風險分級管控與隱患排查治理管理制度第一章總則第一條目的為了有效防范和遏制生產安全事故的發(fā)生，全面加強公司安全生產管理工作，建立健全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，實現對安全風險的超前管控和事故隱患的及時治理，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組以及相關方在生產經營活動中的風險分級管控與隱患排查治理工作。第三條法律法規(guī)依據本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》等相關法律法規(guī)和政策文件制定。第二章術語與定義第四條安全風險安全風險是指某一特定危害事件發(fā)生的可能性和后果的組合?？赡苄允侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率，后果是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。第五條風險分級管控風險分級管控是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險分級管控的基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。第六條事故隱患事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷。第七條隱患排查治理隱患排查治理是指生產經營單位組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，制定并實施治理方案，及時消除事故隱患的行為。第三章職責分工第八條公司主要負責人職責1.全面負責公司風險分級管控與隱患排查治理工作的領導和決策，確保雙重預防機制建設的有效實施。2.組織制定并批準公司風險分級管控與隱患排查治理的管理制度、目標和計劃。3.提供必要的人力、物力和財力資源，保障風險分級管控與隱患排查治理工作的順利開展。4.定期聽取風險分級管控與隱患排查治理工作的匯報，研究解決工作中存在的重大問題。第九條安全管理部門職責1.負責制定公司風險分級管控與隱患排查治理的具體實施方案和工作流程。2.組織開展風險辨識、評估和分級工作，建立公司安全風險數據庫和風險分布圖。3.指導各部門、車間開展隱患排查治理工作，制定隱患排查清單和治理標準。4.定期對公司風險分級管控與隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查和考核評價，及時通報工作進展情況。5.負責組織對重大事故隱患的評估和治理方案的審核，跟蹤重大事故隱患的治理情況。第十條各部門、車間負責人職責1.負責本部門、車間風險分級管控與隱患排查治理工作的組織實施，落實公司相關制度和要求。2.組織本部門、車間的員工開展風險辨識和隱患排查工作，建立本部門、車間的安全風險清單和隱患排查治理臺賬。3.根據風險評估結果，制定并落實本部門、車間的風險管控措施和隱患治理方案。4.定期向安全管理部門匯報本部門、車間風險分級管控與隱患排查治理工作的開展情況，及時報告重大安全風險和事故隱患。第十一條員工職責1.積極參與公司和本部門、車間組織的風險辨識和隱患排查工作，發(fā)現安全風險和事故隱患及時報告。2.嚴格遵守公司的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，落實本崗位的風險管控措施。3.對本崗位的安全風險進行自我評估和管控，正確佩戴和使用勞動防護用品。4.參與事故隱患的治理工作，按照要求完成隱患治理任務。第四章風險分級管控第十二條風險辨識1.公司每年至少組織一次全面的風險辨識工作，各部門、車間應根據實際情況適時開展專項風險辨識。風險辨識范圍應覆蓋公司所有活動、場所、設備設施和人員。2.風險辨識應采用科學、合理的方法，如工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）、故障類型和影響分析法（FMEA）等。3.風險辨識過程中，應充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素，識別出可能導致事故發(fā)生的各種危險因素。4.各部門、車間應組織員工參與風險辨識工作，確保風險辨識的全面性和準確性。第十三條風險評估1.風險評估應依據風險辨識結果，采用定性或定量的方法，對風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重程度進行評估。常用的風險評估方法有風險矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）等。2.風險評估結果應分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。重大風險是指可能導致重大事故發(fā)生的風險，較大風險是指可能導致較大事故發(fā)生的風險，一般風險是指可能導致一般事故發(fā)生的風險，低風險是指可能導致輕微事故或傷害的風險。3.安全管理部門應組織相關人員對風險評估結果進行審核和確認，確保風險評估的科學性和準確性。第十四條風險分級管控措施1.針對不同等級的風險，應制定相應的管控措施。管控措施應包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、應急處置措施等。2.重大風險由公司主要負責人親自管控，明確管控責任人和管控期限，制定專項管控方案，并報上級主管部門備案。3.較大風險由公司分管領導負責管控，指定責任部門和責任人，制定管控措施和整改計劃，定期檢查和評估管控效果。4.一般風險由部門、車間負責人負責管控，組織員工落實管控措施，定期進行檢查和整改。5.低風險由崗位員工負責管控，按照操作規(guī)程和管理制度進行日常操作和維護，及時發(fā)現和消除風險隱患。第十五條風險公告與警示1.公司應在醒目位置設置安全風險公告欄，公布公司的重大風險、較大風險及其管控措施、應急處置方法等信息。2.