PAGE衛(wèi)生耗材入庫(kù)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司衛(wèi)生耗材入庫(kù)管理，確保入庫(kù)衛(wèi)生耗材的質(zhì)量、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，保障公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有衛(wèi)生耗材的入庫(kù)管理，包括但不限于醫(yī)用耗材、清潔用品、防護(hù)用品等。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的采購(gòu)工作，確保所采購(gòu)的衛(wèi)生耗材符合質(zhì)量要求，并與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)等條款。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、發(fā)放等工作，確保衛(wèi)生耗材的安全、完整，做好庫(kù)存管理和盤(pán)點(diǎn)工作。質(zhì)量控制部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)衛(wèi)生耗材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保所采購(gòu)的衛(wèi)生耗材符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求。使用部門(mén)：負(fù)責(zé)提出衛(wèi)生耗材的需求計(jì)劃，配合倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好入庫(kù)驗(yàn)收工作，并及時(shí)領(lǐng)用所需的衛(wèi)生耗材。二、入庫(kù)驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在衛(wèi)生耗材到貨前，做好驗(yàn)收?qǐng)龅?、設(shè)備、工具等準(zhǔn)備工作，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)衛(wèi)生耗材的到貨時(shí)間、品種、數(shù)量等信息，并提供相關(guān)的采購(gòu)合同、質(zhì)量證明文件等資料。2.驗(yàn)收依據(jù)衛(wèi)生耗材的驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行。對(duì)于首次采購(gòu)的衛(wèi)生耗材，應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品的注冊(cè)證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料，并進(jìn)行審核。3.驗(yàn)收內(nèi)容數(shù)量驗(yàn)收：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同或送貨單的要求，對(duì)衛(wèi)生耗材的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)衛(wèi)生耗材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、規(guī)格、性能、有效期等方面。包裝驗(yàn)收：檢查衛(wèi)生耗材的包裝是否完好，有無(wú)破損、變形、受潮等情況，包裝標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期等信息。4.驗(yàn)收流程衛(wèi)生耗材到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和送貨單，對(duì)衛(wèi)生耗材的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的衛(wèi)生耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。5.驗(yàn)收記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好衛(wèi)生耗材的驗(yàn)收記錄，包括驗(yàn)收時(shí)間、品種、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。三、入庫(kù)存儲(chǔ)1.存儲(chǔ)環(huán)境要求衛(wèi)生耗材應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥、清潔、溫度和濕度適宜的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免陽(yáng)光直射和潮濕環(huán)境。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的衛(wèi)生耗材，如易燃易爆、有毒有害等物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。2.存儲(chǔ)方式衛(wèi)生耗材應(yīng)按照品種、規(guī)格、型號(hào)、批次等分類存放，便于查找和管理。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的衛(wèi)生耗材，應(yīng)采取防潮、防蟲(chóng)、防鼠等措施，如密封包裝、放置干燥劑、設(shè)置防蟲(chóng)網(wǎng)等。對(duì)于貴重、稀缺的衛(wèi)生耗材，應(yīng)實(shí)行專人專管，建立專門(mén)的臺(tái)賬，嚴(yán)格控制出入庫(kù)數(shù)量。3.庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)衛(wèi)生耗材的庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)于庫(kù)存數(shù)量過(guò)多、積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或已過(guò)期失效的衛(wèi)生耗材，應(yīng)及時(shí)清理，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生耗材的庫(kù)存情況，及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)反饋庫(kù)存信息，以便合理安排采購(gòu)計(jì)劃。4.庫(kù)存安全倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，確保倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備完好，消防器材齊全有效，嚴(yán)禁煙火，防止火災(zāi)、爆炸等事故的發(fā)生。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)設(shè)置專人負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患，確保庫(kù)存衛(wèi)生耗材的安全。四、入庫(kù)流程1.到貨通知采購(gòu)部門(mén)在衛(wèi)生耗材到貨前，應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)到貨時(shí)間、品種、數(shù)量等信息，并提供相關(guān)的采購(gòu)合同、質(zhì)量證明文件等資料。