PAGE衛(wèi)生院重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位管理，有效防范和控制各類風(fēng)險(xiǎn)，確保衛(wèi)生院各項(xiàng)工作安全、規(guī)范、有序運(yùn)行，保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全，保護(hù)患者及員工的合法權(quán)益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位，包括但不限于醫(yī)療崗位（如臨床醫(yī)生、護(hù)士、醫(yī)技人員等）、藥品管理崗位、財(cái)務(wù)管理崗位、后勤保障崗位等涉及醫(yī)療安全、資金安全、信息安全等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的崗位工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，確保制度的制定和執(zhí)行合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位的各個(gè)環(huán)節(jié)和流程，不留管理死角，全面防控各類風(fēng)險(xiǎn)。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以識(shí)別、評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)為核心，針對(duì)不同崗位的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，采取有效的防控措施。4.動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)衛(wèi)生院內(nèi)外部環(huán)境變化、業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)調(diào)整和完善制度內(nèi)容，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位界定及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位界定1.醫(yī)療崗位臨床醫(yī)生崗位：負(fù)責(zé)患者的診斷、治療方案制定與實(shí)施，直接關(guān)系到患者的醫(yī)療安全和治療效果。護(hù)士崗位：執(zhí)行醫(yī)囑、護(hù)理操作，觀察患者病情變化，在患者治療過(guò)程中起著關(guān)鍵的護(hù)理作用。醫(yī)技人員崗位：如檢驗(yàn)、影像、藥劑等科室人員，其工作結(jié)果直接影響臨床診斷和治療決策。2.藥品管理崗位藥品采購(gòu)人員：負(fù)責(zé)藥品的采購(gòu)工作，涉及藥品質(zhì)量、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)價(jià)格等風(fēng)險(xiǎn)。藥品保管人員：承擔(dān)藥品的儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)任務(wù)，確保藥品質(zhì)量穩(wěn)定，防止藥品變質(zhì)、失效等情況發(fā)生。3.財(cái)務(wù)管理崗位會(huì)計(jì)人員：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算、報(bào)表編制等工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、合規(guī)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。出納人員：掌管衛(wèi)生院現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等資金業(yè)務(wù)，保障資金安全。4.后勤保障崗位設(shè)備管理人員：負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)、安裝、維護(hù)、報(bào)廢等管理工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保障醫(yī)療工作順利開展。物資采購(gòu)人員：負(fù)責(zé)衛(wèi)生院各類物資的采購(gòu)，涉及物資質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)商選擇等風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別各重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位所在科室應(yīng)定期組織人員對(duì)本科室工作流程進(jìn)行梳理，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。采用頭腦風(fēng)暴法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等工具，全面、系統(tǒng)地分析風(fēng)險(xiǎn)因素，包括但不限于人員因素、流程因素、環(huán)境因素、技術(shù)因素等。2.風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行深入分析，評(píng)估其發(fā)生的可能性和影響程度?？紤]風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率、潛在損失大小、影響范圍等因素，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)的可接受程度。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)崗位和風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，優(yōu)先進(jìn)行重點(diǎn)管理。三、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位防控措施（一）醫(yī)療崗位風(fēng)險(xiǎn)防控1.臨床醫(yī)生崗位嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量管理相關(guān)制度：認(rèn)真落實(shí)首診負(fù)責(zé)制、三級(jí)查房制度、疑難病例討論制度、會(huì)診制度、手術(shù)分級(jí)管理制度等，確保醫(yī)療行為規(guī)范、有序。加強(qiáng)醫(yī)患溝通：充分告知患者病情、治療方案、風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)后等信息，尊重患者知情權(quán)和選擇權(quán)，簽署相關(guān)知情同意書，避免因溝通不暢引發(fā)醫(yī)療糾紛。強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)：定期組織臨床醫(yī)生參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、學(xué)術(shù)交流和技能培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和診療能力，減少誤診、漏診等醫(yī)療差錯(cuò)。規(guī)范醫(yī)療文書書寫：按照《病歷書寫基本規(guī)范》要求，認(rèn)真書寫病歷、醫(yī)囑、病程記錄等醫(yī)療文書，保證醫(yī)療文書真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。2.護(hù)士崗位嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理操作規(guī)程：認(rèn)真落實(shí)分級(jí)護(hù)理制度、查對(duì)制度、消毒隔離制度等，確保護(hù)理操作準(zhǔn)確無(wú)誤，防止護(hù)理差錯(cuò)和事故發(fā)生。加強(qiáng)護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)管理：對(duì)護(hù)理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控，如患者跌倒、墜床、壓瘡等，采取有效的預(yù)防措施，保障患者安全。提高護(hù)理服務(wù)質(zhì)量：加強(qiáng)護(hù)患溝通，關(guān)注患者需求，提供優(yōu)質(zhì)、高效、溫馨的護(hù)理服務(wù)，增強(qiáng)患者滿意度。