PAGE衛(wèi)生院廉潔風險防范制度一、總則（一）制定目的為加強衛(wèi)生院廉潔風險防控，規(guī)范醫(yī)療服務行為，確保衛(wèi)生院各項工作依法依規(guī)、廉潔高效運行，保障患者權(quán)益，維護衛(wèi)生院良好形象，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院全體工作人員，包括管理人員、醫(yī)護人員、后勤人員等。（三）基本原則1.預防為主原則通過加強教育、完善制度、強化監(jiān)督等措施，提前預防廉潔風險的發(fā)生，做到防患于未然。2.全面覆蓋原則涵蓋衛(wèi)生院各個工作環(huán)節(jié)和崗位，對所有可能存在廉潔風險的領域進行全面防控。3.重點防控原則聚焦關鍵崗位、重點環(huán)節(jié)，實施重點監(jiān)控，確保廉潔風險得到有效控制。4.依法依規(guī)原則嚴格遵循國家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標準以及相關政策規(guī)定，確保制度的合法性和有效性。二、廉潔風險防控組織體系（一）廉潔風險防控領導小組成立以衛(wèi)生院院長為組長，副院長為副組長，各科室負責人為成員的廉潔風險防控領導小組。負責全面領導衛(wèi)生院廉潔風險防控工作，研究制定防控工作方案，決策重大事項，協(xié)調(diào)解決工作中的問題。（二）工作機構(gòu)及職責1.廉潔風險防控工作辦公室設在衛(wèi)生院紀檢部門，負責廉潔風險防控日常工作。具體職責包括：組織開展廉潔風險排查、評估和預警；制定防控措施并督促落實；收集、整理和分析廉潔風險信息；協(xié)調(diào)各部門之間的工作；對廉潔風險防控工作進行總結(jié)和報告等。2.各科室廉潔風險防控責任人各科室負責人為本科室廉潔風險防控責任人，負責組織本科室人員開展廉潔風險排查，制定本科室防控措施，落實防控責任，及時報告本科室廉潔風險情況。三、廉潔風險排查（一）排查范圍對衛(wèi)生院各個崗位、各個工作環(huán)節(jié)進行全面排查，重點排查以下領域：1.醫(yī)療服務領域包括藥品、醫(yī)療器械采購，醫(yī)療收費，醫(yī)療技術運用，臨床診療活動等。2.財務管理領域涵蓋預算編制、資金管理、財務報銷、資產(chǎn)管理等。3.人事管理領域如人員招聘、職稱晉升、崗位調(diào)配、績效考核等。4.后勤管理領域涉及物資采購、工程建設、設備維修、后勤服務外包等。（二）排查方法1.崗位自查各崗位工作人員對照崗位職責，查找自身存在的廉潔風險點，并填寫廉潔風險自查表。2.科室互查各科室之間相互檢查，查找可能存在的廉潔風險交叉點和共性問題。3.重點抽查廉潔風險防控工作辦公室對重點崗位、重點環(huán)節(jié)進行抽查，深入挖掘潛在的廉潔風險。（三）風險評估1.風險等級劃分根據(jù)廉潔風險發(fā)生的可能性、影響程度等因素，將廉潔風險分為高、中、低三個等級。高風險：發(fā)生可能性大，一旦發(fā)生將造成嚴重后果，如嚴重損害衛(wèi)生院和患者利益、引發(fā)重大社會影響等。中風險：發(fā)生可能性較大，可能造成一定不良后果，如影響衛(wèi)生院正常工作秩序、損害患者部分權(quán)益等。低風險：發(fā)生可能性較小，造成的后果較輕，但仍需關注，如一般性工作失誤等。2.評估標準制定制定詳細的廉潔風險評估標準，明確不同等級風險的具體情形和判斷依據(jù)，確保評估工作科學、準確、客觀。四、廉潔風險防控措施（一）醫(yī)療服務領域防控措施1.藥品、醫(yī)療器械采購嚴格執(zhí)行藥品、醫(yī)療器械集中采購制度，按照規(guī)定的采購渠道和流程進行采購，確保采購過程公開、公平、公正。建立健全供應商評估和準入機制，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等進行嚴格審核，選擇優(yōu)質(zhì)供應商。加強采購合同管理，明確雙方權(quán)利義務，嚴格按照合同約定執(zhí)行采購事宜。實行采購過程全程監(jiān)督，采購人員不得與供應商私下接觸，嚴禁收受供應商賄賂或回扣。2.醫(yī)療收費嚴格執(zhí)行醫(yī)療收費標準，公示收費項目和價格，做到收費公開透明。加強收費票據(jù)管理，確保票據(jù)開具規(guī)范、真實、有效，嚴禁虛開、多開票據(jù)。