PAGE衛(wèi)生院兩票制管理制度一、總則（一）目的為進一步加強衛(wèi)生院藥品采購管理，規(guī)范藥品流通秩序，保障藥品質量和供應，根據國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合衛(wèi)生院實際情況，制定本兩票制管理制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院藥品采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)涉及的所有藥品及相關服務。（三）基本原則1.嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保藥品采購、流通全過程合法合規(guī)。2.堅持質量優(yōu)先，選擇具有合法資質、信譽良好、藥品質量可靠的供應商。3.簡化流通環(huán)節(jié)，減少中間加價，降低藥品虛高價格，切實減輕患者負擔。4.強化監(jiān)督管理，確保兩票制執(zhí)行到位，保障藥品供應的安全、有效、及時。二、職責分工（一）采購部門1.負責按照衛(wèi)生院需求制定藥品采購計劃，選擇符合資質要求的藥品供應商。2.與供應商簽訂采購合同，明確藥品規(guī)格、數量、價格、交貨時間、質量標準等條款。3.確保采購藥品的合法性，審核供應商資質證明文件，索取發(fā)票及隨貨同行單，并保證票、賬、貨、款一致。（二）驗收部門1.負責對采購藥品進行驗收，核對藥品的名稱、規(guī)格、數量、質量、包裝等是否與采購合同及隨貨同行單一致。2.檢查藥品的外觀、性狀、有效期等，對不符合要求的藥品及時通知采購部門處理。3.做好驗收記錄，包括藥品名稱、規(guī)格、數量、生產廠家、供應商、驗收日期、驗收結果等，驗收記錄應保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。（三）財務部門1.負責審核采購發(fā)票及隨貨同行單的真實性、合法性、完整性，確保票據內容與采購合同一致。2.按照財務管理制度進行賬務處理，嚴格執(zhí)行藥品貨款支付規(guī)定，確保資金支付安全。3.定期對藥品采購資金使用情況進行統(tǒng)計分析，為衛(wèi)生院成本控制提供數據支持。（四）質量管理部門1.負責對藥品采購、驗收、儲存、使用全過程的質量管理進行監(jiān)督檢查。2.制定藥品質量管理制度和操作規(guī)范，指導相關部門開展藥品質量管理工作。3.對發(fā)現(xiàn)的藥品質量問題及時組織調查處理，采取有效措施防止問題再次發(fā)生。（五）使用部門1.負責合理使用藥品，根據患者病情準確開具處方，確保藥品使用安全、有效。2.配合采購、驗收、財務等部門做好藥品采購、驗收、付款等相關工作，及時反饋藥品使用過程中的問題。3.協(xié)助質量管理部門開展藥品質量監(jiān)測和不良反應報告工作。三、藥品采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行綜合評估。2.供應商應具備《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》等合法資質，具有良好的商業(yè)信譽和健全的質量管理體系。3.采購部門定期對供應商進行考核評價，對于不符合要求的供應商及時淘汰，新增供應商需經過嚴格的審核程序。（二）采購計劃制定1.使用部門根據臨床用藥需求，每月定期向采購部門提交藥品采購申請。2.采購部門結合庫存情況、藥品使用動態(tài)及市場供應情況，綜合平衡后制定藥品采購計劃。采購計劃應明確藥品名稱、規(guī)格、數量、采購時間等內容。3.采購計劃需經相關部門負責人審核批準后執(zhí)行，確保采購計劃的合理性和準確性。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂藥品采購合同，合同應明確雙方的權利和義務。2.合同內容應包括藥品名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分送財務、驗收、質量管理等部門備案。（四）采購執(zhí)行1.采購部門按照采購合同約定，向供應商下達采購訂單，明確藥品的規(guī)格、數量、交貨地點、交貨時間等要求。2.供應商應按照采購訂單要求組織藥品生產或配送，確保藥品按時、按質、按量供應。3.采購部門應跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時協(xié)調解決采購過程中出現(xiàn)的問題。四、票據管理（一）發(fā)票開具1.藥品生產企業(yè)銷售藥品給流通企業(yè)時，生產企業(yè)應按照實際銷售價格開具發(fā)票，做到票、貨、款一致。2.流通企業(yè)銷售藥品給衛(wèi)生院時，流通企業(yè)應按照實際銷售價格開具發(fā)票，不得開具與實際交易不符的發(fā)票。3.發(fā)票應包含藥品名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、稅率、稅額等詳細信息，發(fā)票必須加蓋銷售方發(fā)票專用章。（二）隨貨同行單1.藥品生產企業(yè)銷售藥品時，應隨貨附具加蓋本企業(yè)原印章的隨貨同行單，隨貨同行單應包括藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數量、收貨單位、發(fā)貨日期等內容。