生產(chǎn)安全檢查表風(fēng)險評估工具：通用應(yīng)用指南一、適用場景與價值定位本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑施工、化工、倉儲物流等）的安全生產(chǎn)管理場景，具體包括：日常安全巡檢、專項安全排查（如節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查、新設(shè)備投用前檢查）、后隱患復(fù)查、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等。通過系統(tǒng)化檢查與風(fēng)險評估，可幫助單位全面識別現(xiàn)場風(fēng)險、規(guī)范檢查流程、明確整改優(yōu)先級，實現(xiàn)從“被動整改”到“主動預(yù)防”的安全管理升級，降低生產(chǎn)安全發(fā)生概率，保障人員與財產(chǎn)安全。二、工具應(yīng)用全流程指南（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)檢查類型（日常/專項/復(fù)查）確定核心目標(biāo)，例如日常檢查側(cè)重常規(guī)風(fēng)險排查，專項檢查聚焦特定領(lǐng)域（如電氣安全、危化品管理）。劃定檢查范圍，包括具體區(qū)域（車間、倉庫、辦公區(qū)）、設(shè)備設(shè)施（特種設(shè)備、消防器材、電氣線路）及作業(yè)活動（動火、高處、有限空間作業(yè)）。組建檢查團隊團隊成員需包含安全管理人員（安全主管）、技術(shù)專家（設(shè)備工程師）、崗位代表（班組長）及外部顧問（如需），保證覆蓋安全管理、技術(shù)操作、現(xiàn)場實踐等多維度視角。明確分工：組長統(tǒng)籌整體流程，記錄員負責(zé)問題與風(fēng)險信息實時記錄，檢查員按分工實施現(xiàn)場核查。準(zhǔn)備資料與工具資料準(zhǔn)備：最新版安全管理制度、操作規(guī)程、前期隱患整改臺賬、相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)范》）。工具準(zhǔn)備：檢查表（本工具模板）、記錄筆、相機（拍攝現(xiàn)場問題）、檢測設(shè)備（如萬用表、氣體檢測儀，如需）、個人防護用品（安全帽、防護鞋等）。（二）現(xiàn)場實施階段區(qū)域劃分與逐項檢查按檢查范圍劃分區(qū)域（如A車間、B倉庫），每個區(qū)域指定1-2名檢查員，對照檢查表“檢查內(nèi)容”逐項核查，避免遺漏。檢查方式：目視檢查：觀察設(shè)備狀態(tài)、安全標(biāo)識、作業(yè)人員防護措施；儀器檢測：使用工具測量設(shè)備參數(shù)（如接地電阻、壓力值）；詢問溝通：向崗位人員詢問操作流程、應(yīng)急處理方式（如“發(fā)覺火情如何處置？”）；資料核查：抽查培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護臺賬、作業(yè)許可審批表。記錄問題與初步判定對不符合項（如滅火器壓力不足、安全通道堆物）詳細記錄，包括：問題位置、問題描述、現(xiàn)場照片（編號標(biāo)注）、涉及設(shè)備/人員。對照“檢查標(biāo)準(zhǔn)”初步判定“符合”“不符合”或“不適用”（如“不適用”僅限該檢查項不適用于當(dāng)前場景時勾選）。（三）風(fēng)險評估階段選擇評估方法推薦“LEC風(fēng)險評價法”（可能性-暴露頻率-后果嚴(yán)重程度）或“風(fēng)險矩陣法”，本工具以LEC法為例：L（可能性）：發(fā)生的概率，分值1-10（如“每月發(fā)生”=10分，“極少發(fā)生”=1分）；E（暴露頻率）：人員暴露于危險環(huán)境的頻率，分值1-10（如“連續(xù)暴露”=10分，“每月一次暴露”=2分）；C（后果嚴(yán)重程度）：造成的后果，分值1-100（如“死亡”=100分，“輕微傷害”=1分）。計算風(fēng)險值：R=L×E×C，根據(jù)R值劃分風(fēng)險等級（如R≥320為“高風(fēng)險”，160≤R＜320為“中風(fēng)險”，R＜160為“低風(fēng)險”）。確定風(fēng)險等級與優(yōu)先級對每個“不符合項”計算風(fēng)險值，標(biāo)注風(fēng)險等級（高/中/低），明確整改優(yōu)先級：高風(fēng)險項立即整改（24小時內(nèi)），中風(fēng)險項限期整改（3-7天），低風(fēng)險項逐步整改（7天內(nèi)制定計劃）。