PAGE衛(wèi)生院固定資產采購制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院固定資產采購管理，規(guī)范采購行為，提高資金使用效益，確保固定資產的質量和適用性，滿足衛(wèi)生院業(yè)務發(fā)展需要，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院各科室固定資產的采購活動，包括醫(yī)療設備、辦公設備、后勤保障設備等各類固定資產的采購。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策要求，確保采購活動合法合規(guī)?？茖W性原則：根據(jù)衛(wèi)生院實際需求和發(fā)展規(guī)劃，科學合理地制定采購計劃，避免盲目采購。效益性原則：在保證固定資產質量的前提下，充分考慮性價比，降低采購成本，提高資金使用效益。公開透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受內部監(jiān)督和社會監(jiān)督。二、采購計劃管理1.需求調研各科室應定期對本科室固定資產的使用狀況進行評估，結合業(yè)務發(fā)展需求，提出固定資產采購申請。申請前需進行充分的需求調研，了解市場上同類產品的性能、價格、售后服務等情況，為制定采購計劃提供依據(jù)。2.采購計劃編制各科室根據(jù)需求調研結果，填寫《固定資產采購申請表》，詳細說明采購資產的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、用途等信息，并提交至衛(wèi)生院固定資產管理部門。固定資產管理部門對各科室提交的采購申請進行匯總、審核，結合衛(wèi)生院整體發(fā)展規(guī)劃和資金狀況，編制年度固定資產采購計劃。采購計劃應明確采購項目的名稱、數(shù)量、預算金額、采購時間等內容，并報衛(wèi)生院領導審批。3.采購計劃調整年度采購計劃一經批準，原則上不得隨意調整。如因特殊情況確需調整采購計劃的，應由申請科室提出書面申請，說明調整原因和調整內容，經固定資產管理部門審核后，報衛(wèi)生院領導批準。三、采購流程1.采購方式選擇根據(jù)采購項目的性質、金額、市場供應情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。公開招標：適用于采購金額較大、技術復雜、市場競爭充分的項目。通過公開招標，能夠吸引眾多潛在供應商參與投標，確保采購活動的公開透明和公平競爭，從而獲得最優(yōu)的采購價格和質量。邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的項目。邀請招標應選擇具有良好信譽和較強實力的供應商參與投標。競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。通過競爭性談判，與供應商進行多輪談判，以確定最終的采購價格和合同條款。單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的項目，發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。單一來源采購應嚴格按照相關規(guī)定進行審批，確保采購過程的合規(guī)性。詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。通過向多家供應商詢價，比較價格和服務，選擇最優(yōu)的供應商進行采購。2.采購文件編制根據(jù)選定采購方式，編制相應的采購文件。采購文件應包括采購公告、招標文件、談判文件、詢價通知書等，明確采購項目的技術規(guī)格、商務條款、評標標準、合同條款等內容。采購文件應符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，確保采購活動的規(guī)范性和公正性。采購文件編制過程中，應充分征求相關部門和專家的意見，對采購文件進行審核和修改，確保文件內容準確、完整。3.供應商選擇與管理供應商資格審查：建立供應商資格審查制度，對參與采購活動的供應商進行資格審查。審查內容包括供應商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產經營許可證、產品質量認證、業(yè)績信譽等方面。只有符合資格要求的供應商才能參與采購活動。供應商選擇：根據(jù)采購文件要求，對通過資格審查的供應商進行綜合評估，選擇最優(yōu)的供應商。評估內容包括供應商的報價、產品質量、售后服務、技術支持、信譽等方面?？梢圆捎么蚍址?、投票法等方式進行評估，確定最終的中標供應商或成交供應商。供應商管理：建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、采購項目、采購金額、交貨時間、售后服務等情況。定期對供應商進行評價，根據(jù)評價結果對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應商進行警告或淘汰。4.合同簽訂采購項目確定中標供應商或成交供應商后，應及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、售后服務等條款，確保雙方的權利和義務明確。采購合同簽訂前，應進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和采購文件要求。合同簽訂后，應及時將合同副本提交至固定資產管理部門和財務部門備案。5.采購驗收采購項目到貨后，采購部門應及時通知固定資產管理部門、使用科室等相關人員進行驗收。驗收人員應根據(jù)采購合同和采購文件要求，對采購資產的數(shù)量、規(guī)格型號、質量、性能等進行逐一核對，確保采購資產符合要求。驗收合格后，驗收人員應填寫《固定資產驗收單》一式多份，分別由采購部門、固定資產管理部門、使用科室、財務部門等留存。驗收不合格的，應及時與供應商協(xié)商解決，要求供應商采取更換、退貨、補貨等措施，直至驗收合格為止。6.采購付款采購付款應嚴格按照采購合同約定執(zhí)行。財務部門應根據(jù)采購合同、驗收單、發(fā)票等相關憑證，審核無誤后辦理付款手續(xù)。付款方式可以采用支票、匯票、電匯、網(wǎng)上支付等方式。對于金額較大的采購項目，可以根據(jù)合同約定分期支付貨款。在支付貨款前，應確保采購資產已經驗收合格，且供應商已經履行了合同約定的義務。四、采購風險管理1.風險識別與評估建立采購風險識別與評估機制，對采購過程中可能存在的風險進行識別和評估。風險識別應涵蓋采購計劃、采購方式選擇、供應商管理、合同簽訂、采購驗收、采購付款等各個環(huán)節(jié)。風險評估應根據(jù)風險發(fā)生的可能性和影響程度，對風險進行分級管理。對于高風險事項，應制定相應的風險應對措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.風險應對措施采購計劃風險應對：加強需求調研和分析，提高采購計劃的科學性和準確性。同時，預留一定的彈性空間，應對可能出現(xiàn)的需求變化。采購方式選擇風險應對：嚴格按照法律法規(guī)和相關規(guī)定選擇采購方式，確保采購方式的合法性和合規(guī)性。對于采用特殊采購方式的項目，應進行充分的論證和審批。供應商管理風險應對：加強供應商資格審查和管理，建立供應商評價機制，定期對供應商進行評價和考核。與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，約束供應商的行為。合同簽訂風險應對：加強合同審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和采購文件要求。在合同履行過程中，嚴格監(jiān)督合同執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同糾紛。采購驗收風險應對：建立嚴格的采購驗收制度，明確驗收標準和驗收流程。加強驗收人員培訓，提高驗收人員的專業(yè)素質和責任心，確保采購資產驗收合格。采購付款風險應對：嚴格按照采購合同約定執(zhí)行付款手續(xù)，加強對付款憑證的審核。對于金額較大的采購項目，應進行跟蹤審計，確保資金使用安全。五、監(jiān)督與考核1.內部監(jiān)督建立健全內部監(jiān)督機制，加強對固定資產采購活動的全過程監(jiān)督。固定資產管理部門、財務部門、審計部門等應各司其職，密切配合，對采購計劃、采購方式選擇、供應商管理、合同簽訂、采購驗收、采購付款等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。定期對采購項目進行內部審計，檢查采購活動是否符合法律法規(guī)和本制度要求，采購程序是否規(guī)范，采購資金使用是否合理等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出整改意見，督促相關部門進行整改。2.外部監(jiān)督積極接受社會監(jiān)督，主動公開采購信息，包括采購項目名稱、采購方式、采購金額、中標供應商或成交供應商等信息。設立舉報電話和舉報郵箱，接受社會各界對采購活動的監(jiān)督和舉報。對于舉報事項，應及時進行調查處理，并將處理結果向社會公開。3.考核評價建立采購工作考核評價制