合同審查與簽署標(biāo)準(zhǔn)流程工具一、適用業(yè)務(wù)場景本工具適用于各類企業(yè)、組織在開展業(yè)務(wù)合作時，需對外簽訂合同的全流程管理場景，包括但不限于：采購與供應(yīng)鏈合作（如原材料采購、設(shè)備采購等）；服務(wù)外包與合作（如技術(shù)開發(fā)、咨詢服務(wù)、市場推廣等）；項目合作（如聯(lián)合研發(fā)、工程建設(shè)、運營管理等）；其他需通過書面協(xié)議明確權(quán)利義務(wù)的業(yè)務(wù)場景。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證合同條款合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，降低合作風(fēng)險，保障交易安全。二、標(biāo)準(zhǔn)操作流程詳解流程目標(biāo)：規(guī)范合同從需求提出到簽署歸檔的全過程，保證合同合法性、完整性與可執(zhí)行性。步驟1：業(yè)務(wù)需求確認(rèn)與合同啟動操作目標(biāo)：明確合作內(nèi)容、核心需求及合同類型，啟動合同起草流程。具體動作：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，填寫《合作需求確認(rèn)單》，明確合作方基本信息、合作標(biāo)的、服務(wù)/產(chǎn)品要求、期限、預(yù)算等核心要素；業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人*審核需求合理性，確認(rèn)后提交至法務(wù)部門或合同管理崗。責(zé)任人：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*輸出成果：《合作需求確認(rèn)單》（含部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)）步驟2：合同起草與文本初稿形成操作目標(biāo)：根據(jù)需求確認(rèn)內(nèi)容，起草合同文本，明確雙方權(quán)利義務(wù)。具體動作：法務(wù)部門或合同管理崗根據(jù)《合作需求確認(rèn)單》，結(jié)合合作類型（如采購合同、服務(wù)合同等），選擇對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)合同模板；填寫合同核心條款：包括但不限于合同主體信息、合作內(nèi)容與范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履行期限與方式、價款及支付方式、違約責(zé)任、爭議解決方式、保密條款等；業(yè)務(wù)部門配合提供技術(shù)/服務(wù)細(xì)節(jié)要求，保證條款與業(yè)務(wù)需求一致。責(zé)任人：法務(wù)專員*、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人輸出成果：合同初稿（含電子版及紙質(zhì)版草案）步驟3：合同內(nèi)部多維度審查操作目標(biāo)：全面排查合同風(fēng)險，保證條款合法、合規(guī)、合理。具體動作：業(yè)務(wù)部門審查：重點審查合作內(nèi)容、技術(shù)參數(shù)、交付標(biāo)準(zhǔn)、驗收條款等是否與業(yè)務(wù)需求一致，保證可執(zhí)行；法務(wù)部門審查：重點審查合同主體資格（如營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書）、條款合法性（是否符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范）、違約責(zé)任明確性、爭議解決方式有效性、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款等；財務(wù)部門審查：重點審查價款金額、支付方式、稅務(wù)處理、發(fā)票開具要求、違約金與賠償金合理性等，保證財務(wù)風(fēng)險可控；風(fēng)控部門（如有）審查：評估合作方信用風(fēng)險、履約能力，識別合同履行中的潛在風(fēng)險點并提出防控建議。各部門審查后，填寫《合同審查意見表》，匯總修改意見并反饋至法務(wù)部門。責(zé)任人：業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門、風(fēng)控部門（如有）輸出成果：《合同審查意見表》（含各部門審查意見及修改建議）、合同修訂稿步驟4：與合作方溝通協(xié)商操作目標(biāo)：就合同條款與對方達(dá)成一致，形成最終簽署文本。具體動作：法務(wù)部門或業(yè)務(wù)部門根據(jù)內(nèi)部審查意見，與合作方進行溝通，協(xié)商修改條款；對于重大分歧（如價款調(diào)整、違約責(zé)任變更等），需形成書面協(xié)商記錄，由雙方確認(rèn)；協(xié)商一致后，確定合同最終文本，雙方加蓋公章（或合同專用章）的紙質(zhì)版及電子版需保持一致。責(zé)任人：法務(wù)專員*、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人輸出成果：合同最終簽署文本（雙方確認(rèn)版本）、協(xié)商記錄（如有）步驟5：最終審批與簽署授權(quán)操作目標(biāo)：完成合同內(nèi)部最終審批，明確簽署權(quán)限，規(guī)范簽署流程。