輻射安全和防護(hù)保衛(wèi)制度第一章總則第一條為貫徹落實(shí)國家關(guān)于輻射安全管理及防護(hù)保衛(wèi)的相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)精神，結(jié)合本公司實(shí)際運(yùn)營需求，針對輻射安全及防護(hù)保衛(wèi)工作中的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與管控要求，特制定本制度。本制度旨在規(guī)范公司各部門、下屬單位及全體員工在業(yè)務(wù)開展過程中的輻射安全行為，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，確保業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)行，維護(hù)公司及員工合法權(quán)益。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有涉及輻射安全及防護(hù)保衛(wèi)的業(yè)務(wù)場景，包括但不限于輻射源使用、放射性廢物處置、防護(hù)設(shè)施運(yùn)維、應(yīng)急響應(yīng)處置等環(huán)節(jié)。各部門及下屬單位必須嚴(yán)格遵照本制度執(zhí)行，確保輻射安全及防護(hù)保衛(wèi)工作符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對輻射安全及防護(hù)保衛(wèi)工作建立的系統(tǒng)性管理機(jī)制，包括制度體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、措施落實(shí)、監(jiān)督考核等全流程管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在業(yè)務(wù)運(yùn)營過程中可能引發(fā)輻射事故、環(huán)境污染、法律責(zé)任或聲譽(yù)損害的潛在不確定因素。（三）“XX合規(guī)”指公司及員工在輻射安全及防護(hù)保衛(wèi)工作中嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度的綜合狀態(tài)。第四條輻射安全及防護(hù)保衛(wèi)工作的XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有業(yè)務(wù)場景的輻射安全風(fēng)險(xiǎn)均納入管理范圍，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各崗位的XX專項(xiàng)管理職責(zé)，確保責(zé)任主體清晰可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整資源投入，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)有效遏制。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評估XX專項(xiàng)管理體系有效性，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司XX專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對XX專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策、資源調(diào)配及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。分管XX專項(xiàng)管理的領(lǐng)導(dǎo)為公司XX專項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)及監(jiān)督落實(shí)工作。第六條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批及監(jiān)督評價(jià)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在[牽頭部門名稱]，負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議XX專項(xiàng)管理制度及年度工作計(jì)劃，確保與公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門XX專項(xiàng)管理事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決重大風(fēng)險(xiǎn)問題。（三）審批重大XX專項(xiàng)管理決策，監(jiān)督制度執(zhí)行情況及整改落實(shí)。（四）定期組織XX專項(xiàng)管理評估，提出優(yōu)化建議，推動(dòng)管理體系持續(xù)完善。第八條[牽頭部門名稱]作為XX專項(xiàng)管理的牽頭部門，主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，組織開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估工作。（二）統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)與宣傳，提升全員合規(guī)意識(shí)及操作技能。（三）監(jiān)督各部門XX專項(xiàng)管理執(zhí)行情況，定期開展專項(xiàng)檢查與考核。（四）建立XX專項(xiàng)管理信息庫，動(dòng)態(tài)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)變化及措施效果。第九條專責(zé)部門作為XX專項(xiàng)管理的業(yè)務(wù)支撐單位，主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，優(yōu)化相關(guān)流程及標(biāo)準(zhǔn)。（二）組織開展XX專項(xiàng)領(lǐng)域的技術(shù)研究，提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施建議。（三）參與XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件的處置，提供技術(shù)支持與指導(dǎo)。（四）跟蹤XX專項(xiàng)管理相關(guān)法規(guī)政策變化，及時(shí)更新知識(shí)庫。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位作為XX專項(xiàng)管理的執(zhí)行主體，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查與管控。（二）嚴(yán)格執(zhí)行XX專項(xiàng)操作規(guī)程，確保業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)行。（三）及時(shí)上報(bào)XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件，配合開展處置與調(diào)查工作。（四）參與XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，提升崗位操作能力與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。第十一條基層執(zhí)行崗作為XX專項(xiàng)管理的直接操作者，應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守XX專項(xiàng)操作規(guī)程，杜絕違規(guī)行為發(fā)生。（二）主動(dòng)學(xué)習(xí)XX專項(xiàng)管理知識(shí)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與處置能力。（三）及時(shí)上報(bào)XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患，配合完成整改工作。（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任與義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條輻射源使用管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括輻射源采購、安裝、使用、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)必須符合國家核安全法規(guī)要求，建立輻射源臺(tái)賬，落實(shí)雙人雙鎖管理。禁止性行為包括嚴(yán)禁無資質(zhì)單位承攬輻射源相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁擅自變更輻射源使用用途。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括輻射源丟失、被盜、損壞及非預(yù)期照射風(fēng)險(xiǎn)。