PAGE衛(wèi)生院中藥材采購(gòu)制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院中藥材采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保中藥材質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有中藥材的采購(gòu)活動(dòng)，包括中藥飲片、中成藥及相關(guān)中藥材原料的采購(gòu)。3.基本原則質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控中藥材質(zhì)量，確保所采購(gòu)的中藥材符合國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，嚴(yán)格按照法定程序進(jìn)行，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公正、透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，防止不正當(dāng)交易和腐敗行為。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高資金使用效益。二、采購(gòu)計(jì)劃管理1.需求預(yù)測(cè)藥房應(yīng)定期對(duì)中藥材的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)合臨床診療需求、季節(jié)變化、疾病流行趨勢(shì)等因素，預(yù)測(cè)各品種中藥材的需求數(shù)量和時(shí)間。各臨床科室根據(jù)本科室業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，及時(shí)向藥房反饋中藥材需求信息，協(xié)助藥房做好需求預(yù)測(cè)工作。2.采購(gòu)計(jì)劃制定藥房依據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，每月制定詳細(xì)的中藥材采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確中藥材的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)藥房負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)衛(wèi)生院藥事管理委員會(huì)審批。藥事管理委員會(huì)應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院實(shí)際情況、庫(kù)存狀況及預(yù)算安排，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行綜合評(píng)估和調(diào)整，確保采購(gòu)計(jì)劃合理可行。3.計(jì)劃變更如因特殊情況需要變更采購(gòu)計(jì)劃，需由提出變更的部門(mén)或科室填寫(xiě)《中藥材采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容及預(yù)計(jì)影響，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。采購(gòu)計(jì)劃變更申請(qǐng)表經(jīng)藥房負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)藥事管理委員會(huì)審批。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自變更采購(gòu)計(jì)劃。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商篩選建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)擬合作的中藥材供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格篩選。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，包括藥品生產(chǎn)許可證、藥品經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等，并提供相關(guān)證明文件。考察供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系，要求其具備完善的質(zhì)量控制措施，能夠確保所供應(yīng)中藥材的質(zhì)量穩(wěn)定可靠。實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)場(chǎng)地、倉(cāng)儲(chǔ)條件、物流配送等環(huán)節(jié)，評(píng)估其硬件設(shè)施和管理水平。了解供應(yīng)商的信譽(yù)和業(yè)績(jī)，通過(guò)查詢企業(yè)信用記錄、行業(yè)口碑、客戶評(píng)價(jià)等方式，選擇信譽(yù)良好、無(wú)不良記錄的供應(yīng)商合作。優(yōu)先選擇具有長(zhǎng)期合作經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)能力強(qiáng)的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評(píng)估定期對(duì)已合作的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期為每年一次。評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。藥房負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的相關(guān)信息，如產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、供貨及時(shí)性記錄、客戶投訴處理情況等，并填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)估表》。組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商評(píng)估表進(jìn)行綜合評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于評(píng)估結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，可適當(dāng)增加采購(gòu)份額；對(duì)于評(píng)估結(jié)果不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)終止合作關(guān)系。3.供應(yīng)商檔案管理為每個(gè)供應(yīng)商建立獨(dú)立的檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明文件、合作協(xié)議、評(píng)估記錄、產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告、交貨記錄等。供應(yīng)商檔案由藥房專人負(fù)責(zé)管理，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。定期對(duì)供應(yīng)商檔案進(jìn)行更新和維護(hù)，及時(shí)補(bǔ)充新的信息和資料。四、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)藥房采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《中藥材采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明中藥材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)藥房負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至衛(wèi)生院采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)審批采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的必要性、合規(guī)性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、庫(kù)存狀況、資金預(yù)算等。采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)衛(wèi)生院分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院整體工作安排和資金狀況，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。3.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)表，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等，應(yīng)根據(jù)中藥材的特點(diǎn)、市場(chǎng)供應(yīng)情況及相關(guān)法律法規(guī)要求選擇恰當(dāng)?shù)牟少?gòu)方式。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)招標(biāo)法律法規(guī)的規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。確保招標(biāo)過(guò)程公開(kāi)、公正、公平，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商中標(biāo)。