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到到貨通知后，應(yīng)做好驗(yàn)收?qǐng)龅?、設(shè)備、工具等準(zhǔn)備工作，安排驗(yàn)收人員，并通知質(zhì)量控制部門(mén)做好質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)備。3.質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量控制部門(mén)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)衛(wèi)生耗材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。4.數(shù)量清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和送貨單，對(duì)衛(wèi)生耗材的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。5.入庫(kù)登記倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)將驗(yàn)收合格的衛(wèi)生耗材按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)登記，記錄入庫(kù)時(shí)間、品種、數(shù)量、批次等信息。6.入庫(kù)標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)入庫(kù)的衛(wèi)生耗材進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明品種、規(guī)格、型號(hào)、批次、有效期等信息，以便于識(shí)別和管理。五、入庫(kù)審批1.審批流程衛(wèi)生耗材入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)審批單，詳細(xì)記錄衛(wèi)生耗材的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并提交質(zhì)量控制部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)審核。質(zhì)量控制部門(mén)對(duì)衛(wèi)生耗材的質(zhì)量進(jìn)行審核，確認(rèn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后簽字蓋章。采購(gòu)部門(mén)對(duì)衛(wèi)生耗材的采購(gòu)合同、交貨期等進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后簽字蓋章。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)將經(jīng)質(zhì)量控制部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)審核通過(guò)的入庫(kù)審批單提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)方可辦理衛(wèi)生耗材的入庫(kù)手續(xù)。2.審批權(quán)限對(duì)于一般衛(wèi)生耗材的入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。對(duì)于貴重、稀缺或有特殊質(zhì)量要求的衛(wèi)生耗材的入庫(kù)，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于涉及金額較大或重大采購(gòu)項(xiàng)目的衛(wèi)生耗材的入庫(kù)，由公司總經(jīng)理審批。六、入庫(kù)異常處理1.數(shù)量不符若驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生耗材的數(shù)量與采購(gòu)合同或送貨單不符，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，核實(shí)情況。如因供應(yīng)商發(fā)貨錯(cuò)誤導(dǎo)致數(shù)量不符，供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)貨或換貨；如因運(yùn)輸過(guò)程中造成數(shù)量短缺，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)與運(yùn)輸單位協(xié)商解決。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理好數(shù)量不符的問(wèn)題，并調(diào)整庫(kù)存記錄。2.質(zhì)量問(wèn)題驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生耗材存在質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)不合格報(bào)告的要求，采取退貨、換貨、補(bǔ)貨等措施，確保所提供的衛(wèi)生耗材符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題造成的損失，公司應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定，向供應(yīng)商索賠。3.包裝破損如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生耗材的包裝破損，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)檢查內(nèi)部產(chǎn)品是否受損。對(duì)于包裝破損但產(chǎn)品未受損的衛(wèi)生耗材，應(yīng)要求供應(yīng)商更換包裝；對(duì)于產(chǎn)品已受損的衛(wèi)生耗材，應(yīng)按照質(zhì)量問(wèn)題的處理流程進(jìn)行處理。4.其他異常情況對(duì)于入庫(kù)過(guò)程中出現(xiàn)的其他異常情況，如到貨時(shí)間延遲、產(chǎn)品規(guī)格錯(cuò)誤等，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，確保入庫(kù)工作的順利進(jìn)行。七、培訓(xùn)與監(jiān)督1.培訓(xùn)公司應(yīng)定期組織倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生耗材入庫(kù)管理知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)水平和管理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括衛(wèi)生耗材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、入庫(kù)流程、庫(kù)存管理等方面，確保員工熟悉入庫(kù)管理制度和操作規(guī)范。2.監(jiān)督公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生耗材入庫(kù)管理工作的監(jiān)督檢查，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、發(fā)放等工作進(jìn)行檢查，確保入庫(kù)管理制度的有效執(zhí)行。對(duì)于違