各部門、車間應在作業(yè)場所和設備設施上設置明顯的安全風險警示標識，標明風險等級、主要危險有害因素、可能導致的事故后果、管控措施和應急處置方法等內容。3.對存在重大風險的作業(yè)場所和設備設施，應設置專人進行管理，并配備必要的應急救援設備和物資。第五章隱患排查治理第十六條隱患排查計劃1.安全管理部門應根據公司的生產經營特點和安全風險狀況，制定年度隱患排查計劃，明確隱患排查的方式、內容、頻率和責任部門。2.各部門、車間應根據公司的年度隱患排查計劃，結合本部門、車間的實際情況，制定月度隱患排查計劃，并組織實施。第十七條隱患排查方式1.公司隱患排查方式包括綜合檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等。2.綜合檢查由公司主要負責人或分管領導帶隊，各部門、車間負責人和相關人員參加，每年至少進行兩次。3.專項檢查由安全管理部門組織，相關部門、車間參加，針對特定的安全問題或領域進行檢查，如消防安全檢查、電氣安全檢查、危險化學品安全檢查等。專項檢查每年至少進行四次。4.季節(jié)性檢查由安全管理部門根據不同季節(jié)的特點，組織開展防火、防爆、防雷、防汛、防暑降溫、防寒保暖等專項檢查。季節(jié)性檢查每年每個季節(jié)至少進行一次。5.節(jié)假日檢查由安全管理部門在國家法定節(jié)假日放假前組織，對公司的安全設施、設備、消防器材、應急物資等進行全面檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產。6.日常檢查包括崗位員工的班前、班中、班后檢查和部門、車間管理人員的日常巡查。崗位員工應按照操作規(guī)程和管理制度的要求，對本崗位的設備設施、工作環(huán)境等進行檢查，及時發(fā)現和消除事故隱患。部門、車間管理人員應定期對本部門、車間的安全生產狀況進行巡查，發(fā)現問題及時處理。第十八條隱患排查內容1.隱患排查內容應包括安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的執(zhí)行情況，安全生產責任制的落實情況，安全管理制度的完善情況，安全設施設備的運行情況，從業(yè)人員的安全培訓和操作技能情況，應急救援預案的制定和演練情況等。2.各部門、車間應根據本部門、車間的實際情況，制定詳細的隱患排查清單，明確排查內容和標準。第十九條隱患治理1.對排查出的事故隱患，應按照“五落實”的要求進行治理，即落實整改措施、落實整改責任人、落實整改資金、落實整改期限、落實整改預案。2.一般事故隱患由部門、車間負責人組織立即整改，整改完成后報安全管理部門驗收。3.重大事故隱患由公司主要負責人組織制定治理方案，治理方案應包括治理目標和任務、治理方法和措施、經費和物資保障、負責治理的機構和人員、治理時限和要求、安全措施和應急預案等內容。重大事故隱患治理完成后，應由安全管理部門組織相關人員進行評估和驗收，并報上級主管部門備案。4.在事故隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對暫時無法治理的事故隱患，應采取有效的監(jiān)控措施，并制定應急預案。第二十條隱患排查治理臺賬與報告1.各部門、車間應建立事故隱患排查治理臺賬，記錄隱患排查的時間、內容、發(fā)現的隱患情況、整改措施、整改責任人、整改期限、整改完成情況等信息。2.安全管理部門應定期對各部門、車間的事故隱患排查治理臺賬進行檢查和分析，及時掌握公司事故隱患的排查治理情況。3.公司應每月向當地安全生產監(jiān)督管理部門報告事故隱患排查治理情況，重大事故隱患應及時報告。第六章培訓教育第二十一條培訓計劃安全管理部門應制定年度風險分級管控與隱患排查治理培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等。第二十二條培訓內容1.安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范中關于風險分級管控與隱患排查治理的要求。2.公司風險分級管控與隱患排查治理的管理制度和工作流程。3.風險辨識、評估和分級的方法和技巧。4.事故隱患排查的方法和技巧，隱患治理的措施和要求。5.安全風險公告與警示標識的含義和作用。6.應急處置措施和應急預案的內容。第二十三條培訓對象與方式1.培訓對象包括公司各級管理人員、安全管理人員、技術人員和全體員工。2.培訓方式包括內部培訓、外部培訓、學術交流、案例分析等。新入職員工應進行專門的風險分級管控與隱患排查治理培訓，經考試合格后方可上崗作業(yè)。第七章監(jiān)督考核第二十四條監(jiān)督檢查1.安全管理部門應定期對各部門、車間的風險分級管控與隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括工作開展情況、制度執(zhí)行情況、隱患排查治理臺賬等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，應及時下達整改通知書，責令限期整改。對整改不力的部門、車間和個人，應按照公司相關規(guī)定進行處罰。第二十五條考核評價1.公司應將風險分級管控與隱患排查治理工作納入年度安全生產目標考核體系，對各部門、車間和個人進行考核評價。2.考核評價指標包括風險辨識、評估和分級的準確性，風險管控措施的落實情況，事故隱患排查治理的完成率，培訓教育的參與度和效果等。3.對在風險分級管控與隱患排查治理工作中表現突出的部門、車間和個人，應給予表彰和獎勵；對工作不力、導致事故發(fā)生的部門、車間和個人，應依法依規(guī)追究責任。第八章持續(xù)改進第二十六條數據分析1.安全管理部門應定期對風險分級管控與隱患排查治理工作的數據進行收集、整理和分析，掌握公司安全風險的變化情況和事故隱患的分布規(guī)律。2.通過數據分析，查找工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和問題，為制定針對性的改進措施提供依據。第二十七條改進措施1.根據數據分析結果，公司應及時調整風險分級管控措施和隱患排查治理計劃，改進風險辨識、評估和分級方法，完善隱患排查清單和治理標準。2.