公路甲方單位安全事故隱患排查治理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，以及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控的管理規(guī)定，結(jié)合公路工程建設(shè)領(lǐng)域甲方單位的管理實(shí)際制定。同時(shí)，為有效防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升項(xiàng)目管理水平，特制定本制度，以保障工程建設(shè)安全、質(zhì)量與效率。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公路工程項(xiàng)目從前期策劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收及后評(píng)價(jià)等全流程的管理活動(dòng)。各部門及下屬單位應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，確保專項(xiàng)管理要求落實(shí)到具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，通過(guò)制度設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化、技術(shù)手段等手段，對(duì)特定領(lǐng)域（如安全生產(chǎn)、招標(biāo)采購(gòu)、合同管理）實(shí)施的全流程管控活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指可能導(dǎo)致工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度或經(jīng)濟(jì)利益受損的潛在不確定因素，包括但不限于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”是指所有業(yè)務(wù)活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部管理制度的要求，確保合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)。第四條XX專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景與環(huán)節(jié)，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體的職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位XX專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理的總體有效性負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)等職能，定期召開(kāi)會(huì)議研究解決重大問(wèn)題。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等，組織協(xié)調(diào)跨部門工作。（二）專責(zé)部門：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置，提供專業(yè)支持。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，開(kāi)展本領(lǐng)域日常風(fēng)險(xiǎn)防控，執(zhí)行具體業(yè)務(wù)操作。第八條基層執(zhí)行崗人員應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）遵守崗位合規(guī)操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。（二）及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)隱患，不得瞞報(bào)、漏報(bào)。（三）參與相關(guān)培訓(xùn)，提升XX專項(xiàng)管理意識(shí)和能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條安全生產(chǎn)管理：嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，落實(shí)隱患排查與整改。第十條招標(biāo)采購(gòu)管理：規(guī)范招標(biāo)流程，加強(qiáng)供應(yīng)商盡職調(diào)查，嚴(yán)禁圍標(biāo)串標(biāo)。第十一條合同管理：明確合同條款，強(qiáng)化履約監(jiān)督，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。第十二條資金管理：嚴(yán)格執(zhí)行資金審批權(quán)限，確保資金使用合規(guī)。第十三條環(huán)境保護(hù)管理：落實(shí)環(huán)保要求，減少施工對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響。第十四條信息安全管理：保護(hù)工程數(shù)據(jù)，防范信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。第十五條法律合規(guī)管理：確保業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法律法規(guī)要求，避免違規(guī)行為。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂XX專項(xiàng)制度，確保時(shí)效性。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：定期開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：將XX專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，明確“未經(jīng)審查不得實(shí)施”。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：分級(jí)處置一般/重大風(fēng)險(xiǎn)事件，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：界定違規(guī)情形、處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核、紀(jì)律處分。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：定期對(duì)XX專項(xiàng)管理體系有效性開(kāi)展評(píng)估，優(yōu)化流程漏洞。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：明確各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)XX專項(xiàng)管理的推進(jìn)責(zé)任，建立考核清單。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門/個(gè)人年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展XX專項(xiàng)培訓(xùn)，如管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)。第二十五條信息化支撐：通過(guò)系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升管理效率。第二十六條文化建設(shè)：發(fā)布XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)、簽訂合規(guī)承諾書(shū)，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍。第二十七條報(bào)告制度：明確風(fēng)險(xiǎn)事件、年度管理情況的上報(bào)流程、時(shí)限及內(nèi)容要求。第六章附則第二十八條本制度由公司[牽頭部門名稱]負(fù)責(zé)解釋