產(chǎn)品質(zhì)量管理體系檢查表模板一、適用范圍與應(yīng)用情境新質(zhì)量管理體系文件發(fā)布后的首次運(yùn)行檢查；季度/半年度/年度內(nèi)部體系審核；重要客戶訂單前的質(zhì)量保障能力核查；ISO9001、IATF16949等體系認(rèn)證監(jiān)督審核準(zhǔn)備；產(chǎn)品質(zhì)量異常問題溯源時(shí)的體系合規(guī)性排查。二、檢查流程與操作指南（一）明確檢查目的與范圍確定檢查目標(biāo)：根據(jù)實(shí)際需求明確檢查重點(diǎn)，例如：驗(yàn)證體系文件與實(shí)際操作的符合性、評(píng)估關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制能力、核查客戶特定要求的落實(shí)情況等。界定檢查范圍：明確檢查覆蓋的部門（如生產(chǎn)部、質(zhì)量部、采購部等）、產(chǎn)品線、過程環(huán)節(jié)（如設(shè)計(jì)開發(fā)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)等）及體系要素（如文件管理、資源管理、過程控制、數(shù)據(jù)分析等）。（二）準(zhǔn)備檢查資料與工具收集體系文件：準(zhǔn)備最新版本的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、記錄表格等，保證文件版本受控且現(xiàn)行有效。梳理檢查依據(jù)：列出相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（如ISO9001:2015、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、客戶要求、法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量目標(biāo)等作為檢查判定基準(zhǔn)。準(zhǔn)備檢查工具：包括檢查表（本模板）、記錄筆、拍照設(shè)備（需提前告知被檢查方）、相關(guān)記錄樣本（如近期檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理記錄等）。（三）組建檢查組并分工確定檢查組成員：選擇具備內(nèi)審員資質(zhì)、熟悉產(chǎn)品工藝及體系要求的人員組成檢查組，組長需具備豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)整體協(xié)調(diào)。明確分工：根據(jù)檢查范圍和成員專長分配任務(wù)，例如：組長負(fù)責(zé)審核體系框架和最高管理者職責(zé)，組員A負(fù)責(zé)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”過程檢查，組員B負(fù)責(zé)“資源管理”和“測(cè)量分析改進(jìn)”條款檢查。（四）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查首次會(huì)議：檢查組與被檢查部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員召開首次會(huì)議，說明檢查目的、范圍、流程及時(shí)間安排，確認(rèn)溝通聯(lián)絡(luò)人。文件審查：查閱體系文件的完整性和審批流程，保證文件發(fā)布前經(jīng)過充分評(píng)審；核查文件發(fā)放、修訂、回收記錄，保證現(xiàn)場(chǎng)使用文件為最新版本；檢查記錄的填寫規(guī)范性（如完整性、準(zhǔn)確性、簽字確認(rèn)等）。現(xiàn)場(chǎng)核查：觀察實(shí)際操作與文件規(guī)定的一致性，例如：生產(chǎn)人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書操作、檢驗(yàn)人員是否使用規(guī)定方法進(jìn)行產(chǎn)品檢測(cè)；檢查設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄和校準(zhǔn)證書，保證設(shè)備處于正常狀態(tài)；核對(duì)原材料、成品的標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)條件及追溯性記錄（如批次管理、流轉(zhuǎn)單等）。人員訪談：隨機(jī)與崗位人員（操作工、檢驗(yàn)員、班組長等）交流，知曉其對(duì)質(zhì)量職責(zé)、操作流程、異常處理方式的掌握程度。（五）記錄檢查發(fā)覺與不符合項(xiàng)記錄符合項(xiàng)：對(duì)體系中運(yùn)行良好的環(huán)節(jié)（如關(guān)鍵過程受控、記錄完整）簡(jiǎn)要記錄，作為優(yōu)秀實(shí)踐案例。記錄不符合項(xiàng)：對(duì)發(fā)覺的問題（如文件未及時(shí)更新、操作偏離規(guī)程、記錄缺失等），詳細(xì)記錄以下信息：不符合事實(shí)描述（時(shí)間、地點(diǎn)、涉及人員/設(shè)備/文件、具體表現(xiàn)）；違反的體系條款（如“ISO9001:20157.1.5.1監(jiān)視和測(cè)量資源”）；不符合類型（體系性不符合：文件規(guī)定缺失；實(shí)施性不符合：未按文件執(zhí)行；效果性不符合：執(zhí)行未達(dá)到目標(biāo)）。（六）匯總分析與編制報(bào)告匯總檢查結(jié)果：檢查組內(nèi)部匯總所有檢查發(fā)覺，統(tǒng)計(jì)分析不符合項(xiàng)的分布（如部門分布、條款分布）、嚴(yán)重程度（嚴(yán)重/輕微）。編制檢查報(bào)告：內(nèi)容包括檢查概況（目的、范圍、時(shí)間、參與人員）、檢查依據(jù)、符合性評(píng)價(jià)、不符合項(xiàng)清單（問題描述、條款、責(zé)任部門）、改進(jìn)建議及體系運(yùn)行總結(jié)。末次會(huì)議溝通：向被檢查部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員通報(bào)檢查結(jié)果，確認(rèn)不符合事實(shí)，聽取說明，明確整改要求。