第十三條放射性廢物處置管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括放射性廢物分類、收集、暫存、轉(zhuǎn)運(yùn)及處置必須符合國家環(huán)保要求，建立廢物管理臺(tái)賬，定期委托有資質(zhì)單位進(jìn)行處置。禁止性行為包括嚴(yán)禁擅自傾倒、焚燒放射性廢物，嚴(yán)禁將廢物混入普通廢棄物。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括廢物儲(chǔ)存設(shè)施泄漏風(fēng)險(xiǎn)及非法轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。第十四條防護(hù)設(shè)施運(yùn)維管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括輻射防護(hù)設(shè)施定期檢定、維護(hù)保養(yǎng)必須符合技術(shù)規(guī)范，建立設(shè)備檔案，落實(shí)巡檢制度。禁止性行為包括嚴(yán)禁擅自停用、破壞防護(hù)設(shè)施，嚴(yán)禁使用過期設(shè)備。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括防護(hù)設(shè)施失效導(dǎo)致的輻射暴露風(fēng)險(xiǎn)。第十五條人員防護(hù)管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括作業(yè)人員必須接受輻射安全培訓(xùn)并考核合格，配備合格的個(gè)人防護(hù)用品，定期進(jìn)行健康檢查。禁止性行為包括嚴(yán)禁未持證人員操作輻射設(shè)備，嚴(yán)禁違規(guī)穿戴防護(hù)用品。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括作業(yè)人員非職業(yè)照射風(fēng)險(xiǎn)及健康損害風(fēng)險(xiǎn)。第十六條應(yīng)急響應(yīng)處置管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括制定輻射事故應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急演練，明確應(yīng)急處置流程及責(zé)任分工。禁止性行為包括嚴(yán)禁遲報(bào)、瞞報(bào)輻射事故，嚴(yán)禁擅自處置超出能力范圍的事故。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括應(yīng)急物資儲(chǔ)備充足性及響應(yīng)時(shí)效性。第十七條供應(yīng)商管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括輻射安全相關(guān)供應(yīng)商必須具備相應(yīng)資質(zhì)，建立供應(yīng)商評估體系，定期開展盡職調(diào)查。禁止性行為包括嚴(yán)禁向無資質(zhì)供應(yīng)商采購相關(guān)設(shè)備或服務(wù)，嚴(yán)禁利益輸送導(dǎo)致采購決策不公。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括供應(yīng)商資質(zhì)造假及產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。第十八條記錄與文檔管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括輻射安全相關(guān)記錄必須完整、準(zhǔn)確、可追溯，建立電子化管理系統(tǒng)，定期歸檔紙質(zhì)文檔。禁止性行為包括嚴(yán)禁偽造、篡改管理記錄，嚴(yán)禁未按規(guī)定保存文檔。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括記錄丟失、損壞及查閱不便的風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：XX專項(xiàng)管理制度應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂，每年至少開展一次全面評估，由[牽頭部門名稱]組織相關(guān)部門提出修訂建議，報(bào)XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：公司應(yīng)建立XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)排查機(jī)制，每年至少開展一次全面風(fēng)險(xiǎn)排查，對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知，明確防控措施及責(zé)任部門。高風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組掛牌督辦。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：XX專項(xiàng)管理審查應(yīng)嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，由專責(zé)部門出具審查意見，重大事項(xiàng)由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。審查結(jié)果應(yīng)納入業(yè)務(wù)部門績效考核。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項(xiàng)處置組協(xié)同處理，制定應(yīng)急方案，明確責(zé)任分工及上報(bào)要求。處置過程中應(yīng)全程記錄，處置完成后開展復(fù)盤評估。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：對違反XX專項(xiàng)管理制度的行為，應(yīng)根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度采取以下處罰措施：（一）輕微違規(guī)：通報(bào)批評，責(zé)令整改。（二）一般違規(guī)：績效考核扣分，取消評優(yōu)資格。（三）重大違規(guī)：紀(jì)律處分，解除勞動(dòng)合同，涉嫌違法的依法移送處理。責(zé)任追究應(yīng)聯(lián)動(dòng)部門負(fù)責(zé)人及直屬上級。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：公司應(yīng)每年對XX專項(xiàng)管理體系有效性開展評估，由[牽頭部門名稱]牽頭，專責(zé)部門及業(yè)務(wù)部門參與，形成評估報(bào)告，報(bào)XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議，評估結(jié)果用于優(yōu)化制度流程及資源配置。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：公司各層級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)明確XX專項(xiàng)管理職責(zé)，定期研究解決XX專項(xiàng)管理中的重大問題。各級負(fù)責(zé)人應(yīng)帶頭履行合規(guī)責(zé)任，推動(dòng)XX專項(xiàng)管理要求在各部門落實(shí)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：XX專項(xiàng)合規(guī)情況應(yīng)納入部門及個(gè)人年度考核，考核結(jié)果與績效、評優(yōu)直接掛鉤，對XX專項(xiàng)管理表現(xiàn)突出的部門及個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對發(fā)生嚴(yán)重違規(guī)的部門及個(gè)人實(shí)施追責(zé)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：公司應(yīng)分層級開展XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范，每年至少組織兩次全員培訓(xùn)，培訓(xùn)情況納入員工檔案。第二十八條信息化支撐：公司應(yīng)建立XX專項(xiàng)管理信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、記錄電子化，提升管理效率與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。平臺(tái)應(yīng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接，確保信息共享。第二十九條文化建設(shè)：公司應(yīng)通過發(fā)布XX專項(xiàng)合規(guī)手冊、簽訂合規(guī)承諾書等方式，營造全員合規(guī)氛圍，定期開展合規(guī)宣傳周活動(dòng)，提升全員XX專項(xiàng)管理意識(shí)。第三十條報(bào)告制度：各部門應(yīng)每月向[牽頭部門名稱]報(bào)送XX專項(xiàng)管理情況，包括風(fēng)險(xiǎn)排查、措施落實(shí)、事件處置等，每年12月31日前完成年度管理情況報(bào)告，報(bào)XX專項(xiàng)