PAGE衛(wèi)生院院內(nèi)控制制度一、總則（一）制定目的本內(nèi)部控制制度旨在加強(qiáng)衛(wèi)生院管理，規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高衛(wèi)生院運(yùn)營(yíng)效率和效果，保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，確保衛(wèi)生院資產(chǎn)安全，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)衛(wèi)生院可持續(xù)發(fā)展，更好地為患者提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全的醫(yī)療服務(wù)。（二）制定依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》等，以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定。（三）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院各科室、各崗位及全體工作人員。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保衛(wèi)生院各項(xiàng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋衛(wèi)生院業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過程，包括醫(yī)療服務(wù)、財(cái)務(wù)管理、物資采購(gòu)、人力資源管理等各個(gè)方面，不留死角。3.制衡性原則：在崗位設(shè)置、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面，通過合理的制度安排，實(shí)現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)相互分離、相互制約，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)衛(wèi)生院內(nèi)外部環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)部控制制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在實(shí)施內(nèi)部控制過程中，權(quán)衡控制成本與控制效益，以合理的控制成本實(shí)現(xiàn)最佳的控制效果。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)衛(wèi)生院設(shè)立院長(zhǎng)辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、藥劑科、檢驗(yàn)科、放射科、后勤保障科等職能科室，各科室按照分工履行相應(yīng)職責(zé)，共同構(gòu)成衛(wèi)生院的組織架構(gòu)體系。（二）職責(zé)分工1.院長(zhǎng)：全面負(fù)責(zé)衛(wèi)生院的運(yùn)營(yíng)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，決策重大事項(xiàng)，對(duì)衛(wèi)生院的整體運(yùn)營(yíng)效果負(fù)責(zé)。2.各職能科室負(fù)責(zé)人醫(yī)務(wù)科：負(fù)責(zé)醫(yī)療質(zhì)量管理、醫(yī)療技術(shù)培訓(xùn)、醫(yī)療糾紛處理等工作，確保醫(yī)療服務(wù)的安全性和有效性。護(hù)理部：負(fù)責(zé)護(hù)理質(zhì)量管理、護(hù)理人員培訓(xùn)與考核、護(hù)理工作安排等，提高護(hù)理服務(wù)水平。財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算編制與執(zhí)行、財(cái)務(wù)分析等，保障衛(wèi)生院財(cái)務(wù)健康。藥劑科：負(fù)責(zé)藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放與管理，確保藥品質(zhì)量和供應(yīng)。檢驗(yàn)科：負(fù)責(zé)臨床檢驗(yàn)工作，提供準(zhǔn)確的檢驗(yàn)報(bào)告，為診斷和治療提供依據(jù)。放射科：負(fù)責(zé)放射檢查與診斷工作，保證檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性和安全性。后勤保障科：負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、設(shè)備維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)等后勤保障工作，為衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供支持。三、預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.每年末，各科室根據(jù)下一年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制本科室預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)科匯總。2.財(cái)務(wù)科結(jié)合衛(wèi)生院總體發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，對(duì)各科室預(yù)算草案進(jìn)行審核、調(diào)整和平衡，編制衛(wèi)生院年度預(yù)算草案。3.年度預(yù)算草案經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過后，報(bào)上級(jí)主管部門審批。（二）預(yù)算執(zhí)行1.各科室嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，不得擅自調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目和金額。2.財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，定期向院長(zhǎng)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。（三）預(yù)算調(diào)整1.在預(yù)算執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，由相關(guān)科室提出書面申請(qǐng)，說明調(diào)整原因、調(diào)整金額及調(diào)整后的預(yù)算安排。2.財(cái)務(wù)科對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見，報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)審議。3.經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，由財(cái)務(wù)科下達(dá)調(diào)整通知，各科室按照調(diào)整后的預(yù)算執(zhí)行。（四）預(yù)算考核1.建立預(yù)算考核制度，對(duì)各科室預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)包括預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算準(zhǔn)確率、成本控制情況等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況好的科室給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)執(zhí)行不力的科室進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并要求其分析原因，提出改進(jìn)措施。四、收入管理（一）醫(yī)療收入管理1.收費(fèi)處嚴(yán)格按照物價(jià)部門核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取醫(yī)療費(fèi)用，做到收費(fèi)項(xiàng)目準(zhǔn)確、收費(fèi)金額無(wú)誤。2.建立收費(fèi)票據(jù)管理制度，收費(fèi)票據(jù)由專人負(fù)責(zé)保管、領(lǐng)購(gòu)、使用和核銷，確保票據(jù)安全，防止票據(jù)丟失、被盜用。每日終了，收費(fèi)員將當(dāng)日收費(fèi)票據(jù)存根聯(lián)與收費(fèi)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后，交財(cái)務(wù)科稽核。3.通過醫(yī)院信息系統(tǒng)準(zhǔn)確記錄患者的醫(yī)療費(fèi)用明細(xì)，確保收入數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。