PAGE衛(wèi)生院廉政風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，預(yù)防腐敗行為，保障衛(wèi)生院各項(xiàng)工作健康有序開展，維護(hù)患者利益和衛(wèi)生院良好形象，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院全體工作人員，包括管理人員、醫(yī)護(hù)人員、后勤人員等。3.基本原則預(yù)防為主原則。通過加強(qiáng)教育、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督等措施，提前防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，做到防患于未然。全面覆蓋原則。涵蓋衛(wèi)生院所有崗位、所有業(yè)務(wù)流程和所有權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控?zé)o死角。分級(jí)負(fù)責(zé)原則。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的要求，明確各部門、各崗位在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控中的職責(zé)，實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。動(dòng)態(tài)管理原則。根據(jù)衛(wèi)生院發(fā)展變化、政策調(diào)整、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等情況，及時(shí)調(diào)整和完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。二、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以衛(wèi)生院院長為組長，副院長為副組長，各職能科室負(fù)責(zé)人為成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)衛(wèi)生院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，制定工作方案，明確工作目標(biāo)和任務(wù)。定期召開會(huì)議，研究解決廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作中的重大問題。對廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行督促檢查，確保各項(xiàng)工作措施落到實(shí)處。2.廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作辦公室設(shè)在衛(wèi)生院紀(jì)檢監(jiān)察室，負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控日常工作。職責(zé)：具體組織實(shí)施廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，制定工作計(jì)劃和實(shí)施方案。開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、評估和預(yù)警工作，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)信息庫。協(xié)調(diào)各部門落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，對防控工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。受理對廉政風(fēng)險(xiǎn)問題的舉報(bào)和投訴，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。定期向上級(jí)主管部門報(bào)告廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況。三、廉政風(fēng)險(xiǎn)排查1.排查范圍權(quán)力事項(xiàng)。包括行政管理權(quán)、業(yè)務(wù)處置權(quán)、人事任免權(quán)、財(cái)務(wù)管理權(quán)等。工作崗位。涵蓋衛(wèi)生院各個(gè)科室、各個(gè)崗位。業(yè)務(wù)流程。對藥品采購、設(shè)備購置、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)保報(bào)銷等重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行排查。2.排查方法崗位自查。各崗位工作人員對照工作職責(zé)，查找自身存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。部門互查。各部門之間相互檢查，查找其他部門存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。領(lǐng)導(dǎo)評查。領(lǐng)導(dǎo)班子成員對分管部門和人員的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評估和審查。群眾評議。通過召開座談會(huì)、發(fā)放調(diào)查問卷等方式，廣泛征求群眾對廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的意見和建議。3.排查內(nèi)容崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)排查崗位職責(zé)不明確、權(quán)力過于集中、缺乏有效監(jiān)督等可能導(dǎo)致的廉政風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)。查找業(yè)務(wù)流程中存在的制度漏洞、程序不規(guī)范、自由裁量權(quán)過大等廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。檢查內(nèi)部管理制度是否健全，執(zhí)行是否嚴(yán)格，是否存在制度缺失、制度沖突、制度執(zhí)行不力等問題。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注醫(yī)藥市場環(huán)境、社會(huì)輿論等外部因素對衛(wèi)生院廉政建設(shè)的影響，排查可能引發(fā)的廉政風(fēng)險(xiǎn)。四、廉政風(fēng)險(xiǎn)評估1.評估標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的性質(zhì)、涉及范圍、權(quán)力大小、制度漏洞等因素，評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。風(fēng)險(xiǎn)危害程度。分析廉政風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的后果，如損害患者利益、影響衛(wèi)生院聲譽(yù)、造成經(jīng)濟(jì)損失等，評估風(fēng)險(xiǎn)的危害程度。2.評估方法定性評估。由廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作辦公室組織相關(guān)人員，根據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)，對廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行定性分析，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。定量評估。可采用專家打分、層次分析法等方法，對廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評估，進(jìn)一步明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大，危害程度嚴(yán)重，可能導(dǎo)致重大違法違紀(jì)問題或造成重大損失。中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，危害程度較大，可能導(dǎo)致一般違法違紀(jì)問題或造成較大損失。低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，危害程度較小，可能導(dǎo)致輕微違法違紀(jì)問題或造成一定損失。五、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.加強(qiáng)教育，提高廉潔意識(shí)開展廉政教育活動(dòng)。定期組織廉政培訓(xùn)、專題講座、觀看警示教育片等，增強(qiáng)工作人員廉潔自律意識(shí)。加強(qiáng)職業(yè)道德教育。將職業(yè)道德教育納入員工培訓(xùn)計(jì)劃，培養(yǎng)工作人員敬業(yè)精神和職業(yè)操守。開展廉政文化建設(shè)。通過設(shè)置廉政宣傳欄、張貼廉政標(biāo)語、舉辦廉政文化活動(dòng)等方式，營造風(fēng)清氣正的工作氛圍。2.完善制度，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。完善藥品采購、設(shè)備購置、財(cái)務(wù)管理、人事任免等方面的制度，堵塞制度漏洞。規(guī)范業(yè)務(wù)流程。對重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化和規(guī)范，明確工作步驟、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作時(shí)限，減少自由裁量權(quán)。加強(qiáng)制度執(zhí)行監(jiān)督。定期對制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對違反制度的行為嚴(yán)肅處理，確保制度有效執(zhí)行。3.強(qiáng)化監(jiān)督，確保權(quán)力正確行使內(nèi)部監(jiān)督。充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督作用，加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的日常監(jiān)督檢查。建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，定期對財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目建設(shè)等進(jìn)行審計(jì)。外部監(jiān)督。主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱，暢通群眾舉報(bào)渠道。積極配合上級(jí)主管部門、審計(jì)部門、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問題。信息化監(jiān)督。利用信息化手段，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控信息平臺(tái)，對權(quán)力運(yùn)行進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警。4.實(shí)行廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置預(yù)警機(jī)制。根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，對高風(fēng)險(xiǎn)和中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)警。通過短信提醒、書面通知等方式，及時(shí)告知相關(guān)部門和人員存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。處置措施。接到預(yù)警后，相關(guān)部門和人員要立即采取措施進(jìn)行整改。對能夠立即整改的問題，要迅速整改到位；對需要一定時(shí)間整改的問題，要制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人，限期整改。跟蹤反饋。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作辦公室要對預(yù)警處置情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改情況，確保問題得到徹底解決。六、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查定期檢查。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期對各部門廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行檢查，查看工作開展情況、制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況等。專項(xiàng)檢查。針對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)開展專項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。隨機(jī)抽查。采取隨機(jī)抽取的方式，對部分部門和崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行抽查，確保工作質(zhì)量。2.考核評價(jià)建立考核評價(jià)指標(biāo)體系。從廉政教育、制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)排查、防控措施落實(shí)、監(jiān)督檢查等方面，制定具體的考核評價(jià)指標(biāo)，對各部門廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行量化考核?？己朔绞?。采取自評、互評、領(lǐng)導(dǎo)評相結(jié)合的方式進(jìn)行考核。各部門先進(jìn)行自評，然后開展部門之間互評，最后由廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合評價(jià)。結(jié)果運(yùn)用。將考核評價(jià)結(jié)果與部門和個(gè)人的績效掛鉤，對廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作成績突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對工作不力、存在問題較多的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評，并責(zé)令限期整改。七、責(zé)任追究1.對違反廉政風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)制度，導(dǎo)致廉政風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，造成不良后果的部門和個(gè)人，按照有