PAGE衛(wèi)生室醫(yī)院采購管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范衛(wèi)生室醫(yī)院采購行為，確保采購活動(dòng)合法、合規(guī)、透明、高效，保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，合理控制采購成本，維護(hù)醫(yī)院利益。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生室醫(yī)院所有采購活動(dòng)，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正的原則，對(duì)待所有供應(yīng)商，不得偏袒或歧視任何一方。公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，接受醫(yī)院內(nèi)部和社會(huì)監(jiān)督，確保采購過程可追溯。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足醫(yī)療業(yè)務(wù)需求。成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購資金使用效益。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理委員會(huì)組成：由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。職責(zé)審議采購管理制度、采購計(jì)劃和采購預(yù)算。對(duì)重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策，包括采購方式、供應(yīng)商選擇等。監(jiān)督采購活動(dòng)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行采購計(jì)劃，組織實(shí)施具體采購活動(dòng)。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估和管理。參與采購合同的起草、審核和簽訂工作，跟蹤合同執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)采購文件的編制、歸檔和保管，確保采購資料完整、準(zhǔn)確。定期統(tǒng)計(jì)采購數(shù)據(jù)，分析采購成本和效益，為醫(yī)院采購決策提供依據(jù)。3.需求部門職責(zé)根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)需求，提出采購申請(qǐng)，明確采購物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)的論證和評(píng)審，協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商選擇和采購合同簽訂。負(fù)責(zé)采購物品的驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。反饋采購物品的使用情況和質(zhì)量問題，協(xié)助采購部門處理采購糾紛。4.財(cái)務(wù)部門職責(zé)參與采購預(yù)算的編制和審核，提供財(cái)務(wù)支持和建議。負(fù)責(zé)采購資金的支付審核和賬務(wù)處理，確保資金安全。對(duì)采購成本進(jìn)行核算和分析，監(jiān)督采購資金的使用效益。5.審計(jì)部門職責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購行為是否合法。審查采購合同的合法性、完整性和有效性，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行績效審計(jì)評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議和意見。三、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制采購部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度工作計(jì)劃、醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展需求和財(cái)務(wù)狀況，會(huì)同需求部門、財(cái)務(wù)部門等共同編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、采購金額、采購時(shí)間等內(nèi)容，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和完整性。采購預(yù)算編制過程中應(yīng)充分考慮市場價(jià)格波動(dòng)因素，合理安排采購資金，避免預(yù)算偏差過大。2.預(yù)算審批采購預(yù)算編制完成后，應(yīng)提交采購管理委員會(huì)審議。采購管理委員會(huì)根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)需求，對(duì)采購預(yù)算進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的采購預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。3.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控采購部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織實(shí)施采購活動(dòng)，嚴(yán)格控制采購支出，確保預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立采購預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和通報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。對(duì)于超預(yù)算采購項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得實(shí)施采購。四、采購流程1.采購申請(qǐng)需求部門根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)需要，填寫采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途等信息。采購申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)申請(qǐng)內(nèi)容是否完整、合理，采購需求是否符合醫(yī)院實(shí)際情況。對(duì)于金額較小的常規(guī)采購項(xiàng)目，采購部門可直接審批；對(duì)于金額較大或特殊的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)提交采購管理委員會(huì)審批。采購管理委員會(huì)根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)、金額大小等因素，進(jìn)行綜合評(píng)估和決策，確定采購方式、供應(yīng)商選擇等事項(xiàng)。3.采購方式選擇根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，選擇合適的采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購等。公開招標(biāo)適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的項(xiàng)目；邀請(qǐng)招標(biāo)適用于具有特定資格要求或供應(yīng)商數(shù)量有限的項(xiàng)目；競爭性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或沒有合格標(biāo)的以及重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目；單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購、必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目；詢價(jià)采購適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的項(xiàng)目。采購方式的選擇應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定執(zhí)行，確保采購過程合法合規(guī)、公平公正。4.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選。評(píng)估供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)、交貨期等因素，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書等，并進(jìn)行審核。建立供應(yīng)商考核機(jī)制定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如警告、暫停合作、終止合同等。5.采購合同簽訂采購合同應(yīng)按照《中華人民共和國民法典》等法律法規(guī)的要求簽訂，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括采購物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等條款，確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法。采購合同簽訂前，應(yīng)提交醫(yī)院法律顧問進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送需求部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門履行職責(zé)。6.采購實(shí)施與驗(yàn)收采購部門應(yīng)按照采購合同約定，組織供應(yīng)商實(shí)施采購活動(dòng)，確保采購項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。在采購過程中，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。采購物品到貨后，需求部門應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括采購物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等方面。驗(yàn)收合格后，需求部門應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)作為支付采購款項(xiàng)的依據(jù)之一。如發(fā)現(xiàn)采購物品存在質(zhì)量問題或不符合合同要求，需求部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。7.采購付款財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核采購付款申請(qǐng)。審核無誤后，按照合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理采購付款手續(xù)。對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格控制預(yù)付款比例和金額，并在合同中明確預(yù)付款的支付條件和退款方式。對(duì)于貨到付款或驗(yàn)收合格后付款的項(xiàng)目，應(yīng)在收到供應(yīng)商提供的合法有效的發(fā)票后，按照合同約定及時(shí)付款。財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立采購付款臺(tái)賬，記錄采購付款情況，確保采購資金支付安全、準(zhǔn)確。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控和防范措施；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)加強(qiáng)管理和控制；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)事件，可進(jìn)行適當(dāng)關(guān)注。針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場價(jià)格波動(dòng)情況，合理安排采購計(jì)劃和采購數(shù)量；針對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商管理和質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；針對(duì)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)建立供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的考核和監(jiān)督；針對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同的合法性和有效性。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警建立采購風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒相關(guān)部門采取應(yīng)對(duì)措施。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估和反饋，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度和措施。六、采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購申請(qǐng)、采購審批文件、采購方式選擇依據(jù)、供應(yīng)商信息、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、采購發(fā)票、付款憑證等與采購活動(dòng)相關(guān)的所有文件和資料。2.檔案整理與歸檔采購部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購檔案的整理和歸檔工作，確保采購檔案資料完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。采購檔案應(yīng)按照采購項(xiàng)目和時(shí)間順序進(jìn)行分類整理，建立電子和紙質(zhì)檔案，便于查詢和使用。3.檔案保管與查閱采購檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照國家法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制采購檔案。因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)辦理查閱手續(xù)，并在規(guī)定的地點(diǎn)查閱。查閱人員不得擅自涂改、抽取、銷毀采購檔案資料。七、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購行為是否合法、采購資金使用是否合理等。財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購資金的管理和監(jiān)督，確保采購資金?？顚Ｓ茫乐官Y金挪用和浪費(fèi)。醫(yī)院內(nèi)部應(yīng)建立舉報(bào)制度，鼓勵(lì)員工對(duì)采購活動(dòng)中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.外部監(jiān)督積極接受社會(huì)監(jiān)督，主動(dòng)公開采購信息，包括采購項(xiàng)目、采購方式、供應(yīng)商選擇、采購結(jié)果等，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。配合相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供采購資料和情況，對(duì)提出的問題及時(shí)整改。3.考核評(píng)價(jià)建立采購工作考核