PAGE衛(wèi)生院庫存商品領(lǐng)用制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院庫存商品管理，規(guī)范庫存商品領(lǐng)用流程，確保庫存商品的安全、合理使用，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有涉及庫存商品領(lǐng)用的部門和人員，包括臨床科室、醫(yī)技科室、藥房、后勤部門等。3.基本原則計劃性原則：庫存商品領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)需求和工作計劃，提前做好預(yù)算和規(guī)劃，避免盲目領(lǐng)用造成庫存積壓或短缺。審批原則：嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，確保領(lǐng)用行為符合規(guī)定和審批權(quán)限，防止不合理領(lǐng)用。責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人，確保庫存商品領(lǐng)用過程中的責(zé)任可追溯，避免出現(xiàn)管理漏洞。二、庫存商品分類及管理職責(zé)1.庫存商品分類醫(yī)療耗材：包括一次性注射器、輸液器、手術(shù)器械、醫(yī)用敷料等，用于醫(yī)療操作過程中的消耗。藥品：涵蓋各類西藥、中成藥、中藥飲片等，為患者治療提供藥物支持。辦公用品：如紙張、筆、文件夾、辦公桌椅等，滿足日常辦公需求。后勤物資：包括清潔用品、消毒用品、維修材料等，保障衛(wèi)生院后勤工作的順利進行。2.管理職責(zé)倉庫管理部門負(fù)責(zé)庫存商品的驗收、入庫、存儲、保管等工作，確保庫存商品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。建立庫存商品明細(xì)賬，詳細(xì)記錄庫存商品的出入庫情況，定期進行盤點，保證賬實相符。根據(jù)庫存商品的特性，合理安排存儲位置，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作。及時向相關(guān)部門反饋庫存商品的庫存情況，為領(lǐng)用決策提供依據(jù)。領(lǐng)用部門根據(jù)實際工作需要，填寫庫存商品領(lǐng)用申請，明確領(lǐng)用商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并說明領(lǐng)用用途。安排專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取庫存商品，并在領(lǐng)取后及時將商品發(fā)放給使用人員，確保商品得到妥善保管和使用。定期對本部門領(lǐng)用的庫存商品進行核對和盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時與倉庫管理部門溝通解決。審批部門根據(jù)衛(wèi)生院的財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，對庫存商品領(lǐng)用申請進行審批，確保領(lǐng)用行為符合預(yù)算安排和成本控制要求。審核領(lǐng)用申請的合理性和必要性，對于不符合規(guī)定或超預(yù)算的領(lǐng)用申請予以駁回，并說明理由。監(jiān)督庫存商品領(lǐng)用制度的執(zhí)行情況，對違規(guī)領(lǐng)用行為進行糾正和處理。三、庫存商品領(lǐng)用流程1.領(lǐng)用申請領(lǐng)用部門根據(jù)工作需要，填寫庫存商品領(lǐng)用申請表（以下簡稱“申請表”）。申請表應(yīng)包括以下內(nèi)容：領(lǐng)用部門名稱、申請人姓名及聯(lián)系方式。申請領(lǐng)用日期。庫存商品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及用途說明。申請表由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至審批部門。2.審批流程一級審批：審批部門收到申請表后，首先由部門負(fù)責(zé)人進行初審。初審主要審核領(lǐng)用申請是否符合本部門預(yù)算安排和工作實際需求，對于金額較小、用途明確的常規(guī)領(lǐng)用申請，可直接審批通過。二級審批：對于金額較大、涉及重要物資或特殊用途的領(lǐng)用申請，初審?fù)ㄟ^后提交至衛(wèi)生院分管領(lǐng)導(dǎo)進行復(fù)審。復(fù)審重點審查領(lǐng)用申請的必要性、合理性以及對衛(wèi)生院整體工作的影響，確保領(lǐng)用行為符合衛(wèi)生院的戰(zhàn)略規(guī)劃和資源配置原則。終審：對于重大金額或涉及全院性的庫存商品領(lǐng)用申請，復(fù)審?fù)ㄟ^后需提交至衛(wèi)生院院長進行終審。院長根據(jù)衛(wèi)生院的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展需求等綜合因素進行最終決策，確保領(lǐng)用行為符合衛(wèi)生院的整體利益和長遠(yuǎn)發(fā)展。3.領(lǐng)用通知審批通過后的申請表由審批部門反饋至倉庫管理部門，作為庫存商品發(fā)放的依據(jù)。倉庫管理部門根據(jù)申請表內(nèi)容，準(zhǔn)備好相應(yīng)的庫存商品，并通知領(lǐng)用部門前來領(lǐng)取。4.