PAGE衛(wèi)生院公共衛(wèi)生內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在加強(qiáng)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生工作的內(nèi)部控制，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，防范風(fēng)險，提高公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和效率，確保衛(wèi)生院公共衛(wèi)生工作合法、合規(guī)、有效開展，保障人民群眾的健康權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院公共衛(wèi)生工作的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的組織實施、資金管理、人員管理、績效考核等。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及衛(wèi)生院的實際情況制定，主要包括《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》、《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定（試行）》等。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公共衛(wèi)生工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋公共衛(wèi)生工作的各個方面，不留死角，實現(xiàn)全過程控制。3.制衡性原則：在機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等方面相互制約、相互監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)衛(wèi)生院發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點和外部環(huán)境變化，適時調(diào)整和完善內(nèi)部控制制度。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡成本與效益，提高資源利用效率。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）公共衛(wèi)生管理委員會成立公共衛(wèi)生管理委員會，由衛(wèi)生院院長擔(dān)任主任，副院長擔(dān)任副主任，各相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)如下：1.審議制定衛(wèi)生院公共衛(wèi)生工作的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計劃。2.研究決定公共衛(wèi)生工作中的重大事項，如項目實施方案、資金預(yù)算、人員調(diào)配等。3.監(jiān)督檢查公共衛(wèi)生工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。4.對公共衛(wèi)生工作進(jìn)行績效考核和評價，提出改進(jìn)意見和建議。（二）公共衛(wèi)生科公共衛(wèi)生科作為衛(wèi)生院公共衛(wèi)生工作的具體執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)組織實施各項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。其職責(zé)包括：1.制定公共衛(wèi)生工作計劃和實施方案，并組織落實。2.負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生服務(wù)項目的宣傳、動員和組織居民參與。3.開展公共衛(wèi)生服務(wù)項目的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和質(zhì)量控制。4.收集、整理、分析公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，及時上報各類報表。5.協(xié)調(diào)與其他科室及相關(guān)部門的工作關(guān)系，共同推進(jìn)公共衛(wèi)生工作。（三）其他相關(guān)科室1.臨床科室：負(fù)責(zé)為公共衛(wèi)生服務(wù)提供技術(shù)支持，如協(xié)助開展健康體檢、疾病診斷與治療等工作，并及時反饋患者的健康信息。2.醫(yī)技科室：承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)項目中的檢驗、檢查等技術(shù)工作，確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠。3.財務(wù)科：負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生資金的財務(wù)管理，包括預(yù)算編制、資金核算、財務(wù)監(jiān)督等，確保資金合理使用和安全。4.人事科：負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生人員的招聘、培訓(xùn)、考核、調(diào)配等人力資源管理工作，保障人員隊伍的穩(wěn)定和素質(zhì)提升。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施流程1.項目啟動公共衛(wèi)生科根據(jù)國家和地方要求，結(jié)合衛(wèi)生院實際情況，制定年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案，明確項目目標(biāo)、任務(wù)、實施步驟和責(zé)任人。組織召開項目啟動會議，向全體工作人員傳達(dá)項目要求，進(jìn)行培訓(xùn)和動員，確保工作人員熟悉項目內(nèi)容和操作規(guī)范。2.宣傳動員通過多種渠道，如社區(qū)公告、微信公眾號、宣傳海報、健康講座等，廣泛宣傳基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的內(nèi)容、意義和受益人群，提高居民知曉率和參與度。設(shè)立咨詢電話和服務(wù)窗口，解答居民疑問，為居民提供便捷的服務(wù)指引。3.信息收集利用居民健康檔案管理系統(tǒng)、門診信息系統(tǒng)、電話隨訪等方式，收集轄區(qū)內(nèi)居民的基本信息、健康狀況、疾病史等資料，并進(jìn)行整理和錄入，建立完善的居民健康檔案。