程序文件廣東XXXXXXXXX有限公司編號版次共3頁第3頁名稱物資采購控制程序1、目的降低物資采購成本，增加效益，加強(qiáng)物資這一重要環(huán)節(jié)的管理控制，完善采購程序。2、適用范圍適用于公司物資采購使用所有活動。3、職責(zé)3.1收集各單位負(fù)責(zé)提供各種物資需用計劃。3.2物資供應(yīng)部根據(jù)各單位提供的物資需用計劃，負(fù)責(zé)組織各種物資的招標(biāo)、議標(biāo)等工作，購進(jìn)所需物資。4、過程4.1車輛配件使用管理4.1.1物資供應(yīng)部根據(jù)本單位實(shí)際使用狀況，通過招標(biāo)確定合格供貨商。4.1.2使用單位根據(jù)實(shí)際需求提出臨時車輛檢修計劃，所需配件直接由合格供貨商提供。4.1.3各使用單位建立單車消耗臺帳，以備核查。4.1.4物資供應(yīng)部依據(jù)各分公司的車輛配件質(zhì)量反饋表進(jìn)行匯總，對車輛配件質(zhì)量和價格進(jìn)行審查，并對存在問題逐一解決。4.1.5物資供應(yīng)部每月對各單位所消耗的車輛配件金額進(jìn)行統(tǒng)計、匯總，結(jié)算掛賬，并據(jù)此做出相關(guān)統(tǒng)計報表。4.2油料、輪胎管理4.2.1根據(jù)各單位實(shí)際需要，柴油由本單位油罐車到中石化自行拉運(yùn)，輪胎由合格供貨商送達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場。4.2.2燃油的使用、加注由各使用單位負(fù)責(zé)管理。4.2.3對輪胎辦理、驗(yàn)收、入庫、結(jié)算手續(xù)，按規(guī)定領(lǐng)用發(fā)放。4.2.4各使用單位對所領(lǐng)用的輪胎建立單車消耗臺帳，以備核查；在使用過程中對輪胎的質(zhì)量提出疑異，由物資供應(yīng)部協(xié)調(diào)解決。4.3其它物資管理4.3.1物資供應(yīng)部根據(jù)各單位提供的物資需求計劃，組織招議標(biāo)采購，零星臨時需用材料比價采購。4.3.2大宗物資應(yīng)具備合理儲備，以備生產(chǎn)需要。4.3.3對其它物資辦理驗(yàn)收、入庫、結(jié)算手續(xù)，按規(guī)定領(lǐng)用發(fā)放。4.4各分公司領(lǐng)料小票填寫內(nèi)容完整清晰、簽章齊全，不得涂改。4.5所有物資材料等采購超過西創(chuàng)公司規(guī)定金額，由西創(chuàng)公司負(fù)責(zé)組織招標(biāo)采購。5、相關(guān)文件5.1《物資采購管理辦法》6、記錄《大宗物資實(shí)際采購表》《大宗物資采購計劃表》《合格供方清單》《領(lǐng)料單》《配件收