PAGE鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院餐票管理制度一、總則（一）目的為加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院餐票管理，規(guī)范餐票的使用、發(fā)放、回收及核銷流程，確保餐票使用的合理性、安全性和透明度，保障衛(wèi)生院職工的正常用餐權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全體在職職工、臨時聘用人員以及因工作需要在衛(wèi)生院就餐的其他人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和財務(wù)制度，確保餐票管理合法合規(guī)。2.合理性原則：根據(jù)衛(wèi)生院實際情況和職工用餐需求，合理制定餐票發(fā)放標準和使用規(guī)則。3.公正性原則：公平公正地對待每一位使用餐票的人員，杜絕特權(quán)和不合理現(xiàn)象。4.透明性原則：餐票管理的各個環(huán)節(jié)應(yīng)保持公開透明，接受全體職工監(jiān)督。二、餐票的種類與規(guī)格（一）種類1.職工餐票：供衛(wèi)生院在職職工和臨時聘用人員在衛(wèi)生院食堂就餐使用。2.訪客餐票：用于接待因工作需要到衛(wèi)生院訪問的外來人員就餐。（二）規(guī)格餐票應(yīng)采用統(tǒng)一規(guī)格設(shè)計，包含以下基本信息：1.衛(wèi)生院名稱、標志。2.餐票編號，以便于管理和核銷。3.面值，明確標注每餐對應(yīng)的金額。4.使用說明，如使用時間、地點、注意事項等。5.防偽標識，確保餐票的真實性和安全性。三、餐票的申購與印制（一）申購1.衛(wèi)生院后勤管理部門應(yīng)根據(jù)預計就餐人數(shù)和餐票使用情況，定期統(tǒng)計餐票需求數(shù)量。2.填寫餐票申購申請表，詳細注明申購餐票的種類、數(shù)量、預計使用時間等信息，提交至衛(wèi)生院財務(wù)部門審核。3.財務(wù)部門根據(jù)預算安排和資金狀況，對申購申請表進行審核，審核通過后報衛(wèi)生院領(lǐng)導審批。（二）印制1.經(jīng)領(lǐng)導審批同意后，后勤管理部門負責聯(lián)系具有資質(zhì)的印刷廠家進行餐票印制。2.在印制過程中，應(yīng)嚴格監(jiān)督印刷廠家按照設(shè)計要求和規(guī)格進行制作，確保餐票質(zhì)量。3.餐票印制完成后，后勤管理部門應(yīng)會同財務(wù)部門對印制數(shù)量進行清點核對，并做好入庫登記。四、餐票的發(fā)放（一）職工餐票發(fā)放1.每月初，后勤管理部門根據(jù)衛(wèi)生院人事部門提供的職工名單，按照既定的餐票發(fā)放標準，計算每位職工當月的餐票發(fā)放數(shù)量。2.將職工餐票發(fā)放清單報送至財務(wù)部門審核，審核無誤后由財務(wù)部門負責從餐票庫存中領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的餐票，并分發(fā)給各科室負責人。3.科室負責人負責將餐票發(fā)放給本科室職工，并做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括職工姓名、餐票數(shù)量、發(fā)放日期等。（二）訪客餐票發(fā)放1.因工作需要接待外來訪客時，由接待科室填寫訪客餐票申請表，注明訪客姓名、單位、來訪事由、預計就餐人數(shù)等信息，提交至后勤管理部門。2.后勤管理部門根據(jù)申請表內(nèi)容，審核訪客身份和就餐需求，確定是否符合發(fā)放條件。審核通過后，按照規(guī)定的訪客餐票標準發(fā)放餐票，并做好發(fā)放登記。3.對于重要訪客或特殊情況，需經(jīng)衛(wèi)生院領(lǐng)導批準后，方可發(fā)放相應(yīng)的訪客餐票。五、餐票的使用（一）使用范圍1.職工餐票僅限在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院食堂就餐使用，不得轉(zhuǎn)讓、出售或挪作他用。2.訪客餐票在衛(wèi)生院食堂接待來訪人員就餐時使用，不得用于其他用途。（二）使用方法1.職工就餐時，應(yīng)在食堂指定窗口出示餐票，由食堂工作人員進行核銷。2.食堂工作人員應(yīng)認真核對餐票的真實性、有效性和面值，確保餐票正確使用。3.對于超過餐票面值的部分，職工應(yīng)按照食堂規(guī)定的收費標準支付現(xiàn)金或通過其他支付方式結(jié)算。（三）特殊情況處理1.如遇餐票丟失、損壞等情況，職工應(yīng)及時向科室負責人報告，并由科室負責人出具證明，經(jīng)后勤管理部門核實后，可補發(fā)相應(yīng)數(shù)量的餐票。