PAGE衛(wèi)生院物資采購管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院物資采購管理，規(guī)范采購行為，確保物資質(zhì)量，提高資金使用效益，保障衛(wèi)生院各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有物資的采購活動(dòng)，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。（三）基本原則1.合法性原則：物資采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，防止暗箱操作。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的物資，滿足衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)和工作需求。4.效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。5.廉潔原則：采購人員應(yīng)廉潔自律，嚴(yán)禁收受供應(yīng)商賄賂，確保采購活動(dòng)廉潔公正。二、采購組織與職責(zé)（一）采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)研究制定物資采購工作的方針、政策和制度。審議年度采購計(jì)劃和重大采購項(xiàng)目。監(jiān)督采購活動(dòng)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。（二）采購部門1.設(shè)置：根據(jù)衛(wèi)生院實(shí)際情況，設(shè)立專門的采購部門或指定專人負(fù)責(zé)物資采購工作。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行采購管理制度，制定具體的采購操作規(guī)程。編制年度采購計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等工作。建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收、入庫、付款等工作，并及時(shí)處理采購過程中的問題。（三）使用部門1.職責(zé)根據(jù)本部門工作需要，提出物資采購申請(qǐng)。參與采購項(xiàng)目的技術(shù)參數(shù)制定、驗(yàn)收等工作。負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的使用情況進(jìn)行跟蹤和反饋。（四）財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用。按照財(cái)務(wù)制度辦理采購付款手續(xù)。定期對(duì)采購資金使用情況進(jìn)行分析和報(bào)告。（五）審計(jì)部門1.職責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況等。對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行績效審計(jì)，評(píng)估采購資金的使用效益。三、采購計(jì)劃管理（一）年度采購計(jì)劃編制1.依據(jù)：根據(jù)衛(wèi)生院的發(fā)展規(guī)劃、醫(yī)療業(yè)務(wù)需求、庫存狀況等，由使用部門提出物資采購申請(qǐng)，采購部門匯總后編制年度采購計(jì)劃。2.內(nèi)容：年度采購計(jì)劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等。3.審批：年度采購計(jì)劃經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。（二）采購計(jì)劃調(diào)整1.原因：因政策變化、業(yè)務(wù)發(fā)展、突發(fā)事件等原因，需要調(diào)整采購計(jì)劃的，由使用部門提出申請(qǐng)，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.程序：采購部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。涉及預(yù)算調(diào)整的，還需報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。四、采購方式與程序（一）采購方式1.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的物資采購項(xiàng)目。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的物資采購項(xiàng)目。3.競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的物資采購項(xiàng)目；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的物資采購項(xiàng)目；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要或者不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的物資采購項(xiàng)目。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資采購項(xiàng)目；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的物資采購項(xiàng)目；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的物資采購項(xiàng)目。5.詢價(jià)：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的物資采購項(xiàng)目。（二）采購程序1.采購申請(qǐng)：使用部門根據(jù)工作需要填寫物資采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)算等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交采購部門。2.采購審批：采購部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核申請(qǐng)的合理性和必要性。對(duì)于金額較大或重大采購項(xiàng)目，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.市場調(diào)研：采購部門根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)，開展市場調(diào)研，了解供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等情況，收集相關(guān)信息。4.供應(yīng)商選擇：采購部門根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，從合格供應(yīng)商名單中選擇若干家供應(yīng)商進(jìn)行邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或招標(biāo)。對(duì)于單一來源采購項(xiàng)目，按照規(guī)定程序確定唯一供應(yīng)商。5.采購談判：采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，達(dá)成一致意見后簽訂采購合同。6.合同簽訂：采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購部門負(fù)責(zé)將合同副本送財(cái)務(wù)部門、使用部門等相關(guān)部門備案。7.采購實(shí)施：采購部門按照采購合同的約定，組織供應(yīng)商發(fā)貨、驗(yàn)收等工作。使用部門負(fù)責(zé)配合采購部門進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。8.付款結(jié)算：財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，按照規(guī)定程序辦理付款手續(xù)。對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)，采購部門應(yīng)提供供應(yīng)商的收款憑證和采購合同復(fù)印件；對(duì)于貨到付款項(xiàng)，應(yīng)提供驗(yàn)收合格證明和采購發(fā)票。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.資質(zhì)要求：供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資格，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，能夠提供符合質(zhì)量要求的物資和良好的售后服務(wù)。