定期開展社區(qū)居民健康調(diào)查活動，了解居民的健康需求和健康問題，為制定個性化的公共衛(wèi)生服務(wù)方案提供依據(jù)。4.服務(wù)提供根據(jù)居民健康檔案信息和實際需求，按照國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范要求，為居民提供針對性的公共衛(wèi)生服務(wù)，如健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理、肺結(jié)核患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理等。在服務(wù)過程中，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保服務(wù)質(zhì)量和安全。同時，注重與居民的溝通交流，提高居民的滿意度。5.質(zhì)量控制公共衛(wèi)生科定期對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施情況進(jìn)行自查自糾，檢查服務(wù)流程是否規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)、數(shù)據(jù)記錄是否準(zhǔn)確等。建立質(zhì)量控制小組，對重點服務(wù)項目進(jìn)行不定期抽查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。同時，加強(qiáng)對工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高服務(wù)水平。6.績效考核制定科學(xué)合理的績效考核方案，明確考核指標(biāo)、考核方法和考核周期，對公共衛(wèi)生工作人員的工作業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量、居民滿意度等進(jìn)行全面考核。根據(jù)績效考核結(jié)果，發(fā)放績效獎金，激勵工作人員積極工作，提高服務(wù)質(zhì)量。同時，對考核不合格的人員進(jìn)行培訓(xùn)、補(bǔ)考或調(diào)整崗位等處理。（二）公共衛(wèi)生資金管理流程1.預(yù)算編制財務(wù)科根據(jù)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生工作年度計劃和實際需求，結(jié)合上年度資金使用情況，編制公共衛(wèi)生資金預(yù)算草案。預(yù)算草案經(jīng)公共衛(wèi)生管理委員會審議通過后，報上級主管部門審批。2.資金撥付上級主管部門根據(jù)審批后的預(yù)算，將公共衛(wèi)生資金撥付到衛(wèi)生院賬戶。財務(wù)科按照資金管理規(guī)定，及時將資金分配到相關(guān)項目和科室，并進(jìn)行賬務(wù)處理。3.資金使用各項目科室按照預(yù)算安排和項目實施方案，合理使用公共衛(wèi)生資金，確保資金專款專用。資金使用過程中，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，報銷憑證必須真實、合法、有效，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可報銷。4.財務(wù)核算財務(wù)科定期對公共衛(wèi)生資金的收支情況進(jìn)行核算，編制財務(wù)報表，如實反映資金使用狀況。加強(qiáng)對資金使用的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保資金安全。5.財務(wù)審計衛(wèi)生院定期對公共衛(wèi)生資金進(jìn)行內(nèi)部審計，檢查資金使用的合規(guī)性、合理性和效益性。配合上級主管部門和審計部門的審計工作，對審計提出的問題及時整改，并將整改情況報告上級主管部門。四、風(fēng)險評估與應(yīng)對（一）風(fēng)險識別1.政策風(fēng)險：國家公共衛(wèi)生政策調(diào)整可能影響衛(wèi)生院公共衛(wèi)生工作的開展方向和資金投入，如基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容變化、資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。2.服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險：由于工作人員業(yè)務(wù)水平不足、操作流程不規(guī)范、質(zhì)量控制不到位等原因，可能導(dǎo)致公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，影響居民健康權(quán)益和衛(wèi)生院聲譽(yù)。3.資金風(fēng)險：公共衛(wèi)生資金管理不善，如預(yù)算編制不合理、資金挪用、浪費等，可能導(dǎo)致資金短缺或使用效益低下，影響公共衛(wèi)生工作的正常開展。4.人員風(fēng)險：公共衛(wèi)生人員隊伍不穩(wěn)定，如人員流失、工作積極性不高、人員素質(zhì)參差不齊等，可能影響公共衛(wèi)生工作的連續(xù)性和質(zhì)量。5.信息安全風(fēng)險：居民健康檔案等公共衛(wèi)生信息涉及個人隱私，如信息泄露、丟失、篡改等，可能給居民帶來不良影響，同時也違反法律法規(guī)。（二）風(fēng)險評估1.成立風(fēng)險評估小組，由公共衛(wèi)生管理委員會成員、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人和專業(yè)技術(shù)人員組成。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。3.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對風(fēng)險進(jìn)行排序，確定重點風(fēng)險領(lǐng)域和關(guān)鍵風(fēng)險點。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.政策風(fēng)險應(yīng)對密切關(guān)注國家公共衛(wèi)生政策動態(tài)，及時組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，確保衛(wèi)生院工作人員準(zhǔn)確把握政策要求。根據(jù)政策調(diào)整，及時調(diào)整公共衛(wèi)生工作計劃和實施方案，積極爭取上級政策支持，降低政策風(fēng)險對衛(wèi)生院公共衛(wèi)生工作的影響。2.