財(cái)務(wù)科定期對(duì)醫(yī)療收入進(jìn)行核對(duì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正收入核算中的問題。（二）其他收入管理1.衛(wèi)生院的其他收入，如培訓(xùn)收入、出租收入等，由相關(guān)科室按照規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和程序收取。2.收取的其他收入應(yīng)及時(shí)足額上繳財(cái)務(wù)科，納入衛(wèi)生院統(tǒng)一核算。財(cái)務(wù)科對(duì)其他收入進(jìn)行明細(xì)核算，確保收入來(lái)源合法、入賬及時(shí)、核算準(zhǔn)確。五、支出管理（一）支出審批1.衛(wèi)生院各項(xiàng)支出實(shí)行分級(jí)審批制度。一般支出由科室負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大支出（如大型設(shè)備購(gòu)置、基本建設(shè)項(xiàng)目等）需經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過后，由院長(zhǎng)審批。2.支出審批應(yīng)嚴(yán)格遵循審批流程，審批人應(yīng)認(rèn)真審核支出的合理性、必要性和合規(guī)性，對(duì)不符合規(guī)定的支出不予批準(zhǔn)。（二）費(fèi)用報(bào)銷1.工作人員辦理費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)填寫報(bào)銷憑證，注明報(bào)銷事由、金額、報(bào)銷日期等，并附上相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)、審批單等原始憑證。2.財(cái)務(wù)科對(duì)報(bào)銷憑證和原始憑證進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括憑證的真實(shí)性、合法性、完整性、準(zhǔn)確性等。審核無(wú)誤后，按照規(guī)定的報(bào)銷流程進(jìn)行報(bào)銷支付。3.對(duì)于不符合報(bào)銷規(guī)定的憑證，財(cái)務(wù)科有權(quán)拒絕報(bào)銷，并向報(bào)銷人說明原因。（三）成本控制1.建立成本核算制度，對(duì)衛(wèi)生院的醫(yī)療成本、管理成本、后勤成本等進(jìn)行核算和分析。2.各科室應(yīng)加強(qiáng)成本管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，合理控制成本支出，提高資源利用效率。3.財(cái)務(wù)科定期編制成本報(bào)表，為衛(wèi)生院成本控制決策提供依據(jù)。通過成本分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施降低成本。六、資產(chǎn)管理（一）貨幣資金管理1.衛(wèi)生院應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金限額應(yīng)符合規(guī)定要求，不得坐支現(xiàn)金。2.加強(qiáng)銀行賬戶管理，定期核對(duì)銀行賬戶余額，確保資金安全。嚴(yán)禁出租、出借銀行賬戶，嚴(yán)禁公款私存。3.建立貨幣資金盤點(diǎn)制度，定期對(duì)現(xiàn)金、銀行存款等進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。財(cái)務(wù)科應(yīng)編制貨幣資金盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理。（二）固定資產(chǎn)管理1.固定資產(chǎn)實(shí)行歸口管理，由后勤保障科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、登記、入賬、保管、維護(hù)、清查等工作。2.建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、使用部門、使用狀況等信息。定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。3.固定資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行，大型設(shè)備購(gòu)置需進(jìn)行可行性論證。固定資產(chǎn)處置應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，確保資產(chǎn)處置合法合規(guī)。4.對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，折舊方法應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定，并保持一致性。財(cái)務(wù)科應(yīng)準(zhǔn)確核算固定資產(chǎn)折舊，合理反映固定資產(chǎn)價(jià)值損耗。（三）庫(kù)存物資管理1.藥劑科、后勤保障科等科室負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等管理工作。2.建立庫(kù)存物資管理制度，規(guī)范物資采購(gòu)流程，嚴(yán)格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保物資質(zhì)量。物資采購(gòu)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，選擇合格的供應(yīng)商。3.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)清理積壓物資和過期物資。財(cái)務(wù)科應(yīng)準(zhǔn)確核算庫(kù)存物資成本，確保賬實(shí)相符。4.加強(qiáng)庫(kù)存物資的信息化管理，通過醫(yī)院信息系統(tǒng)實(shí)時(shí)掌握物資庫(kù)存動(dòng)態(tài)，提高物資管理效率和準(zhǔn)確性。七、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存情況，定期編制物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)后勤保障科匯總。2.后勤保障科結(jié)合衛(wèi)生院整體采購(gòu)預(yù)算和物資庫(kù)存狀況，對(duì)各科室采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核和平衡，編制衛(wèi)生院年度采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，確保采購(gòu)工作有計(jì)劃、有針對(duì)性地進(jìn)行。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照規(guī)定的采購(gòu)方式（如公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等）進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵循采購(gòu)程序，發(fā)布采購(gòu)公告、接受供應(yīng)商報(bào)名、組織評(píng)標(biāo)或談判、簽訂采購(gòu)合同等環(huán)節(jié)均應(yīng)規(guī)范操作。采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持良好溝通，確保采購(gòu)工作順利進(jìn)行。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本交相關(guān)科室和財(cái)務(wù)科備案。財(cái)務(wù)科根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理付款手續(xù)。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)科室進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在物資上加蓋驗(yàn)收合格章。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換或退貨。3.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)檔案，妥善保管采購(gòu)過程中的各類文件和資料，包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等，以備查閱。八、合同管理（一）合同簽訂1.衛(wèi)生院對(duì)外簽訂的各類合同（如采購(gòu)合同、租賃合同、服務(wù)合同等），應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行審核和簽訂。2.合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、合同標(biāo)的、價(jià)格、履行期限、違約責(zé)任等條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整、準(zhǔn)確。