家庭醫(yī)生簽約服務各項制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范（第三版）》、集團母公司《關于深化健康管理服務體系建設的工作指引》及公司《內(nèi)部風險防控管理辦法》等相關法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)定制定。為規(guī)范家庭醫(yī)生簽約服務各項工作，防范服務過程中可能出現(xiàn)的專項風險，提升服務質(zhì)量與效率，滿足員工健康管理的實際需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋家庭醫(yī)生簽約服務的簽約、履約、管理、考核、風險防控等全流程管理，以及相關配套保障措施的落實。第三條本制度中的核心術語定義如下：（一）“XX專項管理”是指針對家庭醫(yī)生簽約服務全流程的管理活動，包括服務標準制定、風險識別、合規(guī)審查、績效考核、持續(xù)改進等系統(tǒng)性管理措施。（二）“XX風險”是指家庭醫(yī)生簽約服務過程中可能出現(xiàn)的合規(guī)風險、服務風險、信息安全風險、輿情風險等，需通過專項管理手段進行防控。（三）“XX合規(guī)”是指家庭醫(yī)生簽約服務各項業(yè)務操作需嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司內(nèi)部管理制度，確保服務行為的合法性、合規(guī)性。第四條家庭醫(yī)生簽約服務專項管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：確保所有參與簽約服務的員工均納入管理制度范疇，覆蓋服務全流程。（二）責任到人：明確各級管理主體的職責分工，落實崗位責任，確保管理閉環(huán)。（三）風險導向：以風險防控為核心，強化過程管控，重點防范重大風險事件。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升服務效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為公司家庭醫(yī)生簽約服務專項管理工作的第一責任人，對公司整體服務質(zhì)量、風險防控及合規(guī)管理負總責；分管領導為公司直接責任人，負責專項管理的日常監(jiān)督、決策審批及資源協(xié)調(diào)。第六條公司設立家庭醫(yī)生簽約服務專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人牽頭，分管領導任組長，人力資源部、醫(yī)務室、信息部、法務合規(guī)部等相關部門負責人為成員。領導小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)家庭醫(yī)生簽約服務專項管理工作，審批重大決策事項；（二）審定專項管理制度、流程及考核辦法；（三）監(jiān)督評價各層級管理責任的落實情況，解決重大問題。第七條設立家庭醫(yī)生簽約服務專項管理辦公室（以下簡稱“辦公室”），掛靠人力資源部，負責專項管理的日常運營，主要職責包括：（一）制定和完善專項管理制度，組織開展風險識別與評估；（二）監(jiān)督業(yè)務部門落實管理要求，審核服務流程合規(guī)性；（三）組織培訓宣貫，提升員工服務意識與操作能力；（四）收集管理數(shù)據(jù)，定期編制管理報告。第八條牽頭部門（人力資源部）職責：（一）統(tǒng)籌家庭醫(yī)生簽約服務專項管理制度建設，推動制度落地；（二）組織專項風險排查，識別關鍵管控點，制定防控措施；（三）監(jiān)督考核各部門管理責任落實情況，定期開展績效評估；（四）宣貫專項管理要求，組織全員培訓，提升合規(guī)意識。第九條專責部門（醫(yī)務室、信息部、法務合規(guī)部）職責：（一）醫(yī)務室：負責服務標準制定、專業(yè)培訓、服務質(zhì)量審核；（二）信息部：負責信息系統(tǒng)建設與運維，保障數(shù)據(jù)安全與隱私保護；（三）法務合規(guī)部：負責合規(guī)審查，提供法律支持，處理違規(guī)事件。第十條業(yè)務部門/下屬單位職責：（一）落實領導小組及辦公室的管理要求，細化本領域操作細則；（二）開展日常風險防控，排查服務過程中可能出現(xiàn)的隱患；（三）組織員工參與服務培訓，確保服務行為符合規(guī)范；（四）及時上報風險事件，配合調(diào)查處置。第十一條基層執(zhí)行崗責任：（一）嚴格遵守服務操作規(guī)范，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）主動識別并上報服務過程中的風險隱患；（三）配合專項管理檢查，提供真實完整資料；（四）拒絕執(zhí)行違規(guī)指令，維護服務合規(guī)性。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條服務協(xié)議管理：業(yè)務操作需嚴格遵守《家庭醫(yī)生簽約服務協(xié)議書》范本，明確服務范圍、期限、雙方權利義務，確保協(xié)議內(nèi)容合法合規(guī)。禁止未經(jīng)員工同意擅自變更協(xié)議條款。第十三條信息采集與使用：員工健康信息采集需遵循“最小必要”原則，僅用于簽約服務，嚴禁用于其他商業(yè)目的。信息存儲需采取加密措施，定期清理過期數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)安全。第十四條服務過程管控：家庭醫(yī)生需按約定頻次開展健康咨詢、體檢、慢病管理等服務，記錄服務日志，確保服務過程可追溯。禁止擅自轉(zhuǎn)包或委托第三方提供服務。第十五條醫(yī)療處置規(guī)范：涉及醫(yī)療診斷、用藥指導等服務需嚴格遵循醫(yī)學倫理與診療規(guī)范，禁止超范圍執(zhí)業(yè)或開具處方外流。異常情況需及時上報醫(yī)務室。第十六條費用管理：服務費用需符合國家醫(yī)保政策規(guī)定，嚴禁虛列費用或套取醫(yī)?；?。費用報銷需經(jīng)財務部門審核，確保合規(guī)性。第十七條跨部門協(xié)作：服務過程中需加強醫(yī)務室、人力資源部、信息部等部門協(xié)同，確保服務信息共享與流程順暢。禁止因部門壁壘導致服務中斷。第十八條輿情監(jiān)測與應對：關注員工對服務的反饋，建立輿情快速響應機制，及時處置投訴與質(zhì)疑，維護公司聲譽。第十九條專項風險防控：重點防范信息安全風險（如數(shù)據(jù)泄露）、合規(guī)風險（如違規(guī)診療）、服務風險（如履約不到位）及輿情風險，制定專項預案。第四章專項管理運行機制第十二條制度動態(tài)更新機制：根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)政策及公司業(yè)務調(diào)整，每年至少評估一次制度有效性，及時修訂完善。第十三條風險識別預警機制：每季度開展專項風險排查，對發(fā)現(xiàn)的風險進行分級評估（一般、重大），發(fā)布預警通知并督促整改。第十四條合規(guī)審查機制：將專項審查嵌入服務協(xié)議簽訂、信息系統(tǒng)使用、費用報銷等關鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)審查不得實施”原則。第十五條風險應對機制：一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險需啟動應急預案，由領導小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確責任部門與處置流程。第十六條責任追究機制：對違規(guī)行為界定處罰標準，輕者通報批評，重者納入績效考核，涉嫌違紀的移交紀律處分程序。第十七條評估改進機制：每年開展專項管理有效性評估，分析問題原因，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障：各級領導干部需明確專項管理責任，定期研究解決重大問題，確保制度落實。第十九條考核激勵機制：將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，對表現(xiàn)突出的予以獎勵。第二十條培訓宣傳機制：分層級開展專項培訓，管理層側(cè)重合規(guī)履職，一線員工側(cè)重操作規(guī)范，確保全員掌握制度要求。第二十一條信息化支撐：通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)服務流程自動化、風險實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)智能分析，提升管理效率。第二十二條文化建設：發(fā)布專項合規(guī)手冊，組織簽署合規(guī)承諾書，通過宣傳欄、內(nèi)部平臺等營造全員合規(guī)氛圍。第二