定期開展醫(yī)療收費自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正收費違規(guī)行為。設立舉報電話和郵箱，接受患者和社會監(jiān)督，對舉報的收費問題及時進行調(diào)查處理。3.醫(yī)療技術運用加強醫(yī)療技術準入管理，嚴格按照規(guī)定開展新技術、新項目，確保醫(yī)療技術安全有效。規(guī)范醫(yī)療技術臨床應用行為，醫(yī)務人員應遵循醫(yī)學倫理原則，因病施治，合理檢查、合理用藥、合理治療，不得過度醫(yī)療。建立醫(yī)療技術臨床應用監(jiān)測和評估機制，對醫(yī)療技術應用效果進行跟蹤評價，及時調(diào)整和改進技術方案。4.臨床診療活動加強醫(yī)務人員職業(yè)道德教育，強化廉潔行醫(yī)意識，自覺抵制紅包、回扣等不正之風。嚴格執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量管理制度，規(guī)范診療流程，確保醫(yī)療安全。建立患者滿意度調(diào)查機制，定期收集患者意見和建議，及時改進醫(yī)療服務質(zhì)量。（二）財務管理領域防控措施1.預算編制科學合理編制衛(wèi)生院年度預算，充分考慮衛(wèi)生院發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務需求和財務狀況，確保預算真實、準確、完整。加強預算審核，嚴格執(zhí)行預算審批程序，防止擅自調(diào)整預算項目和金額。建立預算執(zhí)行監(jiān)控機制，定期對預算執(zhí)行情況進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決預算執(zhí)行中的問題。2.資金管理嚴格執(zhí)行資金管理制度，規(guī)范資金收支流程，確保資金安全。加強銀行賬戶管理，嚴禁違規(guī)開設賬戶，嚴禁出租、出借銀行賬戶。加強資金審批控制，大額資金支出實行集體決策，確保資金使用合規(guī)、合理、有效。定期開展資金內(nèi)部審計，對資金使用情況進行全面檢查，防范資金風險。3.財務報銷制定明確的財務報銷制度和流程，嚴格審核報銷憑證，確保報銷內(nèi)容真實、合法、合規(guī)。加強對報銷審批環(huán)節(jié)的管理，明確各級審批權(quán)限，嚴禁越權(quán)審批。建立財務報銷公示制度，定期對大額報銷事項進行公示，接受職工監(jiān)督。4.資產(chǎn)管理建立健全資產(chǎn)管理制度，加強資產(chǎn)購置、驗收、保管、使用、處置等環(huán)節(jié)的管理。定期進行資產(chǎn)清查盤點，確保資產(chǎn)賬實相符，防止資產(chǎn)流失。規(guī)范資產(chǎn)處置行為，嚴格按照規(guī)定程序進行資產(chǎn)報廢、轉(zhuǎn)讓等處置，確保資產(chǎn)處置公開、公正、透明。（三）人事管理領域防控措施1.人員招聘制定科學合理的人員招聘制度和流程，明確招聘條件、程序和標準，確保招聘工作公平、公正、公開。加強對招聘人員的資格審查，嚴格審核應聘人員的學歷、資質(zhì)、工作經(jīng)歷等相關材料，防止弄虛作假。建立招聘過程監(jiān)督機制，邀請紀檢部門等相關人員參與招聘工作，對招聘環(huán)節(jié)進行全程監(jiān)督。2.職稱晉升完善職稱晉升評審制度，明確評審標準和程序，確保評審工作客觀、公正、科學。加強對職稱申報材料的審核，嚴格把關申報人員的業(yè)績成果、論文發(fā)表等情況，杜絕虛假申報。建立職稱晉升公示制度，對擬晉升人員進行公示，接受群眾監(jiān)督，確保晉升結(jié)果公平合理。3.崗位調(diào)配根據(jù)衛(wèi)生院工作需要和人員實際情況，科學合理進行崗位調(diào)配，確保人員與崗位相匹配。建立崗位調(diào)配審批機制，嚴格執(zhí)行審批程序，防止隨意調(diào)配崗位。加強對崗位調(diào)配過程的監(jiān)督，確保調(diào)配過程公開透明，避免出現(xiàn)人情調(diào)配等問題。4.績效考核制定完善的績效考核制度，明確考核指標、考核方法和考核標準，確?？己私Y(jié)果客觀公正。加強對績效考核過程的管理，嚴格按照規(guī)定程序進行考核，防止考核走過場。建立績效考核反饋機制，及時向被考核人員反饋考核結(jié)果，對考核結(jié)果有異議的，允許其申訴和復查。（四）后勤管理領域防控措施1.