PAGE衛(wèi)生系統(tǒng)四個不分管制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部管理，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，防止權(quán)力濫用和腐敗現(xiàn)象發(fā)生，保障衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及其工作人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)和衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保制度合法合規(guī)。2.分權(quán)制衡原則：通過明確“四個不分管”，實(shí)現(xiàn)權(quán)力分散，相互制約，避免權(quán)力過度集中。3.公開透明原則：制度執(zhí)行過程公開透明，接受內(nèi)部和社會監(jiān)督。4.責(zé)任追究原則：對違反制度的行為嚴(yán)肅追究責(zé)任。二、四個不分管具體內(nèi)容（一）行政正職不直接分管財務(wù)1.財務(wù)工作實(shí)行集體決策和審批制度。重大財務(wù)事項需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)日常財務(wù)管理和核算工作，定期向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報財務(wù)狀況。3.建立健全財務(wù)監(jiān)督機(jī)制，內(nèi)部審計部門定期對財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督，確保財務(wù)安全。（二）行政正職不直接分管人事1.人事工作由專門的人事部門負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照人事管理規(guī)定和程序進(jìn)行操作。2.人事任免、考核、獎懲等重要事項需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究，并進(jìn)行公示。3.加強(qiáng)對人事工作的監(jiān)督，防止違規(guī)用人和人事腐敗行為。（三）行政正職不直接分管物資采購1.物資采購實(shí)行集中采購與分散采購相結(jié)合的方式，嚴(yán)格按照采購程序進(jìn)行。2.采購過程要公開透明，接受相關(guān)部門和人員的監(jiān)督。采購人員要嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕不正當(dāng)交易。3.建立物資采購驗收、入庫、保管、領(lǐng)用等管理制度，確保物資管理規(guī)范。（四）行政正職不直接分管工程建設(shè)項目1.工程建設(shè)項目要嚴(yán)格履行立項、規(guī)劃、招標(biāo)、施工、驗收等程序。2.成立項目管理小組，負(fù)責(zé)項目的組織實(shí)施和監(jiān)督管理。3.加強(qiáng)對工程建設(shè)項目的資金管理和質(zhì)量監(jiān)督，確保項目順利進(jìn)行和質(zhì)量達(dá)標(biāo)。三、工作流程（一）財務(wù)工作流程1.預(yù)算編制：財務(wù)部門根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，編制年度預(yù)算草案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子審核后報上級主管部門審批。2.資金使用：各項支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，由具體業(yè)務(wù)部門提出申請，經(jīng)財務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理支付手續(xù)。重大資金支出需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。3.財務(wù)審批：日常財務(wù)審批按照規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行，一般支出由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，大額支出由領(lǐng)導(dǎo)班子集體審批。4.財務(wù)監(jiān)督：內(nèi)部審計部門定期對財務(wù)收支進(jìn)行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）人事工作流程1.崗位設(shè)置：根據(jù)單位業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定崗位設(shè)置方案，明確崗位職責(zé)和任職條件。2.人員招聘：通過公開招聘、人才引進(jìn)等方式選拔人員，按照規(guī)定程序進(jìn)行報名、資格審查、考試、考察、公示等環(huán)節(jié)。3.人事任免：中層干部任免需經(jīng)民主推薦、組織考察、領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，并進(jìn)行公示。4.考核獎懲：定期對工作人員進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎懲。考核結(jié)果作為晉升、調(diào)薪等的依據(jù)。（三）物資采購工作流程1.采購計劃制定：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出物資采購申請，由物資采購部門匯總編制采購計劃。2.采購方式確定：根據(jù)采購金額和性質(zhì)，選擇合適的采購方式，如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價等。3.采購實(shí)施：按照選定的采購方式組織采購活動，簽訂采購合同。4.驗收入庫：物資到貨后，由相關(guān)部門進(jìn)行驗收，合格后辦理入庫手續(xù)。5.領(lǐng)用管理：使用部門按照規(guī)定程序領(lǐng)用物資，建立物資領(lǐng)用臺賬。（四）工程建設(shè)項目工作流程1.項目立項：項目建設(shè)單位提出項目立項申請，經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)后開展項目前期工作。2.規(guī)劃設(shè)計：委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行項目規(guī)劃設(shè)計，設(shè)計方案需經(jīng)相關(guān)部門評審?fù)ㄟ^。3.招標(biāo)采購：按照規(guī)定對項目的施工、監(jiān)理、設(shè)備材料等進(jìn)行招標(biāo)采購。4.項目施工：施工單位按照合同要求組織施工，建設(shè)單位加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理。5.工程驗收：項目竣工后，建設(shè)單位組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收，驗收合格后辦理竣工驗收備案手續(xù)。四、監(jiān)督與檢查機(jī)制（一）內(nèi)部監(jiān)督1.成立內(nèi)部監(jiān)督小組，由紀(jì)檢監(jiān)察、審計、財務(wù)等部門人員組成，定期對“四個不分管”制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.加強(qiáng)對重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.鼓勵職工對違反制度的行為進(jìn)行舉報，對舉報屬實(shí)的給予獎勵。（二）外部監(jiān)督1.主動接受上級主管部門、財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。2.定期向社會公開單位財務(wù)、人事、物資采購、工程建設(shè)等方面的信息，接受社會公眾監(jiān)督。五、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.違反“四個不分管”制度規(guī)定，擅自越權(quán)分管相關(guān)工作。2.在財務(wù)、人事、物資采購、工程建設(shè)等工作中，違反程序操作，謀取私利。3.對監(jiān)督檢查提出的問題拒不整改或整改不力。（二）責(zé)任追究方式1.批評教育：對情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予批評教育，責(zé)令限期改正。2.誡勉談話：對情節(jié)較重的違規(guī)行為，進(jìn)行誡勉談話，要求作出書面檢討。3.黨紀(jì)政紀(jì)處分：對違反黨紀(jì)政紀(jì)的行為，按照有關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。4.法律責(zé)任追究：對涉嫌違法