具體動作：法務(wù)部門將最終版合同及《合同審查意見表》提交至公司授權(quán)審批人（如總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)）；審批人審核合同整體風(fēng)險及條款完整性，簽署《合同簽署審批表》；明確簽署人：法定代表人或其授權(quán)委托人（需提供授權(quán)委托書），簽署人需核對合同文本與審批版本一致。責(zé)任人：授權(quán)審批人*、簽署人輸出成果：《合同簽署審批表》（含審批人簽字）、授權(quán)委托書（非法定代表人簽署時）步驟6：合同簽署與文本分發(fā)操作目標(biāo)：完成合同簽署，保證文本及時分發(fā)與安全保管。具體動作：簽署人按審批權(quán)限在合同文本上簽字（或蓋章），保證合同騎縫章、雙方公章/合同專用章齊全清晰；合同簽署后，由法務(wù)部門或合同管理崗編號、登記，制作《合同臺賬》；將合同正本至少一份交合作方，留存正本及副本（根據(jù)公司規(guī)定份數(shù)），同步分發(fā)電子版至相關(guān)部門（業(yè)務(wù)、財務(wù)、法務(wù)等）。責(zé)任人：簽署人、法務(wù)專員*、合同管理崗輸出成果：簽署完成的合同正本/副本、《合同臺賬》步驟7：合同歸檔與履約跟蹤操作目標(biāo)：規(guī)范合同檔案管理，跟蹤履行情況，保障合同目的實現(xiàn)。具體動作：法務(wù)部門或合同管理崗將合同正本、審批文件、審查意見表、協(xié)商記錄等資料整理歸檔，按時間順序或合同類型存放；業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行進度（如交付節(jié)點、驗收情況、付款進度等），及時向法務(wù)部門反饋履約風(fēng)險；合同履行完畢或終止后，辦理相關(guān)手續(xù)（如驗收報告、終止協(xié)議等），并更新《合同臺賬》狀態(tài)。責(zé)任人：法務(wù)專員*、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人輸出成果：合同檔案（完整資料）、《合同臺賬》（更新履約狀態(tài)）三、配套工具表單表1：合作需求確認(rèn)單項目內(nèi)容需求部門需求提出人合作方名稱合作類型□采購合同□服務(wù)合同□項目合同□其他_________合作內(nèi)容簡述核心需求（可附頁）預(yù)算金額計劃履行期限自_年_月_日至_年__月__日業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人意見簽字：_____________日期：_____________法務(wù)部門意見簽字：_____________日期：_____________備注表2：合同審查意見表審查部門審查人審查日期審查維度具體意見修改建議業(yè)務(wù)部門*____年__月__日業(yè)務(wù)需求匹配度驗收標(biāo)準(zhǔn)需明確具體指標(biāo)增加“驗收合格標(biāo)準(zhǔn)”條款法務(wù)部門*____年__月__日合法性爭議解決方式約定為“訴訟”，建議改為“仲裁（仲裁委員會）”以提升效率修改爭議解決條款財務(wù)部門*____年__月__日財務(wù)風(fēng)險付款節(jié)點與交付進度不匹配，建議增加“預(yù)付款比例不超過30%”調(diào)整付款方式條款風(fēng)控部門（如有）*____年__月__日履約風(fēng)險合作方近三年存在2起合同糾紛，需要求其提供履約保證金增加“履約保證金”條款綜合意見表3：合同簽署審批表合同名稱合同編號合作方合同金額履行期限自_年_月_日至_年__月__日法務(wù)部門意見簽字：_____________日期：_____________業(yè)務(wù)部門意見簽字：_____________日期：_____________財務(wù)部門意見簽字：_____________日期：_____________授權(quán)審批人意見□同意簽署□修改后簽署□不同意簽署（請注明原因：_________________）簽字：_____________日期：_____________簽署人法定代表人□授權(quán)委托人□（姓名：_________，授權(quán)范圍：_____________）備注表4：合同臺賬合同編號合同名稱合作方簽署日期金額（元）履行期限負(fù)責(zé)人當(dāng)前狀態(tài)（□待簽署□履行中□已完成□終止）歸檔日期四、關(guān)鍵風(fēng)險提示與操作要點主體資格審查：簽約前需核實合作方營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份、授權(quán)委托書（非法定代表人簽署時），保證簽約主體合法有效，避免與無資質(zhì)主體簽約導(dǎo)致合同無效。條款核心要素：合同中必須明確“標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法”等核心條款，避免條款模糊導(dǎo)致履約爭議。法律合規(guī)性：禁止約定違反法律法規(guī)的條款（如“霸王條款”），涉及行政許可的業(yè)務(wù)（如特殊行業(yè)服務(wù)），需保證合作方具備相應(yīng)資質(zhì)。簽署形式規(guī)范：合同必須由雙方簽字蓋章（公章或合同專用章），騎縫章需齊全；電子合同需符合《電子簽名法》要求，使用可靠的電子簽名。保密與知識產(chǎn)