適用范圍與典型場景日常安全巡檢與風(fēng)險(xiǎn)排查：定期對生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)流程進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)發(fā)覺潛在隱患。新項(xiàng)目/新工藝投產(chǎn)前評(píng)估：在新項(xiàng)目開工、新工藝引入、新設(shè)備啟用前，系統(tǒng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并制定應(yīng)對措施。季節(jié)性/特殊時(shí)期專項(xiàng)評(píng)估：針對夏季高溫、冬季雨雪、節(jié)假日前后等特殊時(shí)段，聚焦環(huán)境變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。整改后復(fù)評(píng)：發(fā)生安全或隱患整改后，重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制效果，保證措施落實(shí)到位。合規(guī)性審計(jì)與迎檢準(zhǔn)備：配合安全生產(chǎn)監(jiān)管部門檢查，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程，完善管理記錄。操作流程與步驟詳解第一步：評(píng)估準(zhǔn)備——明確范圍與職責(zé)組建評(píng)估團(tuán)隊(duì)牽頭部門：企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或指定專職安全管理人員（如安全主管）。參與人員：技術(shù)部門負(fù)責(zé)人（如技術(shù)經(jīng)理）、一線班組長（如生產(chǎn)班組長）、設(shè)備維護(hù)人員（如設(shè)備工程師）、工會(huì)代表（如工會(huì)安全委員），必要時(shí)邀請外部安全專家參與。職責(zé)分工：明確組長（統(tǒng)籌協(xié)調(diào)）、記錄員（整理信息）、專業(yè)評(píng)估人員（技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別）等角色。收集基礎(chǔ)資料收集生產(chǎn)流程圖、設(shè)備操作規(guī)程、安全管理制度、歷史記錄、以往隱患整改報(bào)告、相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》）等。確認(rèn)評(píng)估范圍：明確具體評(píng)估對象（如某車間、某條生產(chǎn)線、某類作業(yè)活動(dòng)）及邊界。制定評(píng)估計(jì)劃確定評(píng)估時(shí)間、方法（工作危害分析法JHA、安全檢查表法SCL、故障類型和影響分析法FMEA等）、人員分工及輸出成果要求（如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、隱患清單）。第二步：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別——全面排查潛在危險(xiǎn)源選擇識(shí)別方法作業(yè)活動(dòng)類（如動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)）：采用工作危害分析法（JHA），分解作業(yè)步驟，識(shí)別每個(gè)步驟的潛在危險(xiǎn)源（如“未佩戴安全帶”“易燃物未清理”）。設(shè)備設(shè)施類（如壓力容器、起重機(jī)械、電氣線路）：采用安全檢查表法（SCL），對照設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)，識(shí)別物理性、化學(xué)性、生物性危險(xiǎn)源（如“安全閥未定期校驗(yàn)”“線路老化”）。工藝流程類（如化工反應(yīng)、粉塵防爆）：采用故障類型和影響分析法（FMEA），分析各環(huán)節(jié)可能發(fā)生的故障及后果。實(shí)施識(shí)別并記錄通過現(xiàn)場觀察、員工訪談、歷史數(shù)據(jù)分析等方式，逐項(xiàng)排查危險(xiǎn)源，保證覆蓋“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”各環(huán)節(jié)。填寫《危險(xiǎn)源識(shí)別表》（見模板1），明確危險(xiǎn)源描述、所在位置/環(huán)節(jié)、可能導(dǎo)致的類型（如火災(zāi)、爆炸、觸電、機(jī)械傷害等）。第三步：風(fēng)險(xiǎn)分析與分級(jí)——確定風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)分析可能性與后果嚴(yán)重性可能性等級(jí)（L）：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、現(xiàn)場條件等，將危險(xiǎn)源發(fā)生概率分為5級(jí)（1=極不可能，2=不太可能，3=可能，4=很可能，5=極可能）。后果嚴(yán)重性等級(jí)（S）：根據(jù)可能造成的傷亡程度、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響等，分為5級(jí)（1=輕微，如輕微磕碰；2=一般，如輕傷；3=嚴(yán)重，如重傷；4=重大，如死亡；5=特別重大，如多人死亡或重大環(huán)境污染）。確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值：R=L×S。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值劃分等級(jí)：紅色（重大風(fēng)險(xiǎn)）：R≥16（需立即停工整改，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人督辦）；橙色（較大風(fēng)險(xiǎn)）：8≤R＜16（需限期整改，由分管負(fù)責(zé)人督辦）；黃色（一般風(fēng)險(xiǎn)）：4≤R＜8（需制定控制措施，由安全管理部門跟蹤）；藍(lán)色（低風(fēng)險(xiǎn)）：R＜4（需保持關(guān)注，通過日常管理控制）。填寫《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》（見模板2），明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及主要判定依據(jù)。第四步：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對——制定并落實(shí)控制措施選擇控制措施按“工程技術(shù)措施→管理措施→個(gè)體防護(hù)措施→應(yīng)急措施”的優(yōu)先級(jí)制定方案：工程技術(shù)措施：如安裝防護(hù)罩、通風(fēng)除塵系統(tǒng)、防爆電氣設(shè)備等；管理措施：如制定操作規(guī)程、實(shí)施作業(yè)許可、加強(qiáng)培訓(xùn)考核、設(shè)置警示標(biāo)識(shí)等；個(gè)體防護(hù)措施：如配備安全帽、安全帶、防毒面具等；應(yīng)急措施：如制定應(yīng)急預(yù)案、配備應(yīng)急物資、組織應(yīng)急演練等。