PAGE百度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購制度一、總則1.目的為加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有物資、設(shè)備、藥品、耗材等的采購活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應(yīng)商機(jī)會(huì)均等。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。廉潔原則：采購人員應(yīng)廉潔自律，嚴(yán)禁任何形式的商業(yè)賄賂行為。二、采購組織與職責(zé)1.采購決策機(jī)構(gòu)成立鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長擔(dān)任組長，副院長擔(dān)任副組長，相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人為成員。采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議采購計(jì)劃、采購預(yù)算、采購政策和重大采購項(xiàng)目等，對采購活動(dòng)進(jìn)行決策和監(jiān)督。2.采購執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購辦公室或指定相關(guān)科室負(fù)責(zé)采購的具體執(zhí)行工作。采購執(zhí)行部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購制度和流程開展采購活動(dòng)，負(fù)責(zé)采購需求的收集、整理、采購文件的編制、供應(yīng)商的選擇與管理、采購合同的簽訂與執(zhí)行等工作。3.采購相關(guān)部門職責(zé)需求科室：負(fù)責(zé)提出采購需求，明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對采購結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用，參與采購合同的審核，辦理采購款項(xiàng)的支付等工作。審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的公正性等。三、采購計(jì)劃與預(yù)算管理1.采購計(jì)劃編制各需求科室應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要、庫存情況等，定期編制采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。采購執(zhí)行部門對各科室提交的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合衛(wèi)生院的整體發(fā)展規(guī)劃和資金狀況，編制年度采購計(jì)劃。年度采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后實(shí)施。2.采購預(yù)算管理財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購計(jì)劃編制采購預(yù)算，明確采購項(xiàng)目的資金來源和金額。采購預(yù)算應(yīng)納入衛(wèi)生院年度預(yù)算管理體系，嚴(yán)格按照預(yù)算控制采購支出。在采購過程中，如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，確保采購預(yù)算的嚴(yán)肅性。四、采購方式與程序1.采購方式公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有多家潛在供應(yīng)商可供選擇的項(xiàng)目。公開招標(biāo)應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序進(jìn)行，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商投標(biāo)，經(jīng)過開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)確定中標(biāo)供應(yīng)商。邀請招標(biāo)：對于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目，可以采用邀請招標(biāo)方式。邀請招標(biāo)應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。競爭性談判：符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。競爭性談判應(yīng)成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。單一來源采購應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定成交價(jià)格。詢價(jià)：采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。詢價(jià)小組應(yīng)向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。2.采購程序采購申請：需求科室填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交采購執(zhí)行部門。采購審批：采購執(zhí)行部門對采購申請表進(jìn)行初審，審核采購需求的合理性、合規(guī)性等。初審?fù)ㄟ^后，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購金額較大或涉及重大采購項(xiàng)目的，需經(jīng)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。采購文件編制：采購執(zhí)行部門根據(jù)采購審批結(jié)果，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、招標(biāo)文件、詢價(jià)通知書、談判文件、單一來源采購文件等，明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)價(jià)要求等內(nèi)容。供應(yīng)商選擇與管理采購執(zhí)行部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評估和審核，選擇合格的供應(yīng)商參與采購活動(dòng)。采購執(zhí)行部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購執(zhí)行部門應(yīng)對供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行跟蹤和評價(jià)，建立供應(yīng)商誠信檔案。對于履約情況良好的供應(yīng)商，可優(yōu)先考慮其參與后續(xù)采購項(xiàng)目；對于履約情況差的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、取消資格等。采購實(shí)施：采購執(zhí)行部門按照采購文件的要求組織采購活動(dòng)，包括發(fā)布采購公告、發(fā)售招標(biāo)文件、組織開標(biāo)、評標(biāo)、談判、詢價(jià)、單一來源采購等環(huán)節(jié)。采購活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和時(shí)間要求進(jìn)行，確保采購過程的公正、公平、公開。合同簽訂與執(zhí)行：采購項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門備案。在合同執(zhí)行過程中，采購執(zhí)行部門應(yīng)跟蹤合同履行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。如因特殊原因需要變更合同條款的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，并簽訂補(bǔ)充合同。驗(yàn)收與付款采購物資或服務(wù)到貨后，需求科室應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收報(bào)告，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)作為付款的依據(jù)之一。財(cái)務(wù)部門根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告、采購合同等相關(guān)文件，審核無誤后辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，確保資金支付的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估采購執(zhí)行部門應(yīng)定期對采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、價(jià)格波動(dòng)、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施針對不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、加強(qiáng)管理等措施；對于中風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧档惋L(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性；對于低風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行定期監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和預(yù)警。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采購執(zhí)行部門應(yīng)采取相應(yīng)的應(yīng)對措施，防范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。六、采購監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對采購活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督管理，定期檢查采購制度的執(zhí)行情況，對采購過程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策和指導(dǎo)。審計(jì)部門應(yīng)定期對采購項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查采購程序的合規(guī)性、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、采購資金的使用效益等。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購資金的管理和監(jiān)督，審核采購預(yù)算的執(zhí)行情況，確保采購資金的安全、合理使用。2.外部監(jiān)督積極接受上級(jí)主管部門、財(cái)政部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問題，規(guī)范采購行為。七、采購檔案管理1.采購執(zhí)行部門應(yīng)建立健全采購檔案管理制度，對采購活動(dòng)中形成的各類文件、資料進(jìn)行分類整理、歸檔保存。采購檔案應(yīng)包括采購申請表、采購