(jié)存在違規(guī)招投標、轉(zhuǎn)包分包、偷工減料、受賄等風險。6.行政管理環(huán)節(jié)在公章使用、文件審批、物資采購等方面可能存在濫用職權(quán)、以權(quán)謀私現(xiàn)象。（二）風險評估1.可能性評估根據(jù)崗位工作特點、外部環(huán)境等因素，評估廉政風險發(fā)生的可能性大小，分為高、中、低三個等級。2.危害性評估分析廉政風險一旦發(fā)生，對衛(wèi)生院形象、患者利益、職工權(quán)益、社會穩(wěn)定等方面造成的危害程度，也分為高、中、低三個等級。3.綜合評估結(jié)合可能性和危害性評估結(jié)果，對廉政風險進行綜合評級，確定重點防控的風險領(lǐng)域和崗位。三、防控措施（一）藥品、醫(yī)療器械采購防控1.建立健全采購管理制度明確采購流程、審批程序、供應商選擇標準等，確保采購過程公開、公平、公正。2.加強供應商管理對供應商進行資質(zhì)審核、信譽評估，建立供應商檔案，定期更新。3.實行采購全程監(jiān)督采購過程由采購部門、紀檢部門、審計部門共同參與監(jiān)督，防止不正當交易。4.嚴格執(zhí)行廉潔自律規(guī)定采購人員簽訂廉潔承諾書，嚴禁收受供應商回扣、禮品等。（二）醫(yī)療服務收費防控1.加強收費管理培訓對收費人員進行業(yè)務培訓，提高收費準確性和規(guī)范性。2.完善收費公示制度在衛(wèi)生院顯著位置公示醫(yī)療服務收費項目、標準，方便患者查詢和監(jiān)督。3.定期開展收費檢查財務部門和紀檢部門定期對收費情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)收費行為。4.建立投訴舉報機制暢通患者投訴渠道，對收費問題投訴及時受理、調(diào)查、處理。（三）人事招聘防控1.制定科學合理的招聘方案明確招聘條件、程序、方法，確保招聘工作公正透明。2.嚴格資格審查對應聘人員的學歷、資質(zhì)、工作經(jīng)歷等進行嚴格審查，防止弄虛作假。3.實行招聘全過程監(jiān)督紀檢部門全程參與招聘過程，對面試、筆試、考核等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。4.建立回避制度招聘工作人員與應聘人員存在親屬關(guān)系等可能影響公正招聘的，實行回避。（四）財務管理防控1.完善財務管理制度規(guī)范財務審批流程、資金使用管理、會計核算等，確保財務管理規(guī)范有序。2.加強財務人員培訓提高財務人員業(yè)務水平和廉潔意識，防止財務違規(guī)行為。3.強化內(nèi)部審計監(jiān)督定期開展內(nèi)部審計，對財務收支、資金使用等情況進行審計檢查。4.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律嚴禁私設(shè)小金庫、截留挪用資金、違規(guī)報銷等行為。（五）基建工程防控1.規(guī)范基建工程招投標程序嚴格按照法律法規(guī)進行招投標，確保招投標過程公開、公平、公正。2.加強工程質(zhì)量監(jiān)督建立工程質(zhì)量監(jiān)督機制，委托專業(yè)機構(gòu)對工程質(zhì)量進行全程監(jiān)督。3.嚴格工程款項支付管理按照工程進度和合同約定支付款項，防止資金濫用。4.強化廉政教育對基建工程相關(guān)人員進行廉政教育，簽訂廉潔責任書。（六）行政管理防控1.完善行政管理規(guī)章制度明確公章使用、文件審批、物資采購等流程和權(quán)限，防止濫用職權(quán)。2.加強內(nèi)部監(jiān)督紀檢部門定期對行政管理工作進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3.實行陽光政務對行政管理事項進行公開，接受職工和社會監(jiān)督。4.