2.流通企業(yè)銷售藥品時，應隨貨附具加蓋本企業(yè)原印章的隨貨同行單，隨貨同行單應包括藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數量、收貨單位、發(fā)貨日期、生產企業(yè)、供貨單位等內容。3.隨貨同行單應與采購發(fā)票同時開具，確保票、單一致。（三）票據傳遞與保存1.供應商應在發(fā)貨時將發(fā)票及隨貨同行單隨藥品一同送達衛(wèi)生院。2.采購部門在收到藥品及相關票據后，應及時將發(fā)票及隨貨同行單傳遞給財務部門進行審核。3.財務部門審核無誤后，按照財務管理制度進行賬務處理，并將發(fā)票及隨貨同行單妥善保存。保存期限應符合國家相關法律法規(guī)要求。4.驗收部門應將隨貨同行單與藥品驗收記錄一同保存，保存期限同驗收記錄。五、驗收管理（一）驗收準備1.驗收部門在收到藥品前，應做好驗收場地、設備、人員等準備工作。2.驗收人員應熟悉藥品驗收標準和程序，具備相應的專業(yè)知識和技能。3.驗收場地應清潔、干燥、通風良好，具備必要的驗收設備，如溫濕度計、電子天平、卡尺等。（二）驗收程序1.藥品到貨后，驗收人員應首先核對隨貨同行單與采購發(fā)票的一致性，包括藥品名稱、規(guī)格、數量、生產廠家、供應商等信息。2.對藥品的外觀、性狀、包裝進行檢查，查看藥品是否有破損、污染、變質等情況。3.按照藥品驗收標準對藥品的規(guī)格、含量、有效期等進行檢驗，可采用抽檢或全檢的方式。4.驗收合格的藥品，驗收人員應在隨貨同行單上簽字確認，并填寫驗收記錄；驗收不合格的藥品，應及時填寫拒收報告，注明不合格原因，通知采購部門處理。（三）驗收記錄1.驗收記錄應真實、完整、準確，包括藥品名稱、規(guī)格、數量、生產廠家、供應商、驗收日期、驗收結果、驗收人員等信息。2.驗收記錄應采用電子或紙質形式保存，保存期限同藥品采購記錄。3.驗收記錄應便于查詢和追溯，為藥品質量追溯和管理提供依據。六、儲存與養(yǎng)護管理（一）儲存條件1.衛(wèi)生院應設置專門的藥品倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防蟲、防鼠等條件。2.根據藥品的特性和儲存要求，設置常溫庫、陰涼庫（溫度不超過20℃）、冷庫（溫度2℃8℃）等不同儲存區(qū)域，確保藥品儲存安全。3.藥品應按照劑型、用途、儲存條件等分類存放，并有明顯的標識。（二）庫存管理1.倉庫管理人員應定期對藥品進行盤點，確保賬、物相符。2.建立藥品庫存管理制度，根據藥品的有效期、使用量等情況，合理控制庫存水平，避免藥品積壓或缺貨。3.對于近效期藥品，應進行重點監(jiān)控，及時通知使用部門優(yōu)先使用，避免過期失效。（三）養(yǎng)護措施1.制定藥品養(yǎng)護計劃，定期對庫存藥品進行養(yǎng)護檢查。2.養(yǎng)護人員應檢查藥品的外觀、包裝、質量等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.根據藥品的特性和儲存條件，采取相應的養(yǎng)護措施，如通風、除濕、防蟲、防鼠等。4.對養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格藥品，應及時填寫?zhàn)B護記錄，并按照規(guī)定進行處理。七、監(jiān)督與考核（一）內部監(jiān)督1.質量管理部門定期對藥品采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，確保兩票制執(zhí)行到位。2.財務部門對藥品采購資金使用情況進行監(jiān)督，防止資金浪費和違規(guī)支出。3.各部門應定期對本部門工作進行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）外部監(jiān)督1.積極配合藥品監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，接受社會公眾的監(jiān)督。2.對于藥品監(jiān)管部門及社會公眾反饋的問題，應及時進行調查處理，并將處理結果及時反饋。（三）考核機制1.建立兩票制執(zhí)行情況考核機制，對采購、驗收、財務等相關部門及人員進行考核評價。2.考核內容包括藥品采購合法性、票據管理規(guī)范性、驗收準確性、庫存管理合理性等方面。3.將考核結果與部門及人員的績效掛鉤，對執(zhí)行兩票制表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對執(zhí)行不力的進行批評教育和相應處罰。八、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.制定兩票制相關知識培訓計劃，定期組織采購、驗收、財務、質量管理等部門人員參加培訓。2.培訓內容包括國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、兩票制政策解讀、操作流程、票據管理等方面。3.通過培訓，提高相關人員對兩票制的認識和理解，確保兩票制在衛(wèi)生院順利實施。（二）宣傳教育1.利用內部宣傳欄