詢價(jià)采購(gòu)適用于采購(gòu)金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足、價(jià)格相對(duì)透明的中藥材品種。采購(gòu)人員應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和產(chǎn)品質(zhì)量，選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商成交。競(jìng)爭(zhēng)性談判適用于采購(gòu)項(xiàng)目具有一定的特殊性，無(wú)法通過(guò)招標(biāo)方式采購(gòu)的情況。采購(gòu)人員應(yīng)組織相關(guān)專家和人員與供應(yīng)商進(jìn)行談判，明確采購(gòu)需求和技術(shù)要求，通過(guò)談判確定成交供應(yīng)商。單一來(lái)源采購(gòu)適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的中藥材品種，如特定產(chǎn)地、特定規(guī)格或具有特殊功效的中藥材。采用單一來(lái)源采購(gòu)方式時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括中藥材的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本交至相關(guān)部門(mén)備案。4.驗(yàn)收與入庫(kù)中藥材到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知藥房和質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、藥品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)中藥材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)中藥材進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保所采購(gòu)的中藥材符合質(zhì)量要求。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀性狀、純度、含水量、有效成分含量等。驗(yàn)收合格的中藥材，由藥房倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《中藥材入庫(kù)單》，注明中藥材的品種、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、入庫(kù)日期等信息。入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，分別由倉(cāng)庫(kù)管理人員、采購(gòu)人員和財(cái)務(wù)部門(mén)留存。驗(yàn)收不合格的中藥材，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。同時(shí)，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《不合格中藥材處理記錄》，詳細(xì)記錄不合格中藥材的品種、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因及處理情況。五、質(zhì)量控制1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，確保所采購(gòu)的中藥材符合質(zhì)量要求。對(duì)于無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的中藥材，應(yīng)參照地方標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。明確中藥材的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀性狀、色澤、氣味、純度、含水量、有效成分含量、農(nóng)藥殘留量、重金屬含量等指標(biāo)。質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購(gòu)合同中明確約定，并作為驗(yàn)收的依據(jù)。2.檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)配備必要的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人員，按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)的中藥材進(jìn)行定期抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)涵蓋質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)指標(biāo)，確保所采購(gòu)的中藥材質(zhì)量安全可靠。對(duì)于新采購(gòu)的中藥材品種或質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商所供應(yīng)的中藥材，應(yīng)增加檢驗(yàn)檢測(cè)頻次。檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄在《中藥材檢驗(yàn)報(bào)告》中，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、結(jié)論等內(nèi)容。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)，并加蓋質(zhì)量控制部門(mén)公章。3.不合格處理經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)不合格的中藥材，應(yīng)立即采取封存、隔離等措施，防止不合格中藥材流入藥房或臨床使用。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供書(shū)面說(shuō)明和處理方案。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的處理方案，督促供應(yīng)商采取有效的整改措施，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題給衛(wèi)生院造成損失的，應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。同時(shí)，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《不合格中藥材處理記錄》，詳細(xì)記錄不合格中藥材的品種、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處理措施及處理結(jié)果等信息，作為質(zhì)量追溯和質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。六、價(jià)格管理1.價(jià)格調(diào)研采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期開(kāi)展中藥材價(jià)格調(diào)研工作，了解市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)和變化趨勢(shì)。通過(guò)收集市場(chǎng)報(bào)價(jià)、參加藥材市場(chǎng)交易活動(dòng)、與供應(yīng)商溝通等方式，掌握不同品種中藥材的價(jià)格信息。關(guān)注中藥材產(chǎn)地、產(chǎn)量、供求關(guān)系等因素對(duì)價(jià)格的影響，分析價(jià)格波動(dòng)原因，為合理制定采購(gòu)價(jià)格提供參考依據(jù)。2.價(jià)格談判在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，爭(zhēng)取合理的采購(gòu)價(jià)格。談判時(shí)，應(yīng)充分了解供應(yīng)商的成本構(gòu)成、利潤(rùn)空間及市場(chǎng)價(jià)格水平，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，結(jié)合衛(wèi)生院的實(shí)際采購(gòu)需求和采購(gòu)量，與供應(yīng)商協(xié)商確定采購(gòu)價(jià)格。對(duì)于采購(gòu)金額較大的中藥材品種，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行集體談判，確保采購(gòu)價(jià)格合理公正。談判結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面記錄，作為簽訂采購(gòu)合同的價(jià)格依據(jù)。3.價(jià)格監(jiān)督建立價(jià)格監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)中藥材采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核和評(píng)估。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期核對(duì)采購(gòu)發(fā)票價(jià)格與合同約定價(jià)格是否一致，檢查采購(gòu)價(jià)格是否合理。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格異常或存在不合理情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。