明確責(zé)任與時(shí)限針對每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，指定責(zé)任部門/責(zé)任人（如“設(shè)備部負(fù)責(zé)安全閥校驗(yàn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)”），明確整改/完成時(shí)限（如“重大風(fēng)險(xiǎn)3日內(nèi)整改，較大風(fēng)險(xiǎn)7日內(nèi)整改”）。填寫《風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施表》（見模板3），與《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》關(guān)聯(lián)，形成“風(fēng)險(xiǎn)-措施-責(zé)任”閉環(huán)。第五步：記錄存檔與持續(xù)監(jiān)控整理評(píng)估成果匯總《危險(xiǎn)源識(shí)別表》《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》《風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施表》，形成《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，經(jīng)評(píng)估團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人（如安全主管）審核后，報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批。動(dòng)態(tài)更新與監(jiān)控定期回顧：每季度或半年對風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行復(fù)審，若生產(chǎn)工藝、設(shè)備、法規(guī)等發(fā)生變化，及時(shí)重新評(píng)估。跟蹤落實(shí)：安全管理部門每月檢查風(fēng)險(xiǎn)措施執(zhí)行情況，填寫《風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控記錄表》（見模板4），對未完成的措施督辦整改。培訓(xùn)宣貫：將評(píng)估結(jié)果及應(yīng)對措施納入員工安全培訓(xùn)，保證一線人員知曉崗位風(fēng)險(xiǎn)及控制要求。核心表格模板模板1：危險(xiǎn)源識(shí)別表序號(hào)危險(xiǎn)源描述（含位置/環(huán)節(jié)）可能導(dǎo)致的類型識(shí)別方法識(shí)別人日期1車間C區(qū)切割作業(yè)未佩戴防護(hù)眼鏡機(jī)械傷害（眼部）JHA班組長2024-XX-XX2倉庫電氣線路老化觸電、火災(zāi)SCL設(shè)備工程師2024-XX-XX模板2：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表序號(hào)危險(xiǎn)源類型可能性等級(jí)（L）后果嚴(yán)重性等級(jí)（S）風(fēng)險(xiǎn)值（R=L×S）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定依據(jù)（如歷史、現(xiàn)場條件）1切割作業(yè)未佩戴防護(hù)眼鏡機(jī)械傷害3（每月可能發(fā)生）2（輕傷）6黃色近1年發(fā)生2起眼部輕微擦傷2倉庫電氣線路老化觸電、火災(zāi)4（每季度可能發(fā)生）4（重大，可能死亡）16紅色線路絕緣層破損率達(dá)30%，無漏電保護(hù)裝置模板3：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)描述應(yīng)對措施（分工程技術(shù)、管理、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急）責(zé)任部門/責(zé)任人完成時(shí)限驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1黃色切割作業(yè)眼部傷害風(fēng)險(xiǎn)1.管理措施：修訂《切割作業(yè)安全規(guī)程》，明確防護(hù)眼鏡佩戴要求；2.個(gè)體防護(hù)：為員工配備防沖擊防護(hù)眼鏡生產(chǎn)部/班組長2024-XX-XX100%作業(yè)人員規(guī)范佩戴，規(guī)程張貼于操作崗位2紅色倉庫電氣線路觸電、火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)1.工程技術(shù)：更換老化線路，安裝漏電保護(hù)裝置；2.管理措施：每日班前檢查線路狀況，張貼“禁止明火”標(biāo)識(shí)設(shè)備部/設(shè)備工程師2024-XX-XX線路絕緣檢測達(dá)標(biāo)，漏電保護(hù)器動(dòng)作靈敏模板4：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控記錄表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)描述措施執(zhí)行情況（已完成/進(jìn)行中/未完成）存在問題整改責(zé)任人整改時(shí)限檢查人檢查日期1黃色切割作業(yè)眼部傷害風(fēng)險(xiǎn)已完成：防護(hù)眼鏡已配備，規(guī)程已修訂無班組長-安全主管2024-XX-XX2紅色倉庫電氣線路老化風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行中：線路材料采購中，預(yù)計(jì)3日內(nèi)完成供應(yīng)商延遲交貨設(shè)備工程師2024-XX-XX安全主管2024-XX-XX關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避保證評(píng)估全面性：避免遺漏“非常規(guī)作業(yè)”（如設(shè)備維修、臨時(shí)用電）和“間接環(huán)節(jié)”（如物料存儲(chǔ)、運(yùn)輸），可結(jié)合員工反饋補(bǔ)充識(shí)別。措施可行性優(yōu)先：制定的應(yīng)對措施需符合企業(yè)實(shí)際，避免“紙上談兵”，如工程技術(shù)措施需考慮成本與實(shí)施難度，管理措施需明確可執(zhí)行的操作流程。動(dòng)態(tài)管理不松懈：風(fēng)險(xiǎn)不是一成不變的，尤其在企業(yè)“三同時(shí)”（同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)）、技術(shù)改造后，必須重新評(píng)估，避免“舊措施應(yīng)對新風(fēng)險(xiǎn)”。全員參與提實(shí)效：鼓勵(lì)一線員工參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（如開展“隱患隨手拍”活動(dòng)），其對現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)的敏感度往往高于管理人