健全食品安全自查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則制定，同時(shí)符合集團(tuán)母公司關(guān)于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的統(tǒng)一要求。為有效預(yù)防和控制食品安全風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司食品采購(gòu)、生產(chǎn)、加工、存儲(chǔ)、運(yùn)輸及銷售全流程管理，保障消費(fèi)者健康權(quán)益，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)與可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所經(jīng)營(yíng)食品類產(chǎn)品的全生命周期管理，包括但不限于食品原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、渠道銷售及售后服務(wù)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）“食品安全專項(xiàng)管理”指公司為防范食品安全風(fēng)險(xiǎn)，圍繞食品采購(gòu)、生產(chǎn)、加工、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)建立的全流程風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理體系。（二）“食品安全風(fēng)險(xiǎn)”指在食品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能引發(fā)食品安全事故的潛在因素，包括但不限于原材料污染、生產(chǎn)過(guò)程交叉污染、存儲(chǔ)條件不當(dāng)、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不規(guī)范、運(yùn)輸過(guò)程變質(zhì)等。（三）“食品安全合規(guī)”指公司各項(xiàng)食品安全管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部規(guī)章制度要求，確保食品產(chǎn)品質(zhì)量安全、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范。第四條食品安全專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）“全面覆蓋”要求食品安全管理貫穿業(yè)務(wù)全流程，無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”明確各層級(jí)、各部門(mén)食品安全管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略。（四）“持續(xù)改進(jìn)”通過(guò)定期評(píng)估與優(yōu)化，不斷提升食品安全管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司食品安全專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對(duì)食品安全事故承擔(dān)最終責(zé)任；分管食品安全工作的領(lǐng)導(dǎo)為公司食品安全專項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常管理工作的組織與監(jiān)督。第六條設(shè)立公司食品安全專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括生產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)量、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、銷售等部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌公司食品安全專項(xiàng)管理工作，制定年度管理計(jì)劃。（二）審批重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控方案及突發(fā)事件處置預(yù)案。（三）監(jiān)督各部門(mén)、下屬單位食品安全管理責(zé)任的落實(shí)情況。（四）定期聽(tīng)取食品安全管理報(bào)告，決策重大管理事項(xiàng)。第七條食品安全專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在質(zhì)量管理部門(mén)），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，具體職責(zé)包括：（一）起草食品安全專項(xiàng)管理制度及操作規(guī)程。（二）組織食品安全風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估。（三）協(xié)調(diào)跨部門(mén)食品安全管理事項(xiàng)。（四）匯總、分析食品安全管理數(shù)據(jù)，形成管理報(bào)告。第八條牽頭部門(mén)（質(zhì)量管理部門(mén)）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)食品安全專項(xiàng)管理制度的建設(shè)、修訂與宣貫。（二）組織食品安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與分級(jí)管控。（三）監(jiān)督各部門(mén)食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。（四）定期開(kāi)展食品安全管理培訓(xùn)與考核。第九條專責(zé)部門(mén)（生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、銷售等部門(mén)）職責(zé)：（一）生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)過(guò)程的合規(guī)管控，確保生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備、人員操作符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。（二）采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核、索證索票管理，確保原材料質(zhì)量安全。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)：負(fù)責(zé)食品存儲(chǔ)條件管理，防止交叉污染、變質(zhì)等問(wèn)題。（四）物流部門(mén)：負(fù)責(zé)食品運(yùn)輸過(guò)程溫濕度控制，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸中質(zhì)量穩(wěn)定。（五）銷售部門(mén)：負(fù)責(zé)食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)合規(guī)性審核，及時(shí)處理消費(fèi)者投訴。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域食品安全管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)自查。（二）建立食品安全管理臺(tái)賬，記錄風(fēng)險(xiǎn)排查、整改、上報(bào)等事項(xiàng)。（三）配合公司開(kāi)展食品安全檢查與評(píng)估，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。第十一條基層執(zhí)行崗位責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守食品安全操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)。（二）發(fā)現(xiàn)食品安全隱患或風(fēng)險(xiǎn)事件，立即上報(bào)并采取應(yīng)急措施。