服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期組織技能考核，提高工作人員業(yè)務(wù)水平和操作技能。完善公共衛(wèi)生服務(wù)操作流程和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)過程監(jiān)督和檢查，確保服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)。建立居民投訴處理機(jī)制，及時受理和處理居民對公共衛(wèi)生服務(wù)的投訴和建議，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。3.資金風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)公共衛(wèi)生資金預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，合理安排資金使用。建立健全資金管理制度，加強(qiáng)資金審批、核算和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用原則，防止資金挪用和浪費。定期對資金使用效益進(jìn)行評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決資金使用過程中存在的問題，提高資金使用效益。4.人員風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)公共衛(wèi)生人員隊伍建設(shè)，制定合理的人才引進(jìn)和培養(yǎng)計劃，提高人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。完善績效考核制度，建立激勵機(jī)制，提高工作人員的工作積極性和主動性。加強(qiáng)與工作人員的溝通交流，關(guān)心他們的工作和生活，營造良好的工作氛圍，增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力，減少人員流失。5.信息安全風(fēng)險應(yīng)對建立健全信息安全管理制度，加強(qiáng)對居民健康檔案等公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，設(shè)置用戶權(quán)限，防止信息泄露。定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和更新，備份重要數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)丟失和篡改。加強(qiáng)對工作人員的信息安全培訓(xùn)，提高他們的信息安全意識和操作技能，規(guī)范信息使用行為。五、信息與溝通（一）內(nèi)部信息溝通1.建立健全內(nèi)部信息傳遞機(jī)制，明確信息傳遞的渠道、方式和頻率。2.公共衛(wèi)生科定期召開工作例會，匯報工作進(jìn)展情況，交流工作經(jīng)驗，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題。3.各科室之間通過內(nèi)部辦公系統(tǒng)、電話、郵件等方式及時溝通工作信息,確保公共衛(wèi)生工作的協(xié)同推進(jìn)。4.建立公共衛(wèi)生工作信息共享平臺，整合居民健康檔案、服務(wù)記錄、績效考核等信息，實現(xiàn)信息的實時查詢和共享，提高工作效率。（二）外部信息溝通1.加強(qiáng)與上級主管部門、衛(wèi)生行政部門、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、社區(qū)居委會等相關(guān)部門的溝通聯(lián)系，及時了解國家政策法規(guī)、工作要求和行業(yè)動態(tài)，匯報衛(wèi)生院公共衛(wèi)生工作進(jìn)展情況，爭取支持和指導(dǎo)。2.主動向居民宣傳公共衛(wèi)生工作內(nèi)容和服務(wù)信息，通過社區(qū)宣傳、健康講座、微信公眾號等方式，及時解答居民疑問，收集居民意見和建議，不斷改進(jìn)工作。3.積極參與公共衛(wèi)生領(lǐng)域的學(xué)術(shù)交流活動，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗和做法，提升衛(wèi)生院公共衛(wèi)生工作水平。六、內(nèi)部監(jiān)督（一）監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)成立內(nèi)部監(jiān)督小組，由衛(wèi)生院紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括財務(wù)人員、審計人員和群眾代表等。主要職責(zé)如下：1.監(jiān)督檢查衛(wèi)生院公共衛(wèi)生內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見和建議。2.審查公共衛(wèi)生資金的使用情況，確保資金使用合法、合規(guī)、合理。3.受理對公共衛(wèi)生工作中違規(guī)違紀(jì)行為的舉報和投訴，進(jìn)行調(diào)查核實，并提出處理意見。4.定期對內(nèi)部監(jiān)督工作進(jìn)行總結(jié)和分析，向公共衛(wèi)生管理委員會報告監(jiān)督情況，為完善內(nèi)控制度提供依據(jù)。（二）監(jiān)督方式與頻率1.日常監(jiān)督：內(nèi)部監(jiān)督小組通過定期檢查、不定期抽查、現(xiàn)場觀察等方式，對公共衛(wèi)生工作的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.專項監(jiān)督：針對公共衛(wèi)生工作中的重點項目、關(guān)鍵環(huán)節(jié)或存在的突出問題，開展專項監(jiān)督檢查，深入分析原因，提出改進(jìn)措施。3.年度監(jiān)督：每年對衛(wèi)生院公共衛(wèi)生內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，形成年度監(jiān)督報告，向公共衛(wèi)生管理委員會匯報，并在全院范圍內(nèi)通報。（三）問題整改與跟蹤1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)部監(jiān)督小組及時下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限。2.責(zé)任科室按照整改通知書要求，制定整改方案，認(rèn)真組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書面報告內(nèi)部監(jiān)督小組