定期進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量檢查：護(hù)理部定期對(duì)各科室護(hù)理工作進(jìn)行質(zhì)量檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改，持續(xù)改進(jìn)護(hù)理質(zhì)量。3.醫(yī)技人員崗位確保檢驗(yàn)檢查結(jié)果準(zhǔn)確可靠：嚴(yán)格遵守檢驗(yàn)檢查操作規(guī)程和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，保證檢驗(yàn)檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性和重復(fù)性。加強(qiáng)檢驗(yàn)檢查報(bào)告審核：檢驗(yàn)檢查報(bào)告實(shí)行雙人審核制度，審核人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)報(bào)告內(nèi)容，確保報(bào)告信息準(zhǔn)確無(wú)誤后簽字發(fā)出。做好標(biāo)本管理：規(guī)范標(biāo)本采集、運(yùn)送、保存等環(huán)節(jié)的操作流程，防止標(biāo)本污染、損壞或丟失，保證檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性。加強(qiáng)與臨床科室溝通協(xié)作：及時(shí)反饋檢驗(yàn)檢查結(jié)果，為臨床診斷和治療提供準(zhǔn)確依據(jù)，積極參與臨床會(huì)診和病例討論，提高醫(yī)療服務(wù)整體水平。（二）藥品管理崗位風(fēng)險(xiǎn)防控1.藥品采購(gòu)人員嚴(yán)格供應(yīng)商資質(zhì)審核：建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行全面考察，確保從合法、合規(guī)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商采購(gòu)藥品。規(guī)范藥品采購(gòu)流程：按照藥品集中采購(gòu)政策和衛(wèi)生院藥品采購(gòu)制度，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)程序，確保采購(gòu)過(guò)程公開、公平、公正。加強(qiáng)采購(gòu)合同管理：與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)、明確的采購(gòu)合同，并嚴(yán)格履行合同條款，保障雙方權(quán)益，防止因合同糾紛引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注藥品價(jià)格動(dòng)態(tài)：及時(shí)了解藥品市場(chǎng)價(jià)格信息，合理控制采購(gòu)成本，避免因價(jià)格波動(dòng)造成經(jīng)濟(jì)損失。2.藥品保管人員規(guī)范藥品儲(chǔ)存條件：根據(jù)藥品特性，合理設(shè)置藥庫(kù)、藥房的儲(chǔ)存環(huán)境，保持適宜的溫度、濕度、通風(fēng)等條件，確保藥品質(zhì)量穩(wěn)定。嚴(yán)格藥品出入庫(kù)管理：建立完善的藥品出入庫(kù)登記制度，認(rèn)真核對(duì)藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等信息，確保賬物相符。定期進(jìn)行藥品盤點(diǎn)：每月或每季度對(duì)藥品進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理盤盈、盤虧等情況，保證藥品庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。加強(qiáng)藥品養(yǎng)護(hù)工作：按照藥品養(yǎng)護(hù)操作規(guī)程，定期對(duì)藥品進(jìn)行檢查、養(yǎng)護(hù)，對(duì)近效期藥品進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，防止藥品變質(zhì)、失效。（三）財(cái)務(wù)管理崗位風(fēng)險(xiǎn)防控1.會(huì)計(jì)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理：嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。強(qiáng)化財(cái)務(wù)內(nèi)部控制：建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)審批流程，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)收支、資金結(jié)算、資產(chǎn)處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制。定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)：配合內(nèi)部審計(jì)部門或聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題。提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)水平和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，確保財(cái)務(wù)工作規(guī)范、高效運(yùn)行。2.出納人員嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收付審批程序，確保現(xiàn)金收支合法合規(guī)，做到日清月結(jié)，賬款相符。加強(qiáng)銀行賬戶管理：規(guī)范銀行賬戶開設(shè)、使用和銷戶流程，定期核對(duì)銀行賬戶余額，防范銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)。保障資金安全：妥善保管現(xiàn)金、支票、印章等重要物品，確保資金存放安全。加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)上銀行等電子支付方式的安全管理，設(shè)置安全的支付密碼，防止資金被盜取。及時(shí)傳遞財(cái)務(wù)票據(jù)：認(rèn)真審核各類原始憑證，及時(shí)將審核無(wú)誤的票據(jù)傳遞給會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，保證財(cái)務(wù)工作的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。（四）后勤保障崗位風(fēng)險(xiǎn)防控1.設(shè)備管理人員科學(xué)規(guī)劃設(shè)備采購(gòu)：根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展需要和設(shè)備現(xiàn)狀，制定合理的設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，充分論證設(shè)備的必要性、可行性和經(jīng)濟(jì)性，避免盲目采購(gòu)。嚴(yán)格設(shè)備驗(yàn)收程序：設(shè)備到貨后，組織相關(guān)人員按照合同要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、性能等符合要求，技術(shù)資料齊全。加強(qiáng)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)：建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檔案，制定詳細(xì)的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和維修，確保設(shè)備正常運(yùn)行，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。規(guī)范設(shè)備報(bào)廢處置：按照規(guī)定程序?qū)_(dá)到報(bào)廢條件的設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢申請(qǐng)、審批和處置，做好資產(chǎn)核銷工作，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。2.物資采購(gòu)人員建立物資采購(gòu)供應(yīng)商名錄：對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行篩選、評(píng)估和管理，建立合格供應(yīng)商名錄，優(yōu)先選擇信譽(yù)好、質(zhì)量?jī)?yōu)、價(jià)格合理的供應(yīng)商。