3.合同簽訂前，承辦部門應(yīng)將合同草案提交法律顧問或相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行審核，提出法律意見和風(fēng)險(xiǎn)防范建議。審核通過后的合同草案報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后，由法定代表人或授權(quán)代表簽訂合同。（二）合同履行1.合同簽訂后，承辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)合同的履行，按照合同約定及時(shí)履行己方義務(wù)，確保合同順利執(zhí)行。2.在合同履行過程中，如遇特殊情況需要變更或解除合同，承辦部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商，并按照規(guī)定的審批程序辦理合同變更或解除手續(xù)。3.財(cái)務(wù)科應(yīng)根據(jù)合同履行情況和付款條款，及時(shí)辦理付款手續(xù)，確保合同款項(xiàng)支付準(zhǔn)確、及時(shí)。（三）合同檔案管理1.建立合同檔案管理制度，對(duì)簽訂的合同進(jìn)行分類、編號(hào)、歸檔。合同檔案應(yīng)包括合同文本、審批文件、履行過程中的相關(guān)資料等。2.合同檔案由專人負(fù)責(zé)保管，確保檔案安全、完整。查閱合同檔案應(yīng)履行登記手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自復(fù)印、外借合同檔案。3.定期對(duì)合同檔案進(jìn)行清理和檢查，對(duì)已履行完畢的合同檔案進(jìn)行妥善保管，對(duì)超過保管期限的合同檔案按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。九、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.衛(wèi)生院應(yīng)定期開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作，全面查找可能面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，如醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類排序，確定重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略1.針對(duì)不同類型和程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)承受。2.對(duì)于醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，規(guī)范醫(yī)療行為，提高醫(yī)護(hù)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和應(yīng)急處理能力，降低醫(yī)療事故和糾紛發(fā)生的概率；對(duì)于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)預(yù)算管理和成本控制，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，防范財(cái)務(wù)危機(jī)。3.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)管理。定期收集、分析風(fēng)險(xiǎn)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)。2.相關(guān)部門和人員應(yīng)及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理部門報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)事件和異常情況，風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)迅速采取措施進(jìn)行處理，并及時(shí)向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高衛(wèi)生院風(fēng)險(xiǎn)管理水平。十、信息系統(tǒng)管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)需求和管理要求，制定信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，明確信息系統(tǒng)的功能模塊、技術(shù)架構(gòu)、建設(shè)進(jìn)度等。2.信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)遵循國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性、可靠性和兼容性。選擇具有良好信譽(yù)和技術(shù)實(shí)力的供應(yīng)商進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)或采購(gòu)。（二）信息系統(tǒng)使用與維護(hù)1.對(duì)信息系統(tǒng)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉系統(tǒng)功能和操作流程，確保系統(tǒng)的正確使用。操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得擅自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)和程序。2.建立信息系統(tǒng)維護(hù)管理制度，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和問題。信息系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)具備專業(yè)技術(shù)知識(shí)和技能，能夠及時(shí)響應(yīng)系統(tǒng)維護(hù)需求。3.加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全管理，設(shè)置用戶權(quán)限，防止信息泄露和非法訪問。定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。（三）信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理1.建立信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度，規(guī)范數(shù)據(jù)錄入、審核、存儲(chǔ)、查詢、使用等環(huán)節(jié)的操作流程。確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。2.定期對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和歸檔，刪除過期無(wú)用的數(shù)據(jù)，提高數(shù)據(jù)存儲(chǔ)效率。同時(shí)，做好數(shù)據(jù)的保密工作，防止數(shù)據(jù)被篡改或泄露。3.利用信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為衛(wèi)生院管理決策提供數(shù)據(jù)支持。通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)規(guī)律，為優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提高管理水平提供依據(jù)。十一、內(nèi)部監(jiān)督（一）內(nèi)部審計(jì)1.設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或配備專職內(nèi)部審計(jì)人員，負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)生院內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定年度審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)時(shí)間安排。定期對(duì)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)檢查。3.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德規(guī)范，客觀公正地開展審計(jì)工作。審計(jì)結(jié)束后，應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）紀(jì)檢監(jiān)察1.衛(wèi)生院應(yīng)設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察部門，負(fù)責(zé)對(duì)工作人員遵守法律法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，開展廉政教育活動(dòng)，