（四）整改跟蹤階段制定整改措施針對每個不符合項，由責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）制定具體措施，包括：技術(shù)措施（如更換老化線路、增設(shè)防護裝置）；管理措施（如完善操作規(guī)程、加強培訓(xùn)）；應(yīng)急措施（如配備應(yīng)急物資、組織演練）。落實責(zé)任與時限明確整改責(zé)任人（如設(shè)備部經(jīng)理、車間主任）、完成時限及驗證人（安全主管），填寫“整改措施”“責(zé)任人”“完成時限”列。閉環(huán)驗證整改期限后，由檢查團隊現(xiàn)場驗證整改效果，確認問題消除后，在“整改驗證情況”列標(biāo)注“已閉環(huán)”；未完成的需說明原因，重新制定計劃并跟蹤。（五）記錄歸檔階段整理檢查表原件、現(xiàn)場照片、整改記錄、風(fēng)險評估報告等資料，按“檢查日期-區(qū)域類型”分類存檔（電子版+紙質(zhì)版），保存期限不少于2年，作為安全管理體系運行追溯及后續(xù)檢查的依據(jù)。三、生產(chǎn)安全檢查表（風(fēng)險評估模板）檢查模塊檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）風(fēng)險等級（高/中/低）整改措施責(zé)任人完成時限整改驗證情況（是/否/說明）基礎(chǔ)管理安全責(zé)任制是否明確各崗位安全職責(zé)并公示制度文件健全，崗位職責(zé)在崗位區(qū)域公示*行政主管2024–安全培訓(xùn)教育近3個月崗位安全培訓(xùn)記錄是否完整，員工是否掌握本崗位風(fēng)險及應(yīng)急措施培訓(xùn)記錄有簽到、考核，現(xiàn)場提問員工回答正確率≥90%*培訓(xùn)專員2024–現(xiàn)場作業(yè)作業(yè)許可管理動火、高處等危險作業(yè)是否辦理審批手續(xù)，措施是否落實作業(yè)票填寫規(guī)范，現(xiàn)場安全措施（如監(jiān)護人、滅火器）到位*車間主任2024–勞動防護用品（PPE）員工是否按規(guī)定佩戴PPE（如安全帽、防護手套），PPE是否完好有效PPE符合國家標(biāo)準(zhǔn)，無破損、過期*班組長立即整改設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備鍋爐、壓力容器等是否定期檢驗，安全附件（安全閥、壓力表）是否在校驗有效期內(nèi)設(shè)備使用登記證在有效期內(nèi)，安全附件校驗標(biāo)簽清晰*設(shè)備工程師2024–消防設(shè)施滅火器、消防栓是否完好，壓力是否正常，通道是否暢通滅火器壓力指針在綠區(qū)，消防栓無遮擋，安全通道寬度≥1.2米*安全主管2024–應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否制定綜合及專項應(yīng)急預(yù)案，是否定期演練預(yù)案經(jīng)評審發(fā)布，每年至少開展1次演練并有記錄*安全主管2024–應(yīng)急物資應(yīng)急燈、急救箱、疏散指示標(biāo)志等是否配備齊全且有效應(yīng)急燈正常充電，急救箱藥品在有效期內(nèi)，疏散標(biāo)志清晰可見*后勤主管2024–四、使用過程中的關(guān)鍵提示人員資質(zhì)與培訓(xùn)檢查人員需具備安全基礎(chǔ)知識，熟悉相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及檢查流程，上崗前應(yīng)接受專項培訓(xùn)（如風(fēng)險識別方法、溝通技巧），保證檢查結(jié)果客觀準(zhǔn)確。客觀記錄與動態(tài)更新現(xiàn)場檢查時需如實記錄，避免主觀臆斷（如“滅火器壓力不足”而非“滅火器有問題”）；定期（如每年）評審檢查表內(nèi)容，根據(jù)法規(guī)更新、工藝調(diào)整或新增風(fēng)險項優(yōu)化“檢查內(nèi)容”與“檢查標(biāo)準(zhǔn)”。風(fēng)險等級動態(tài)調(diào)整風(fēng)險評估后，若發(fā)生工藝變更、案例或季節(jié)性影響（如雨季防汛、冬季防火），需重新評估風(fēng)險等