同時(shí)，應(yīng)將價(jià)格監(jiān)督情況納入供應(yīng)商評(píng)估內(nèi)容，對(duì)價(jià)格管理不善的供應(yīng)商進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和管理。七、合同管理1.合同簽訂采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)采用書(shū)面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法、合規(guī)、完整、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)包括中藥材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款。合同條款應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或違法違規(guī)的內(nèi)容。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本交至藥房、質(zhì)量控制部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案，以便各部門(mén)在采購(gòu)、驗(yàn)收、付款、質(zhì)量追溯等環(huán)節(jié)進(jìn)行查閱和核對(duì)。2.合同執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的供貨進(jìn)度和質(zhì)量狀況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取措施予以解決。藥房應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定，做好中藥材的驗(yàn)收和入庫(kù)工作。如發(fā)現(xiàn)中藥材質(zhì)量或數(shù)量等問(wèn)題不符合合同要求，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量控制部門(mén)，按照合同約定進(jìn)行處理。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的付款方式和時(shí)間要求，及時(shí)辦理付款手續(xù)。付款前，應(yīng)核對(duì)采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫(kù)單等相關(guān)憑證，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。3.合同變更與終止如因特殊原因需要變更采購(gòu)合同條款，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因及雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。采購(gòu)合同履行完畢或因不可抗力等原因需要終止合同的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商辦理終止合同手續(xù)。終止合同手續(xù)應(yīng)包括清理貨款結(jié)算、貨物交付、違約責(zé)任處理等內(nèi)容。合同終止后，應(yīng)將相關(guān)資料整理歸檔，妥善保管。八、庫(kù)存管理1.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)藥房倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行中藥材庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次，由倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照中藥材的品種、規(guī)格、數(shù)量逐一進(jìn)行清點(diǎn)，并記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。同時(shí)，核對(duì)庫(kù)存中藥材的質(zhì)量狀況，檢查是否存在變質(zhì)、損壞等情況。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)《中藥材庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)日期、品種、規(guī)格、賬面數(shù)量、實(shí)際數(shù)量、盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量及原因等信息。盤(pán)點(diǎn)表經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)后，報(bào)藥房負(fù)責(zé)人審核。2.庫(kù)存預(yù)警建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)中藥材的采購(gòu)周期、日均用量、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存上下限。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近或超出預(yù)警值時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。藥房負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)庫(kù)存預(yù)警信息，及時(shí)組織采購(gòu)人員分析庫(kù)存狀況，制定采購(gòu)計(jì)劃或調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)。對(duì)于庫(kù)存積壓的中藥材，應(yīng)采取促銷、調(diào)劑、退貨等措施進(jìn)行處理，避免庫(kù)存積壓造成資金浪費(fèi)和資源閑置。3.庫(kù)存養(yǎng)護(hù)藥房倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)中藥材的特性，制定科學(xué)合理的庫(kù)存養(yǎng)護(hù)措施，確保中藥材質(zhì)量穩(wěn)定。庫(kù)存養(yǎng)護(hù)措施包括溫濕度控制、防蟲(chóng)防霉、通風(fēng)換氣、分類存放等。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期檢查庫(kù)存中藥材的質(zhì)量狀況，如發(fā)現(xiàn)中藥材出現(xiàn)受潮、霉變、蟲(chóng)蛀等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的處理措施，如晾曬、熏蒸、挑選等。同時(shí)，填寫(xiě)《中藥材庫(kù)存養(yǎng)護(hù)記錄》，詳細(xì)記錄養(yǎng)護(hù)日期、養(yǎng)護(hù)措施、養(yǎng)護(hù)結(jié)果等信息。九、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督成立衛(wèi)生院中藥材采購(gòu)監(jiān)督小組，由紀(jì)檢部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、藥事管理委員會(huì)等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)中藥材采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)。監(jiān)督小組應(yīng)定期檢查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的規(guī)范性、合同簽訂與履行情況、質(zhì)量控制措施的落實(shí)情況、價(jià)格管理情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。建立舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)全體員工對(duì)中藥材采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.外部監(jiān)督主動(dòng)接受上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)、藥品監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)資料和信息。對(duì)于監(jiān)管部門(mén)提出的意見(jiàn)和建議，應(yīng)認(rèn)真整改落實(shí)。定期向社會(huì)公開(kāi)中藥材采購(gòu)信息，包括采購(gòu)品種、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格、供應(yīng)商等內(nèi)容，接受社會(huì)監(jiān)督。通過(guò)設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱等方式，廣泛收集社會(huì)各界的意見(jiàn)和建議，不斷改進(jìn)采購(gòu)工作。3.考核評(píng)價(jià)建立中藥材采購(gòu)工作考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)采購(gòu)部門(mén)及相關(guān)人員的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃完成情況、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)價(jià)格控制、合