建立責任追究制度對行政管理中違規(guī)行為的責任人進行嚴肅追究。四、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督主體1.衛(wèi)生院紀檢部門負責對廉政崗位風險防控工作進行全面監(jiān)督檢查。2.成立由職工代表、患者代表等組成的監(jiān)督小組，對重點環(huán)節(jié)和崗位進行民主監(jiān)督。（二）監(jiān)督方式1.定期檢查紀檢部門定期對各崗位廉政風險防控措施落實情況進行檢查，形成檢查報告。2.不定期抽查根據(jù)工作需要，對重點崗位、重點環(huán)節(jié)進行不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)問題。3.專項督查針對藥品采購、基建工程等重點領(lǐng)域開展專項督查，確保防控措施有效執(zhí)行。4.投訴舉報受理設(shè)立專門的投訴舉報電話、郵箱等，及時受理職工、患者及社會各界的投訴舉報。（三）檢查內(nèi)容1.防控措施落實情況檢查各崗位是否按照制定的防控措施開展工作，有無落實不到位的情況。2.制度執(zhí)行情況查看各項廉政制度是否得到嚴格執(zhí)行，有無違規(guī)操作現(xiàn)象。3.風險防控效果評估廉政崗位風險防控措施對防范廉政風險、規(guī)范工作行為的實際效果。五、預警與處置（一）預警機制1.建立風險預警指標體系根據(jù)風險評估結(jié)果，設(shè)定風險預警指標，如采購價格異常波動、收費投訴增多等。2.實時監(jiān)測相關(guān)部門對風險預警指標進行實時監(jiān)測，當指標出現(xiàn)異常時及時發(fā)出預警信號。3.預警分級根據(jù)預警信號的嚴重程度，分為紅色預警（高風險）、橙色預警（中風險）、黃色預警（低風險）。（二）處置措施1.紅色預警處置啟動應急預案，對相關(guān)崗位進行全面調(diào)查，暫停相關(guān)業(yè)務，嚴肅追究責任人責任。2.橙色預警處置及時進行風險排查，分析原因，采取針對性措施進行整改，對責任人進行誡勉談話。3.黃色預警處置對相關(guān)崗位人員進行提醒談話，要求加強防范，限期整改存在的問題。六、教育培訓（一）廉政教育1.定期開展廉政專題講座邀請專家學者、紀檢干部等進行廉政知識講座，提高職工廉政意識。2.組織廉政培訓對新入職人員、重點崗位人員等進行廉政培訓，學習廉政制度和案例。3.觀看廉政教育片定期組織職工觀看廉政教育片，通過直觀的方式增強廉潔自律意識。（二）職業(yè)道德教育1.加強醫(yī)療職業(yè)道德培訓提高醫(yī)護人員職業(yè)道德水平，樹立良好的職業(yè)形象。2.開展行政管理職業(yè)道德教育增強行政管理人員服務意識、責任意識，規(guī)范行政行為。（三）法制教育1.組織法律法規(guī)學習定期組織職工學習與醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)，如《藥品管理法》《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》等。2.開展法制講座邀請法律專家進行法制講座，提高職工法律素養(yǎng)，依法依規(guī)開展工作。七、考核與獎懲（一）考核內(nèi)容1.廉政制度執(zhí)行情況考核各崗位人員對廉政制度的遵守和執(zhí)行情況。2.風險防控措施落實情況檢查防控措施是否有效落實，有無風險隱患。3.廉潔自律表現(xiàn)考察職工在工作中的廉潔自律情況，有無違規(guī)違紀行為。（二）考核方式1.定期考核每年組織一次廉政崗位風險防控工作考核，采取個人自評、部門互評、組織評定相結(jié)合的方式。2.日?？己思o檢部門對職工日常工作中的廉政表現(xiàn)進行記錄，作為考核依據(jù)。（三）獎勵措施1.對廉政風險防控工作成績突出的部門和個人進行表彰獎勵。2.在職稱晉升、評優(yōu)