PAGE衛(wèi)生院采購信息管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院采購信息管理，規(guī)范采購流程，確保采購活動(dòng)公開、公平、公正，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有采購活動(dòng)，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、耗材、辦公用品等物資的采購。3.基本原則依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。公開透明原則：采購信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地公開，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。公平競(jìng)爭(zhēng)原則：營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，鼓勵(lì)符合條件的供應(yīng)商參與采購活動(dòng)。效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高資金使用效益。二、采購信息管理職責(zé)分工1.采購管理部門負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，組織采購活動(dòng)，建立供應(yīng)商管理檔案。收集、整理、發(fā)布采購信息，協(xié)調(diào)采購過程中的各項(xiàng)工作。對(duì)采購合同進(jìn)行審核、簽訂、執(zhí)行和監(jiān)督，確保合同履行。2.財(cái)務(wù)部門參與采購預(yù)算的編制和審核，負(fù)責(zé)采購資金的支付和核算。對(duì)采購成本進(jìn)行分析和控制，提供財(cái)務(wù)支持和監(jiān)督。3.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出采購申請(qǐng)，明確采購物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。參與采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對(duì)采購物資的質(zhì)量和適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.監(jiān)督部門對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，檢查采購程序的執(zhí)行情況，防止違規(guī)行為發(fā)生。受理采購活動(dòng)中的投訴和舉報(bào)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。三、采購計(jì)劃管理1.采購需求預(yù)測(cè)使用部門應(yīng)定期對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，結(jié)合庫存情況，提出采購申請(qǐng)。采購管理部門應(yīng)根據(jù)使用部門的需求預(yù)測(cè)，綜合考慮市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格走勢(shì)等因素，制定年度采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃編制采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容。采購計(jì)劃應(yīng)按照輕重緩急進(jìn)行排序，確保重點(diǎn)項(xiàng)目和緊急需求得到優(yōu)先保障。3.采購計(jì)劃審批采購計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交相關(guān)部門進(jìn)行審批。審批流程一般包括使用部門負(fù)責(zé)人審核、采購管理部門審核、財(cái)務(wù)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批等環(huán)節(jié)。經(jīng)審批后的采購計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自變更。如有特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。四、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、質(zhì)量認(rèn)證等。采購管理部門應(yīng)通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式，從符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商中選擇入圍供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。評(píng)價(jià)方式可采用問卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等。根據(jù)評(píng)價(jià)和考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.供應(yīng)商信息管理建立供應(yīng)商信息檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)文件、合作歷史、評(píng)價(jià)考核結(jié)果等內(nèi)容。采購管理部門應(yīng)定期更新供應(yīng)商信息檔案，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。五、采購信息發(fā)布1.采購信息發(fā)布渠道衛(wèi)生院應(yīng)通過多種渠道發(fā)布采購信息，包括衛(wèi)生院官網(wǎng)、政府采購網(wǎng)、行業(yè)媒體、供應(yīng)商平臺(tái)等。采購信息發(fā)布應(yīng)確保信息的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或虛假發(fā)布采購信息。2.采購信息內(nèi)容采購信息應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、資質(zhì)要求、采購方式、報(bào)名時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間、開標(biāo)地點(diǎn)等內(nèi)容。對(duì)于公開招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)發(fā)布招標(biāo)公告；對(duì)于邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等項(xiàng)目，應(yīng)發(fā)布采購邀請(qǐng)書。3.采購信息發(fā)布時(shí)間采購信息發(fā)布時(shí)間應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。公開招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間不得少于規(guī)定的天數(shù)。采購信息發(fā)布后，如有變更或補(bǔ)充，應(yīng)及時(shí)發(fā)布更正公告或補(bǔ)充通知。六、采購文件管理1.采購文件編制采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、采購邀請(qǐng)書、采購需求、采購合同條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容，確保采購項(xiàng)目的順利實(shí)施。2.采購文件審核采購文件編制完成后，應(yīng)提交相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購文件的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等。經(jīng)審核后的采購文件應(yīng)加蓋公章，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行發(fā)放。3.采購文件存檔采購管理部門應(yīng)將采購文件進(jìn)行存檔，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。采購文件存檔應(yīng)包括紙質(zhì)文件和電子文件，確保文件的可追溯性。七、采購過程管理1.采購方式選擇根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，選擇合適的采購方式。采購方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源采購等。采購方式的選擇應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保采購活動(dòng)的公平、公正、公開。2.采購程序執(zhí)行采購活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，包括采購文件編制、發(fā)布采購信息、報(bào)名登記、資格審查、開標(biāo)評(píng)標(biāo)定標(biāo)、簽訂合同等環(huán)節(jié)。采購管理部門應(yīng)在采購過程中做好記錄，包括采購文件、開標(biāo)評(píng)標(biāo)記錄、合同文本等，確保采購過程的可追溯性。3.采購合同管理采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購合同簽訂后，采購管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，并跟蹤合同的執(zhí)行情況，確保合同的有效履行。八、采購驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定使用部門應(yīng)根據(jù)采購物資的特點(diǎn)和需求，制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確采購物資的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量等內(nèi)容。采購管理部門應(yīng)參與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定，確保驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合理性和可操作性。2.驗(yàn)收組織實(shí)施采購物資到貨后，采購管理部門應(yīng)及時(shí)組織使用部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收方式可采用現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)、功能測(cè)試等。驗(yàn)收過程中應(yīng)做好記錄，包括驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、檢驗(yàn)記錄、測(cè)試報(bào)告等，確保驗(yàn)收結(jié)果的可追溯性。3.驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格的采購物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并按照合同約定支付貨款。驗(yàn)收不合格的采購物資，采購管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。如因供應(yīng)商原因?qū)е虏少徫镔Y驗(yàn)收不合格，給衛(wèi)生院造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。九、采購信息保密管理1.保密范圍采購信息保密范圍包括采購計(jì)劃、采購文件、供應(yīng)商信息、采購合同、評(píng)標(biāo)結(jié)果等涉及采購活動(dòng)的所有信息。參與采購活動(dòng)的工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不得泄露采購信息。2.保密措施建立采購信息保密制度，明確保密責(zé)任和保密措施。采購信息應(yīng)存儲(chǔ)在安全的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備中，并設(shè)置訪問權(quán)限。對(duì)于涉及采購信息的文件和資料，應(yīng)進(jìn)行加密處理，并嚴(yán)格控制借閱和使用范圍。3.保密監(jiān)督與檢查監(jiān)督部門應(yīng)定期對(duì)采購信息保密制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。對(duì)于違反采購信息保密制度的行為，應(yīng)按照規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。十、采購信息審計(jì)與監(jiān)督1.內(nèi)部審計(jì)財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查采購程序的執(zhí)行情況、采購資金的使用情況、采購合同的履行情況等。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)形成審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。2.外部監(jiān)督接受政府