（三）參與食品安全培訓(xùn)，掌握崗位合規(guī)要求，提升風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購(gòu)環(huán)節(jié)管理：（一）供應(yīng)商資質(zhì)審核：采購(gòu)部門(mén)必須對(duì)食品原材料供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，核實(shí)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等證明文件，確保供應(yīng)商具備合法合規(guī)的經(jīng)營(yíng)條件。對(duì)首次合作供應(yīng)商，需進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量控制能力等。（二）索證索票管理：采購(gòu)時(shí)必須索取供應(yīng)商提供的食品檢驗(yàn)報(bào)告、出廠檢驗(yàn)合格證等證明材料，建立索證索票臺(tái)賬，確保食品來(lái)源可追溯。對(duì)進(jìn)口食品，還需核查報(bào)關(guān)單、檢驗(yàn)檢疫證明等文件。（三）禁止性行為：嚴(yán)禁采購(gòu)過(guò)期、變質(zhì)、標(biāo)識(shí)不明的食品原材料；嚴(yán)禁向無(wú)資質(zhì)或不具備安全生產(chǎn)條件的供應(yīng)商采購(gòu)；嚴(yán)禁因利益輸送選擇不合格供應(yīng)商。第十三條生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理：（一）生產(chǎn)環(huán)境控制：生產(chǎn)車間必須保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行消毒，防止交叉污染。食品加工設(shè)備、工具需定期維護(hù)保養(yǎng)，確保運(yùn)行正常。（二）人員健康管理：生產(chǎn)人員必須持有健康證明，每年進(jìn)行體檢，患有傳染性疾病的人員不得從事食品生產(chǎn)工作。生產(chǎn)前需進(jìn)行手部消毒，穿戴潔凈工作服、口罩等防護(hù)用品。（三）生產(chǎn)過(guò)程控制：嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)程，確保食品加工溫度、時(shí)間、添加劑使用等符合標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過(guò)程中需進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（四）禁止性行為：嚴(yán)禁使用過(guò)期、不合格的食品原材料；嚴(yán)禁超范圍、超量使用食品添加劑；嚴(yán)禁將生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料用于生產(chǎn)其他食品。第十四條檢驗(yàn)環(huán)節(jié)管理：（一）進(jìn)貨檢驗(yàn)：質(zhì)量管理部門(mén)需對(duì)每批次進(jìn)貨食品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括微生物指標(biāo)、理化指標(biāo)、農(nóng)獸藥殘留等，確保食品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)不合格的食品不得入庫(kù)或流入市場(chǎng)。（二）出廠檢驗(yàn)：生產(chǎn)完成后，需對(duì)成品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目與進(jìn)貨檢驗(yàn)一致，檢驗(yàn)合格后方可出廠銷售。（三）檢驗(yàn)記錄管理：檢驗(yàn)記錄需完整、準(zhǔn)確，保存期限不少于兩年，以便追溯。（四）禁止性行為：嚴(yán)禁偽造檢驗(yàn)報(bào)告；嚴(yán)禁未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的食品出廠銷售；嚴(yán)禁篡改檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。第十五條倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)管理：（一）存儲(chǔ)條件控制：食品存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)需保持清潔、干燥、通風(fēng)，不同種類的食品需分區(qū)存放，防止交叉污染。冷藏、冷凍食品需控制溫度，定期檢查制冷設(shè)備運(yùn)行情況。（二）先進(jìn)先出管理：食品出庫(kù)時(shí)需遵循“先進(jìn)先出”原則，優(yōu)先發(fā)放先入庫(kù)的食品，防止長(zhǎng)期存放導(dǎo)致變質(zhì)。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)：定期對(duì)庫(kù)存食品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)數(shù)量，檢查存儲(chǔ)條件，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。（四）禁止性行為：嚴(yán)禁將食品與有毒有害物質(zhì)混放；嚴(yán)禁在存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火；嚴(yán)禁存放過(guò)期、變質(zhì)的食品。第十六條運(yùn)輸環(huán)節(jié)管理：（一）運(yùn)輸工具要求：食品運(yùn)輸車輛需清潔衛(wèi)生，配備防雨、防塵、保溫等設(shè)施，確保運(yùn)輸過(guò)程中食品質(zhì)量不受影響。（二）運(yùn)輸過(guò)程監(jiān)控：冷藏、冷凍食品需在運(yùn)輸過(guò)程中進(jìn)行溫度監(jiān)控，確保溫度穩(wěn)定。運(yùn)輸前需檢查制冷設(shè)備，運(yùn)輸途中需定期檢查溫度記錄。（三）禁止性行為：嚴(yán)禁將食品與有毒有害物質(zhì)混裝；嚴(yán)禁超載運(yùn)輸；嚴(yán)禁運(yùn)輸過(guò)程中斷電導(dǎo)致溫度異常。第十七條銷售環(huán)節(jié)管理：（一）標(biāo)簽標(biāo)識(shí)審核：銷售部門(mén)需對(duì)食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)進(jìn)行審核，確保標(biāo)簽內(nèi)容符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成分表、生產(chǎn)廠家等信息。（二）銷售渠道管理：嚴(yán)禁通過(guò)非法渠道銷售食品，確保銷售過(guò)程合規(guī)。（三）消費(fèi)者投訴處理：建立消費(fèi)者投訴處理機(jī)制，及時(shí)響應(yīng)投訴，調(diào)查原因并采取整改措施。（四）禁止性行為：嚴(yán)禁銷售過(guò)期、變質(zhì)食品；嚴(yán)禁虛假宣傳；嚴(yán)禁以次充好。第十八條信息管理：（一）食品安全信息記錄：各部門(mén)需建立食品安全管理臺(tái)賬，記錄風(fēng)險(xiǎn)排查、整改、上報(bào)、培訓(xùn)等事項(xiàng)，確保信息完整、可追溯。（二）信息共享：食品安全信息需在公司內(nèi)部共享，相關(guān)部門(mén)需及時(shí)獲取并采取相應(yīng)措施。（三）禁止性行為：嚴(yán)禁篡改、偽造食品安全信息；嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)食品安全問(wèn)題。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由質(zhì)量管理部門(mén)牽頭，組織各部門(mén)、下屬單位對(duì)食品安全專項(xiàng)管理制度進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)防控需求等及時(shí)修訂制度。（二）重大法律法規(guī)修訂后，需在一個(gè)月內(nèi)完成制度修訂，并組織全員培訓(xùn)。（三）制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人備案。