商品領(lǐng)取領(lǐng)用部門安排專人憑有效證件到倉庫管理部門領(lǐng)取庫存商品。領(lǐng)取時，領(lǐng)取人應(yīng)在庫存商品發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)，注明領(lǐng)取日期、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。倉庫管理部門發(fā)放庫存商品后，應(yīng)及時在庫存商品明細(xì)賬中記錄商品的出庫情況，更新庫存信息。5.特殊情況處理如遇緊急情況需要領(lǐng)用庫存商品，且無法按照正常審批流程進行時，可以先電話向?qū)徟块T負(fù)責(zé)人說明情況，經(jīng)同意后先行領(lǐng)用，但事后必須及時補辦審批手續(xù)。在領(lǐng)用過程中，如發(fā)現(xiàn)庫存商品存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，領(lǐng)用部門應(yīng)及時與倉庫管理部門溝通，倉庫管理部門負(fù)責(zé)核實情況并進行相應(yīng)處理。如因質(zhì)量問題影響使用，應(yīng)及時更換合格商品；如因數(shù)量短缺導(dǎo)致領(lǐng)用不足，應(yīng)盡快補足差額。四、庫存商品盤點與清查1.盤點計劃倉庫管理部門應(yīng)制定年度庫存商品盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員安排等內(nèi)容。盤點計劃應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院的實際情況和業(yè)務(wù)特點進行合理安排，確保全面、準(zhǔn)確地反映庫存商品的實際狀況。盤點時間原則上每年不少于兩次，分別在年中（6月左右）和年末（12月左右）進行。特殊情況下，如發(fā)生重大變動、發(fā)現(xiàn)庫存異常等，應(yīng)及時組織臨時盤點。2.盤點實施盤點前，倉庫管理部門應(yīng)通知各領(lǐng)用部門停止辦理庫存商品領(lǐng)用業(yè)務(wù)，并對庫存商品進行整理和核對，確保賬賬相符。同時，準(zhǔn)備好盤點所需的工具和表格，如盤點表、計算器等。盤點過程中，盤點人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點方法和流程，對庫存商品逐一進行清點、核對，記錄實際數(shù)量、規(guī)格、型號等信息。對于貴重物品、易損物品等應(yīng)重點關(guān)注，確保賬實一致。盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)將盤點結(jié)果與庫存商品明細(xì)賬進行核對，編制庫存商品盤點報告。盤點報告應(yīng)包括盤點時間、范圍、實際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧情況及原因分析等內(nèi)容。3.清查處理對于盤盈的庫存商品，倉庫管理部門應(yīng)查明原因，經(jīng)審批后調(diào)整庫存商品明細(xì)賬，并將盤盈商品妥善保管。對于盤虧的庫存商品，倉庫管理部門應(yīng)及時查明原因，區(qū)分責(zé)任，按照以下原則進行處理：因保管不善、自然災(zāi)害等不可抗力因素導(dǎo)致的盤虧，由倉庫管理部門承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，根據(jù)損失情況進行賠償或核銷處理。因領(lǐng)用部門使用不當(dāng)、丟失等原因?qū)е碌谋P虧，由領(lǐng)用部門承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，按照衛(wèi)生院相關(guān)規(guī)定進行賠償。因其他原因?qū)е碌谋P虧，應(yīng)進一步調(diào)查核實，明確責(zé)任后進行相應(yīng)處理。庫存商品清查處理結(jié)果應(yīng)及時上報審批部門備案，并在全院范圍內(nèi)進行通報，以加強庫存管理的監(jiān)督和警示作用。五、庫存商品報廢與處置1.報廢條件庫存商品符合以下條件之一的，可申請報廢：超過有效期且無使用價值的藥品、醫(yī)療耗材等。因損壞、變質(zhì)等原因無法正常使用的庫存商品。技術(shù)淘汰、不再適用的設(shè)備、辦公用品等。其他經(jīng)鑒定確已失去使用價值或不符合衛(wèi)生院管理要求的庫存商品。2.報廢申請領(lǐng)用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)庫存商品符合報廢條件時，應(yīng)填寫庫存商品報廢申請表（以下簡稱“報廢申請表”）。報廢申請表應(yīng)包括以下內(nèi)容：報廢商品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及購置日期。報廢原因及鑒定情況。預(yù)計報廢損失金額及處理建議。報廢申請表由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至審批部門。3.報廢審批審批部門收到報廢申請表后，應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢商品進行鑒定和審核。審核內(nèi)容包括報廢原因是否屬實、商品是否確已失去使用價值、報廢處理方式是否合理等。對于金額較小的報廢申請（如一次性醫(yī)療耗材等），可由審批部門負(fù)責(zé)人直接審批；對于金額較大或涉及重要資產(chǎn)的報廢申請，需提交至衛(wèi)生院分管領(lǐng)導(dǎo)或院長進行審批。