嚴(yán)格物資采購(gòu)流程：按照衛(wèi)生院物資采購(gòu)制度，規(guī)范采購(gòu)申請(qǐng)、審批、招標(biāo)、合同簽訂、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的操作流程，確保采購(gòu)過(guò)程公開透明。加強(qiáng)物資質(zhì)量控制：在采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。做好物資庫(kù)存管理：合理控制物資庫(kù)存水平，定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)，及時(shí)清理積壓物資，避免物資浪費(fèi)和資金占用。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院成立內(nèi)部監(jiān)督小組，成員包括各職能部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)專業(yè)人員，定期對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位所在科室應(yīng)設(shè)立兼職監(jiān)督員，負(fù)責(zé)對(duì)本科室日常工作中的風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況進(jìn)行自查自糾，并及時(shí)向內(nèi)部監(jiān)督小組報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。2.外部監(jiān)督積極接受衛(wèi)生行政部門、醫(yī)保部門、審計(jì)部門等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，認(rèn)真落實(shí)整改要求，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)防控工作。主動(dòng)公開衛(wèi)生院重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位制度及執(zhí)行情況，接受社會(huì)公眾監(jiān)督，增強(qiáng)工作透明度，提升社會(huì)滿意度。（二）考核辦法1.建立考核指標(biāo)體系根據(jù)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位制度要求，制定詳細(xì)的考核指標(biāo)體系，涵蓋工作質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況、工作效率、服務(wù)態(tài)度等方面。考核指標(biāo)應(yīng)具有可量化、可操作性強(qiáng)的特點(diǎn)，便于對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。2.定期考核與不定期抽查相結(jié)合人力資源部門會(huì)同各職能部門定期對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員進(jìn)行考核，考核周期為每年一次。內(nèi)部監(jiān)督小組不定期對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。3.考核結(jié)果應(yīng)用將考核結(jié)果與重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員的績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升晉級(jí)、評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤，充分發(fā)揮考核的激勵(lì)約束作用。對(duì)于考核不合格的人員，應(yīng)進(jìn)行誡勉談話、崗位調(diào)整或培訓(xùn)補(bǔ)考等處理措施，督促其改進(jìn)工作，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。五、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.根據(jù)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員的崗位需求和風(fēng)險(xiǎn)防控要求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資等，確保培訓(xùn)工作有序開展。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.法律法規(guī)與政策：組織學(xué)習(xí)國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)保政策等，增強(qiáng)工作人員的法律意識(shí)和政策水平。2.風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)與技能：針對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制等方面的知識(shí)培訓(xùn)，提高工作人員的風(fēng)險(xiǎn)防控能力。3.職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng)：加強(qiáng)職業(yè)道德教育，培養(yǎng)工作人員的敬業(yè)精神、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，樹立良好的職業(yè)形象。4.業(yè)務(wù)知識(shí)與技能更新：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和新技術(shù)、新方法的應(yīng)用，及時(shí)組織相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能培訓(xùn)，提升工作人員的專業(yè)水平。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：定期組織內(nèi)部培訓(xùn)講座，邀請(qǐng)專家或業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行授課；開展案例分析討論，通過(guò)實(shí)際案例剖析風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)；組織崗位練兵和技能競(jìng)賽，提高工作人員的實(shí)際操作能力。2.外部培訓(xùn)：選派重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員參加上級(jí)衛(wèi)生行政部門、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)課程和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，拓寬視野，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)方法。3.在線學(xué)習(xí)：利用網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提供豐富的學(xué)習(xí)資源，方便工作人員隨時(shí)隨地進(jìn)行自主學(xué)習(xí)，及時(shí)更新知識(shí)結(jié)構(gòu)。六、應(yīng)急處置（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.針對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件，如醫(yī)療事故、藥品不良反應(yīng)、財(cái)務(wù)舞弊、設(shè)備故障等，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)明確應(yīng)急處置的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、處置措施及后期恢復(fù)等內(nèi)容，確保在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。（二）應(yīng)急演練1.定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高工作人員的應(yīng)急處置能力。2.演練內(nèi)容應(yīng)包括模擬風(fēng)險(xiǎn)事件場(chǎng)景、應(yīng)急響應(yīng)流程、人員疏散