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)排查，每年至少進(jìn)行兩次全面排查，各部門(mén)、下屬單位需每月開(kāi)展自查。（二）風(fēng)險(xiǎn)排查需覆蓋采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售全流程，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。（三）風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果需進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，一般風(fēng)險(xiǎn)由各部門(mén)自行整改，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組處置。（四）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息需及時(shí)發(fā)布，相關(guān)部門(mén)需采取預(yù)防措施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將食品安全合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)符合制度要求。（二）采購(gòu)合同簽訂前，需由質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行合規(guī)審查，確保供應(yīng)商資質(zhì)、索證索票等內(nèi)容符合制度要求。（三）新項(xiàng)目啟動(dòng)前，需進(jìn)行食品安全合規(guī)審查，確保項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、工藝流程等符合標(biāo)準(zhǔn)。（四）未經(jīng)合規(guī)審查的業(yè)務(wù)，不得實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由責(zé)任部門(mén)自行整改，整改期限不超過(guò)一周，整改后需報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)復(fù)核。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)需由領(lǐng)導(dǎo)小組組織處置，制定應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施防止事故發(fā)生。（三）風(fēng)險(xiǎn)事件處置需明確責(zé)任部門(mén)、處置措施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并上報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人。（四）處置完成后需進(jìn)行復(fù)盤(pán)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，優(yōu)化管理制度。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)違反食品安全專項(xiàng)管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、解除勞動(dòng)合同等處分。（二）造成食品安全事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。（三）責(zé)任追究需依據(jù)事實(shí)、依據(jù)制度，確保公平公正。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年由質(zhì)量管理部門(mén)牽頭，組織各部門(mén)、下屬單位對(duì)食品安全專項(xiàng)管理體系有效性進(jìn)行評(píng)估。（二）評(píng)估內(nèi)容包括制度完整性、執(zhí)行有效性、風(fēng)險(xiǎn)防控能力等，評(píng)估結(jié)果需形成報(bào)告，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題需制定整改計(jì)劃，持續(xù)改進(jìn)管理體系。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽(tīng)取一次食品安全專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，研究解決重大問(wèn)題。（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月至少召開(kāi)一次食品安全管理會(huì)議，協(xié)調(diào)解決日常管理問(wèn)題。（三）各部門(mén)、下屬單位負(fù)責(zé)人對(duì)本領(lǐng)域食品安全管理負(fù)直接責(zé)任，需定期組織自查，及時(shí)整改問(wèn)題。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將食品安全管理情況納入部門(mén)年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤。（二）對(duì)在食品安全管理中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)發(fā)生食品安全事故的，取消評(píng)優(yōu)資格。（三）考核指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)排查率、整改率、培訓(xùn)覆蓋率等，考核結(jié)果需形成報(bào)告，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）每年組織全員食品安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、制度要求、操作規(guī)范等，培訓(xùn)后需進(jìn)行考核，考核不合格者不得上崗。（二）新員工入職時(shí)需接受食品安全培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可從事相關(guān)工作。（三）定期發(fā)布食品安全管理手冊(cè)，普及食品安全知識(shí)，提升員工風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。第二十八條信息化支撐：（一）建立食品安全管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)排查、整改、培訓(xùn)、考核等流程自動(dòng)化。（二）系統(tǒng)需具備實(shí)時(shí)監(jiān)控功能，對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行溫度、濕度、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等參數(shù)監(jiān)控，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（三）系統(tǒng)需具備數(shù)據(jù)分析功能，對(duì)食品安全管理數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，形成管理報(bào)告，為決策提供依據(jù)。第二十九條文化建設(shè)：（一）定期發(fā)布食品安全管理公告，宣傳食品安全知識(shí)，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍。（二）組織食品安全知識(shí)競(jìng)賽、征文等活動(dòng)，提升員工合規(guī)意識(shí)。（三）員工可匿名舉報(bào)食品安全問(wèn)題，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的，給予獎(jiǎng)勵(lì)。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生食品安全事件后，責(zé)任部門(mén)需在第一時(shí)間上報(bào)，并采取應(yīng)急措施。報(bào)告