2.申請(qǐng)材料：供應(yīng)商申請(qǐng)準(zhǔn)入時(shí)，應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、業(yè)績證明等相關(guān)材料。3.審核程序：采購部門對(duì)供應(yīng)商提交的申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量控制體系等，必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)估。審核通過后，將供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名單。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.評(píng)估內(nèi)容：定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品合格率、交貨及時(shí)率、價(jià)格合理性、客戶投訴率等。2.考核方式：采用定量考核與定性考核相結(jié)合的方式，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)分。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改；整改仍不合格的，取消其合格供應(yīng)商資格。3.結(jié)果應(yīng)用：供應(yīng)商評(píng)估與考核結(jié)果作為供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、貨款支付等的重要依據(jù)。（三）供應(yīng)商淘汰1.淘汰情形：供應(yīng)商出現(xiàn)以下情形之一的，采購部門應(yīng)將其淘汰出合格供應(yīng)商名單：提供的物資質(zhì)量不符合要求，導(dǎo)致嚴(yán)重醫(yī)療事故或質(zhì)量問題的。交貨期嚴(yán)重延誤，影響衛(wèi)生院正常工作的。存在商業(yè)賄賂等違法違規(guī)行為的。考核評(píng)分連續(xù)多次不合格的。2.淘汰程序：采購部門提出淘汰供應(yīng)商的建議，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。采購部門應(yīng)及時(shí)通知被淘汰供應(yīng)商，并清理與其相關(guān)的采購合同和業(yè)務(wù)往來。六、采購驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.通用標(biāo)準(zhǔn)：采購物資應(yīng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.特殊標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材等特殊物資，應(yīng)按照相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收程序1.到貨通知：采購部門在物資到貨前，通知使用部門和質(zhì)量控制部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.初步驗(yàn)收：使用部門和質(zhì)量控制部門根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀等進(jìn)行初步驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.專業(yè)驗(yàn)收：對(duì)于醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材等特殊物資，由相關(guān)專業(yè)人員按照專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.入庫手續(xù)：驗(yàn)收合格的物資，使用部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單經(jīng)采購部門、使用部門、倉庫管理部門簽字確認(rèn)后生效。（三）驗(yàn)收問題處理1.數(shù)量不符：對(duì)于數(shù)量不符的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其補(bǔ)足或退換貨物。2.質(zhì)量問題：對(duì)于質(zhì)量不合格的物資，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商負(fù)責(zé)退換、修理或賠償損失。如因質(zhì)量問題給衛(wèi)生院造成損失的，采購部門應(yīng)依法追究供應(yīng)商的責(zé)任。3.其他問題：對(duì)于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的其他問題，如包裝破損、標(biāo)識(shí)不清等，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)解決。七、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購申請(qǐng)、采購審批文件、采購合同、供應(yīng)商資料、市場調(diào)研記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等與采購活動(dòng)相關(guān)的文件和資料。（二）檔案整理采購部門應(yīng)定期對(duì)采購檔案進(jìn)行整理，按照采購項(xiàng)目和時(shí)間順序進(jìn)行分類歸檔，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、清晰。（三）檔案保管采購檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照國家法律法規(guī)和衛(wèi)生院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檔案保管地點(diǎn)應(yīng)具備安全、防潮、防火、防蟲等條件，防止檔案資料損壞、丟失。（四）檔案查閱因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后在指定地點(diǎn)查閱。查閱人員不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀檔案資料。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購部門自查：采購部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行自查，檢查采購程序的執(zhí)行情況、采購合同的履行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.審計(jì)監(jiān)督：審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購行為的合法性、合規(guī)性、效益性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出審計(jì)意見和建議。3.紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督：紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)采購活動(dòng)中的廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處采購過程中的違法違紀(jì)行為。（二）外部監(jiān)督1.接受社會(huì)監(jiān)督：衛(wèi)生院應(yīng)主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，公開采購信息，暢通投訴渠道，及時(shí)處理社會(huì)公眾的投訴和舉報(bào)。2.接受政府監(jiān)管：積極配合政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供采購活動(dòng)相關(guān)資料，接受政府部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。九、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.采購人員在采購活動(dòng)中存在以下行為之一的，視為違規(guī)行為：違反采購程序，擅自采購物資的。與供應(yīng)商串通，謀取私利的。收受供應(yīng)商賄賂或其他不正當(dāng)利益的。泄露采購機(jī)密信息的。其他違反采購管理制度的行為。2.使用部門人員在采購活動(dòng)中存在以下行為之一的，視為違規(guī)行為：虛報(bào)采購需求，騙取采購資金的。擅自變更采購物資規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，影響采購