審批通過后的報廢申請表由審批部門反饋至倉庫管理部門，作為庫存商品報廢處置的依據(jù)。4.報廢處置倉庫管理部門根據(jù)審批意見，對報廢庫存商品進行清理和處置。對于可回收利用的報廢商品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行回收處理，如出售給廢品回收公司等；對于不可回收利用的報廢商品，應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處理，如銷毀、深埋等，確保不對環(huán)境造成污染。在報廢處置過程中，倉庫管理部門應(yīng)做好記錄，包括報廢商品名稱、數(shù)量、處置方式、處置時間、處置收入等信息，并將相關(guān)資料存檔備案。對于報廢庫存商品的處置收入，應(yīng)按照衛(wèi)生院財務(wù)制度進行管理，納入衛(wèi)生院統(tǒng)一核算，嚴(yán)禁截留、挪用或私分。六、庫存商品信息化管理1.系統(tǒng)建設(shè)衛(wèi)生院應(yīng)建立完善的庫存商品信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)庫存商品信息的實時錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能。信息化管理系統(tǒng)應(yīng)涵蓋庫存商品的基本信息、出入庫記錄、庫存余額、盤點情況、報廢處置等內(nèi)容，為庫存管理提供全面、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。庫存商品信息化管理系統(tǒng)應(yīng)與衛(wèi)生院的財務(wù)管理系統(tǒng)、HIS系統(tǒng)（醫(yī)院信息系統(tǒng)）等進行對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和交互，確保各系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)錄入與維護倉庫管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)庫存商品信息化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護工作。在庫存商品入庫時，應(yīng)及時將商品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、供應(yīng)商等信息錄入系統(tǒng)；在庫存商品出庫時，應(yīng)按照實際領(lǐng)用情況準(zhǔn)確記錄出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量等信息。定期對庫存商品信息化管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對和清理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。對于庫存商品的基本信息發(fā)生變更（如名稱、規(guī)格、價格等），應(yīng)及時在系統(tǒng)中進行更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際情況相符。3.數(shù)據(jù)分析與利用利用庫存商品信息化管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，定期對庫存商品的庫存結(jié)構(gòu)、出入庫情況、周轉(zhuǎn)率等進行分析，為庫存管理決策提供依據(jù)。通過數(shù)據(jù)分析，及時發(fā)現(xiàn)庫存積壓、短缺等問題，采取相應(yīng)的措施進行調(diào)整和優(yōu)化。根據(jù)庫存商品的使用情況和需求預(yù)測，合理調(diào)整庫存商品的采購計劃和庫存水平，提高庫存管理的效率和效益。同時，通過數(shù)據(jù)分析評估庫存商品領(lǐng)用制度的執(zhí)行效果，發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時進行改進。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制衛(wèi)生院成立庫存商品管理監(jiān)督小組，由審計部門、財務(wù)部門、倉庫管理部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)定期對庫存商品領(lǐng)用制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查領(lǐng)用申請審批、庫存商品發(fā)放、盤點清查、報廢處置等環(huán)節(jié)的操作是否規(guī)范、合規(guī)。監(jiān)督小組可通過查閱相關(guān)文件資料、實地查看庫存商品、訪談相關(guān)人員等方式進行監(jiān)督檢查，并做好記錄。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。2.考核制度建立庫存商品管理考核制度，將庫存商品領(lǐng)用制度的執(zhí)行情況納入各部門和相關(guān)人員的績效考核體系?？己藘?nèi)容包括庫存商品管理的規(guī)范性、準(zhǔn)確性、效率性等方面，具體指標(biāo)可包括庫存賬實相符率、庫存周轉(zhuǎn)率