PAGE衛(wèi)生院采購(gòu)制度管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作合法、合規(guī)、公開(kāi)、公正、透明，提高采購(gòu)資金使用效益，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有物資、設(shè)備、藥品、耗材等采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、辦公用品、藥品、試劑、醫(yī)療器械、后勤物資等的采購(gòu)。3.基本原則合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。公開(kāi)公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，所有采購(gòu)信息應(yīng)及時(shí)公布，確保潛在供應(yīng)商平等參與競(jìng)爭(zhēng)，不得偏袒任何一方。效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)資金使用效益。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良、符合醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定，不得欺詐、違約。二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)管理委員會(huì)組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人、臨床專(zhuān)家等組成。職責(zé)：研究制定采購(gòu)工作的方針、政策和制度。審議采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行決策，包括采購(gòu)方式的確定、供應(yīng)商的選擇等。監(jiān)督采購(gòu)工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。2.采購(gòu)部門(mén)設(shè)置：根據(jù)衛(wèi)生院實(shí)際情況，設(shè)立專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)部門(mén)或指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。職責(zé)：貫徹執(zhí)行采購(gòu)管理委員會(huì)制定的采購(gòu)政策和制度。編制采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存情況，合理確定采購(gòu)品種、數(shù)量和時(shí)間。組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括發(fā)布采購(gòu)信息、邀請(qǐng)供應(yīng)商、組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)、簽訂采購(gòu)合同等。負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研，收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，評(píng)估供應(yīng)商資質(zhì)和信譽(yù)。跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中的問(wèn)題，確保采購(gòu)項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)管理委員會(huì)匯報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展情況。3.需求部門(mén)職責(zé)：根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)需求，提出采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途等。參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格制定、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定等工作，提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持。負(fù)責(zé)采購(gòu)物品或服務(wù)的驗(yàn)收工作，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)反饋使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。三、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理1.采購(gòu)計(jì)劃編制需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院年度工作計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求、庫(kù)存狀況等因素，提前編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購(gòu)部門(mén)匯總。采購(gòu)部門(mén)對(duì)各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，結(jié)合衛(wèi)生院資金狀況和市場(chǎng)供應(yīng)情況，編制年度采購(gòu)總計(jì)劃。2.采購(gòu)預(yù)算管理采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制，明確采購(gòu)項(xiàng)目的資金來(lái)源、預(yù)算金額等。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)納入衛(wèi)生院年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理，經(jīng)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子審議通過(guò)后執(zhí)行。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購(gòu)支出，確保采購(gòu)費(fèi)用不超過(guò)預(yù)算金額。如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，履行相應(yīng)的審批程序。四、采購(gòu)方式與程序1.采購(gòu)方式公開(kāi)招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商投標(biāo)，通過(guò)評(píng)標(biāo)確定中標(biāo)供應(yīng)商。邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力且資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的項(xiàng)目，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購(gòu)價(jià)格和合同條款。詢(xún)價(jià)：適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)，對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。2.采購(gòu)程序采購(gòu)申請(qǐng)：需求部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途、預(yù)算金額等內(nèi)容，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)審批：采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算金額等進(jìn)行審核。對(duì)于金額較大或重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)提交采購(gòu)管理委員會(huì)審議批準(zhǔn)。采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，按照選定的采購(gòu)方式組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。公開(kāi)招標(biāo)：發(fā)布招標(biāo)公告，發(fā)售招標(biāo)文件，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并簽訂采購(gòu)合同。邀請(qǐng)招標(biāo)：向特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，發(fā)售招標(biāo)文件，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并簽訂采購(gòu)合同。競(jìng)爭(zhēng)性談判：成立談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。單一來(lái)源采購(gòu)：與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。詢(xún)價(jià)：向供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)，收集報(bào)價(jià)，比較確定成交供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。合同簽訂與履行：采購(gòu)部門(mén)與中標(biāo)或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。需求部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品或服務(wù)的驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收合格的，辦理入庫(kù)或使用手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。采購(gòu)付款：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核簽字后，提交財(cái)務(wù)部門(mén)辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定和財(cái)務(wù)制度進(jìn)行付款審核，確保付款合規(guī)、準(zhǔn)確。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)公告、行業(yè)媒體等渠道，廣泛收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出符合條件的供應(yīng)商，邀請(qǐng)其參與采購(gòu)項(xiàng)目。對(duì)于新供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和資質(zhì)審核，確保其具備提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力。2.供應(yīng)商評(píng)估與考核采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平、合同履行情況等方面。建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，采用定量和定性相結(jié)合的方法，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。3.供應(yīng)商檔案管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)為每個(gè)供應(yīng)商建立檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品目錄及價(jià)格清單、合作項(xiàng)目記錄、評(píng)估考核結(jié)果等。定期更新供應(yīng)商檔案信息，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。供應(yīng)商檔案應(yīng)妥善保管，以備查詢(xún)和審計(jì)。六、采購(gòu)合同管理1.合同簽訂采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)物品或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在簽訂合同前，對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整、準(zhǔn)確。對(duì)于重大采購(gòu)合同，應(yīng)提交法律顧問(wèn)進(jìn)行審核。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送相關(guān)部門(mén)，如財(cái)務(wù)部門(mén)、需求部門(mén)等，以便各部門(mén)履行相應(yīng)職責(zé)。2.合同履行采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的履行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的交貨進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量等信息。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正，并按照合同約定追究其違約責(zé)任。需求部門(mén)應(yīng)按照合同約定及時(shí)組織驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品或服務(wù)辦理入庫(kù)或使用手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.合同變更與解除在合同履行過(guò)程中，如因特殊原因需要變更合同條款，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。如因不可抗力或其他法定原因需要解除合同，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)通知供應(yīng)商，并辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算和清理。七、采購(gòu)驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)物品或服務(wù)的驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格、數(shù)量要求等進(jìn)行。合同未約定的，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于醫(yī)療設(shè)備、藥品、試劑等特殊物品的驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格按照醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行，確保其質(zhì)量安全可靠。2.驗(yàn)收程序需求部門(mén)在收到采購(gòu)物品或服務(wù)后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)包括需求部門(mén)相關(guān)人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員等。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物品或服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行逐一核對(duì)，檢查其外觀(guān)、性能、功能等是否符合要求。對(duì)于需要進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)的物品，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、供應(yīng)商名稱(chēng)、合同編號(hào)、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。驗(yàn)收不合格的，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收不合格報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明不合格原因，并提出處理建議。3.驗(yàn)收結(jié)果處理對(duì)于驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品或服務(wù)，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)或使用手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或退換貨物。如供應(yīng)商拒絕整改或退換貨物，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，如財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)管理委員會(huì)等。對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)暫停支付相關(guān)款項(xiàng)，并進(jìn)行調(diào)查處理。八、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)建立健全采購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的全過(guò)程監(jiān)督。采購(gòu)管理委員會(huì)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，監(jiān)督采購(gòu)政策和制度的執(zhí)行情況。審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)資金使用是否合理等。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)