（七）跟蹤整改與閉環(huán)管理制定整改計(jì)劃：責(zé)任部門針對(duì)不符合項(xiàng)分析原因，制定糾正措施（包括整改措施、完成時(shí)限、責(zé)任人），報(bào)檢查組審核。實(shí)施整改：責(zé)任部門按計(jì)劃落實(shí)整改，檢查組對(duì)整改過程進(jìn)行必要跟蹤（如現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、資料核查）。驗(yàn)證有效性：整改完成后，檢查組對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，保證問題徹底解決且未引發(fā)新問題，形成閉環(huán)管理。三、質(zhì)量管理體系檢查表模板一級(jí)條款二級(jí)條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果問題描述整改措施責(zé)任人完成期限驗(yàn)證結(jié)果4質(zhì)量管理體系4.1總要求是否確定質(zhì)量管理體系所需過程并應(yīng)用這些過程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)？查閱體系文件、過程清單□符合□不符合4.2.1文件要求質(zhì)量手冊(cè)是否包含體系范圍、程序文件或引用、過程相互作用描述？查閱質(zhì)量手冊(cè)□符合□不符合5管理職責(zé)5.1管理承諾最高管理者是否保證質(zhì)量方針目標(biāo)在各部門得到分解和落實(shí)？查閱目標(biāo)分解記錄、會(huì)議紀(jì)要□符合□不符合5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否體現(xiàn)滿足要求及持續(xù)改進(jìn)承諾？是否傳達(dá)至全體員工？查閱方針文件、培訓(xùn)記錄□符合□不符合6資源管理6.2人力資源關(guān)鍵崗位人員是否具備相應(yīng)能力？是否提供培訓(xùn)并保留記錄？查閱培訓(xùn)記錄、崗位資質(zhì)證書□符合□不符合6.3基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備是否滿足要求？是否制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并執(zhí)行？現(xiàn)場(chǎng)核查、查閱維護(hù)記錄□符合□不符合7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2與顧客有關(guān)的過程是否確定產(chǎn)品要求？評(píng)審顧客需求（包括合同）是否充分？查閱合同評(píng)審記錄、客戶溝通記錄□符合□不符合7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)過程是否按作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行？關(guān)鍵工序是否設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)？現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱作業(yè)指導(dǎo)書□符合□不符合7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品狀態(tài)（待檢、合格、不合格）標(biāo)識(shí)是否清晰？是否具備可追溯性？現(xiàn)場(chǎng)核查標(biāo)識(shí)、追溯記錄□符合□不符合8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核是否按計(jì)劃進(jìn)行？審核發(fā)覺的問題是否整改到位？查閱內(nèi)審計(jì)劃、報(bào)告、整改記錄□符合□不符合8.3不合格品控制不合格品是否標(biāo)識(shí)、隔離并評(píng)審處置？處置記錄是否完整？查閱不合格品處理單、隔離記錄□符合□不符合8.4數(shù)據(jù)分析是否收集和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)（如合格率、客戶投訴）？數(shù)據(jù)是否用于改進(jìn)決策？查閱數(shù)據(jù)分析報(bào)告、改進(jìn)措施□符合□不符合四、使用過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)（一）檢查前充分準(zhǔn)備，避免流于形式檢查組需提前熟悉產(chǎn)品工藝流程、體系文件及檢查標(biāo)準(zhǔn)，明確各條款的檢查要點(diǎn)；與被檢查部門提前溝通檢查時(shí)間，避免影響正常生產(chǎn)，同時(shí)保證相關(guān)人員在場(chǎng)配合。（二）檢查中客觀公正，基于證據(jù)判斷所有檢查發(fā)覺需有客觀依據(jù)（如記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、人員訪談?dòng)涗洠?，避免主觀臆斷；對(duì)不符合項(xiàng)的描述需具體明確，包含“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”等要素，便于責(zé)任部門整改。（三）記錄清晰完整，保證可追溯性檢查記錄需實(shí)時(shí)填寫，避免事后補(bǔ)記，保證信息準(zhǔn)確；對(duì)不符合項(xiàng)需與被檢查部門現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，雙方簽字認(rèn)可，避免后續(xù)爭(zhēng)議。（四）問題分類明確，聚焦改進(jìn)方向區(qū)分嚴(yán)重不符合（如體系失效導(dǎo)致質(zhì)量）和輕微不符合（如記錄填寫不規(guī)范），優(yōu)先推動(dòng)嚴(yán)重問題的整改；對(duì)重復(fù)發(fā)生的不符合項(xiàng)，需深入分析根本原因（如流程缺陷、資源不足），制定