物資采購參照醫(yī)療服務領域藥品、醫(yī)療器械采購防控措施，嚴格執(zhí)行物資采購制度，規(guī)范采購流程，確保采購公開、公平、公正。加強物資采購計劃管理，根據(jù)實際需求合理編制采購計劃，避免盲目采購和浪費。建立物資采購供應商評價機制，定期對供應商進行評價和調(diào)整，選擇優(yōu)質(zhì)供應商。2.工程建設嚴格執(zhí)行工程建設項目管理制度，按照規(guī)定的建設程序進行項目立項、設計、招標、施工、驗收等工作。加強工程建設項目預算管理，合理確定工程造價，嚴格控制工程成本。建立工程建設項目監(jiān)督機制，加強對工程建設全過程的監(jiān)督，防止出現(xiàn)工程質(zhì)量問題和腐敗行為。工程建設項目竣工后，及時進行審計和驗收，確保項目合規(guī)交付使用。3.設備維修制定設備維修管理制度和流程，規(guī)范設備維修申請、審批、維修實施等環(huán)節(jié)工作。加強對設備維修供應商的管理，選擇信譽良好、技術過硬的供應商進行維修服務。建立設備維修費用核算和控制機制，嚴格審核維修費用，防止虛報維修費用等問題發(fā)生。4.后勤服務外包對外包的后勤服務項目進行嚴格的招標管理，選擇具有資質(zhì)和良好信譽的外包服務企業(yè)。簽訂詳細的外包服務合同,明確雙方權(quán)利義務、服務標準、費用結(jié)算等條款，加強對外包服務質(zhì)量的監(jiān)督和考核。定期對外包服務企業(yè)進行評估，根據(jù)評估結(jié)果決定是否續(xù)簽合同，確保外包服務質(zhì)量和效益。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督衛(wèi)生院紀檢監(jiān)察部門負責對廉潔風險防控工作進行全程監(jiān)督檢查，定期開展專項督查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改。2.內(nèi)部審計監(jiān)督內(nèi)部審計部門定期對衛(wèi)生院財務收支、經(jīng)濟活動等進行審計監(jiān)督，重點審查廉潔風險防控措施的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題及時提出審計意見和建議。3.科室自查與互查各科室定期開展廉潔風險防控自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決本科室存在的問題。同時，組織科室之間進行互查，相互學習借鑒，共同提高廉潔風險防控水平。（二）外部監(jiān)督1.接受患者和社會監(jiān)督通過設立舉報電話、郵箱、意見箱等方式，廣泛接受患者和社會各界的監(jiān)督舉報。對舉報的問題及時進行調(diào)查核實，依法依規(guī)處理，并將處理結(jié)果及時反饋給舉報人。2.接受上級主管部門監(jiān)督主動接受上級衛(wèi)生行政部門、紀檢監(jiān)察部門等主管部門的監(jiān)督檢查，積極配合做好相關工作，對主管部門提出的意見和建議認真整改落實。六、預警與處置機制（一）預警機制1.風險信息收集通過內(nèi)部監(jiān)督檢查、外部舉報投訴、輿情監(jiān)測等渠道，廣泛收集廉潔風險信息。2.風險分析評估對收集到的風險信息進行分析評估，判斷風險等級，確定預警級別。3.預警發(fā)布根據(jù)風險分析評估結(jié)果，及時發(fā)布預警信息，提醒相關部門和人員關注廉潔風險，采取防范措施。（二）處置機制1.風險處置措施針對不同等級的廉潔風險，采取相應的處置措施。對于高風險，立即啟動應急處置預案，采取果斷措施進行整改；對于中風險，及時制定整改方案，明確整改責任人和整改期限，限期整改；對于低風險，加強日常監(jiān)控管理，督促相關人員注意防范。2.整改跟蹤與反饋對廉潔風險處置情況進行跟蹤檢查，確保整改措施落實到位。整改完成后，及時將整改情況進行反饋，形成風險處置閉環(huán)管理。3.責任追究對因工作不力導致廉潔風險發(fā)生，造成不良后果的部門和人員，依法依規(guī)追究責任。七、教育培訓（一）廉潔從業(yè)教育定期組織衛(wèi)生院全體工作人員開展廉潔從業(yè)教育活動，通過專題講座、案例分析、觀看警示教育片等形式，增強工作人員廉潔自律意識，筑牢拒腐防變的思想防線。（二）法律法規(guī)與政策培訓加強對國家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)政策以及