2.因食堂菜品調(diào)整或其他原因?qū)е虏推睙o法正常使用時，后勤管理部門應(yīng)及時通知職工，并協(xié)調(diào)食堂做好相關(guān)解釋和處理工作。六、餐票的回收與核銷（一）回收1.食堂工作人員應(yīng)在每餐結(jié)束后，及時回收職工使用過的餐票，并進行整理和清點。2.回收的餐票應(yīng)按照餐票編號順序排列，確保每張餐票都能清晰識別。（二）核銷1.每日營業(yè)結(jié)束后，食堂工作人員將回收的餐票與當日就餐記錄進行核對，確保餐票使用數(shù)量與就餐人數(shù)一致。2.核對無誤后，食堂工作人員填寫餐票核銷日報表，詳細記錄當日餐票回收數(shù)量、使用情況、剩余餐票數(shù)量等信息，并簽字確認。3.餐票核銷日報表應(yīng)于次日上午提交至后勤管理部門，后勤管理部門負責對日報表進行審核，并與食堂庫存餐票數(shù)量進行核對。4.財務(wù)部門定期對餐票核銷情況進行抽查核實，確保餐票管理的準確性和合規(guī)性。七、餐票的庫存管理（一）庫存設(shè)置1.衛(wèi)生院應(yīng)設(shè)置專門的餐票庫存保管區(qū)域，確保餐票存放安全、整潔、有序。2.庫存保管區(qū)域應(yīng)配備必要的防火、防盜、防潮等設(shè)施，防止餐票損壞或丟失。（二）庫存盤點1.后勤管理部門應(yīng)定期對餐票庫存進行盤點，每月至少進行一次全面盤點，每季度進行一次不定期抽查盤點。2.盤點時，應(yīng)認真核對餐票的種類、數(shù)量、編號等信息，確保賬實相符。3.如發(fā)現(xiàn)庫存餐票數(shù)量與賬面記錄不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫庫存盤點差異報告，報后勤管理部門負責人和財務(wù)部門負責人審批。4.根據(jù)審批結(jié)果，對庫存餐票進行相應(yīng)的調(diào)整和處理，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。八、餐票的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.衛(wèi)生院成立餐票管理監(jiān)督小組，成員包括后勤管理部門、財務(wù)部門及職工代表等，負責對餐票管理工作進行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督小組應(yīng)定期對餐票的申購、發(fā)放、使用、回收及核銷等環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）職工監(jiān)督1.鼓勵全體職工對餐票管理工作進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或不合理現(xiàn)象，可向后勤管理部門或監(jiān)督小組舉報。2.對于職工的舉報，后勤管理部門應(yīng)及時受理，并進行調(diào)查核實。如舉報屬實，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對責任人進行嚴肅處理，并將處理結(jié)果反饋給舉報人。（三）外部審計1.衛(wèi)生院應(yīng)定期接受上級主管部門或?qū)徲嫴块T的審計檢查，確保餐票管理工作符合法律法規(guī)和財務(wù)制度要求。2.對于審計檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，衛(wèi)生院應(yīng)積極配合整改，及時調(diào)整和完善餐票管理制度。九、違規(guī)處理（一）對違規(guī)使用餐票行為的處理1.對于職工轉(zhuǎn)讓、出售餐票或挪作他用的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追回違規(guī)使用的餐票外，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款等處理。2.對于因違規(guī)使用餐票給衛(wèi)生院造成經(jīng)濟損失的，責任人應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。（二）對違規(guī)發(fā)放餐票行為的處理1.對于違反餐票發(fā)放規(guī)定，擅自擴大發(fā)放范圍、提高發(fā)放標準或虛報冒領(lǐng)餐票的科室負責人或相關(guān)工作人員，給予嚴肅批評教育，并責令其限期整改。2.情節(jié)嚴重的，給予行政處分，并追回違規(guī)發(fā)放的餐票及相應(yīng)資金。（三）對餐票管理不善行為的處理1.對于因管理不善導致餐票丟失、損壞或庫存混亂的相關(guān)責任人，視情節(jié)輕重給予警告、罰款等處理。2.因餐票管理不善給衛(wèi)生院